贡山县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局

部门2020年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

①认真执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

②负责指导协调、组织实施、监督检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

③综合协调解决水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

④参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报。

⑤负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

⑥负责全县水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；负责全县水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口的核定；负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报。

⑦组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分组管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织开展移民档案的检查、验收工作。

⑧监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

⑨负责组织、指导、监督、协调实施的水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作；负责国家水利水电工程移民工作方针、政策和法律法规的宣传、教育和移民技能培训等工作，协调解决移民工作中的重大问题；负责编制水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

⑩负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和移民安置区移民稳定；承办县委、县人民政府和省、州移民开发局交办的其他工作。

行政审批事项，以贡山县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强县域经济发展的研判和分析。

前三季度全县地区生产总值完成12.6168亿元，同比增长1.3%，完成目标任务的65.37%。其中第一产业增加值1.2652亿元，同比增长4%；第二产业增加值2.961亿元，同比下降10.7；第三产业增加值8.3906亿元，同比增长7%。

2、全面开展“十四五”规划编制工作

（1）做好“十四五”规划重大项目库汇总整理工作。做好项目库整理汇总整理，我县“十四五”期间计划实施项目298项，项目库主要涉及：基础设施建设、产业发展、扶贫开发、生态文明建设、城乡建设、公共服务、平安法治、对外开放、精神文明基础设施共9个方面，总投资1280.11亿元。

（2）加快规划编制进度。专题研究纲要编制和项目库整理工作，经县“十四五”规划领导小组研究确定了经济指标体系、脱贫攻坚后续发展、现代产业体系、文化旅游产业发展、国土空间布局、综合交通发展、重大项目以及生态文明研究等11个研究课题。贡山县财经委员会议上审议通过了《贡山县“十四五”规划基本思路》，完成了《贡山县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（初稿），目前正在对“纲要”文本内容进行修改完善。

（3）做好部门专项规划工作。开展了“贡山县农村供水保障规划”，目前该规划正在编制规划报告。开展了“贡山县生态环境“十四五”规划”，已启动开展规划编制工作。“编制了《贡山独龙族怒族自治县矿产资源规划（2021-2025）》”，目前已完成规划编制工作方案的制定以及发布，确定规划编制技术单位。“编制《贡山县国土空间编制规划》”，该项工作正处于招投标阶段。已完成《贡山县十四五城乡建设发展规划》（初稿），正进行文稿修改完善。完成了《贡山县“十四五”综合交通运输发展规划（2021-2025）》。编制贡山县生态综合补偿试点实施方案已编制完成并上报国家发改委。开展了贡山县“乡村振兴”规划编制工作，目前已会同县直各部门提供基础材料，规划正在编制中。

3、全力推进重大项目建设。

为保障项目建设有序推进，我局提前介入、主动服务，积极参与项目建设各个周期。重大项目推进情况。我县2020年共有66个项目，计划完成18亿元以上，增长13%以上。其中：计划竣工项目28个，续建项目共5个，新开工项目共33个。全年争取落实扶贫建设资金达2385万元，涉及以工代赈项目、兴边富民工程、抵边工程等，所有项目正在稳步推进中。争取落实社会领域中央资金达2000万元，共2个项目，均在开展前期工作。下达2020年抗疫特别国债项目有3个，下达资金2402万元。2020年我县积极申请5个重大项目申请地方政府债券资金，涉及市政基础设施、民生工程等，总投资17.9亿元，拟申请债券资金8.95亿元。积极争取灾后恢复重建项目资金。2020年受南部气流影响，发生特大泥石流灾害，县域内道路交通、通信、电力、农作物、房屋、供水等受损严重，共造成各项经济损失超过5.85亿元。为及时巩固我县脱贫成果，尽快恢复我县道路、通讯、电力、易地扶贫搬迁、农村安全饮水、县城供水等设施。我县梳理出灾后恢复重建经费8000万元，并积极与怒江州发展和改革委争取资金，目前已下达3000万元资金，正在开展交通和水利灾后恢复项目。

4、继续抓好全县易地搬迁工作。

贡山县“十三五”易地扶贫搬迁规模1492户4356人（其中：1415户4119人建档立卡贫困人口搬迁对象，同步搬迁77户237人），共建设12个集中安置点（含2个续建安置点），完成建设360栋楼（包括310栋单体楼，50栋单元楼）。12个安置点严格按照基本建设程序和易地扶贫搬迁相关政策执行，搬迁户人均住房建设面积不超过25平方米和户均建房不超过150平方米、搬迁户户均自筹资金不超过1万元的标准；目前所有易地扶贫搬迁项目已经全部竣工，所有搬迁对象已经全部入住安置房。2020年主要做了以下工作：

（1）基础配套设施建设方面。按照“规模适宜、功能合理、经济安全、环境整洁、宜居宜业”的原则，配套建设完善了12个安置点给排水、道路、电网、广电网络、防洪防涝、路灯绿化等配套基础设施。

（2）公共服务设施配套建设方面。所有安置点均已经全部覆盖广播电视与宽带网络，配套建设党群活动室（场所）12个，社区管理用房22间、图书馆4个、爱心超市12个，卫生室3个，幼儿园2个，暖心食堂1个。

（3）社区管理建设方面。结合安置点人口规模和区域位置，分别在幸福新区和南大门安置点成立了社区管委会，并选聘“楼栋长”。全县安置点共新设立警务室4个、服务站13个，已进驻工作人员27人，成立安置点基层党组织13个，配备工作人员26人，成立安置点社区管理机构13个，配备工作人员63人。

（4）后续扶持工作推进方面。科学规划后续产业发展扶持方案。结合区域优势，实现产业发展和易地扶贫搬迁互融互促、协调推进，优化了《贡山县2017年易地扶贫搬迁安置点农业产业发展规划》和《贡山县2018年易地扶贫搬迁城镇化安置点后续产业发展规划》，确保了搬迁户后续产业的持续巩固提升。拓宽群众增收渠道。以公益性岗位加劳务输出加自主创业为主抓向，加大就业培训的投入力度，广泛开展订单式、定向式、定岗式培训。全县易地扶贫搬迁对象中转移性就业172人，安排户均1人公益性岗位1214户，实现公益性岗位就业户数达到100%。

（5）旧房拆除工作方面。贡山县易地扶贫搬迁2016、2017年应拆除旧房731户，已拆除731户，拆旧率为100%。2019年应拆除旧房621户，截至2020年10月15日，已拆除621户，拆旧率100%。

5、开展好工业经济和营商环境建设工作。

深入贯彻落实各种税费减免优惠政策，严格遵守平等准入、公平待遇原则，目前完成审核通过7笔风险补偿贷款；对我县内的企业进行筛选，推荐贡山神田生物开发有限公司为我县的成长型企业；全力推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，年初我县剩余欠款总额为2641.32万元，8月底前所欠账款已全部清还；开展了高考无线电作弊及对贡山县无线电广播电视频段的监测监听工作。

6、做好粮食流通保障粮食供应安全。

围绕保障全县粮食安全工作，认真履行职能，确保了全县粮食供求基本平衡，粮价基本稳定，粮食质量完好，城乡粮油市场繁荣、活跃。圆满完成了粮食清仓查库工作任务，储备粮的管理做到了账实相符，账账相符，质量完好；按时保质保量地完成了政策性粮油供应和军队粮油供应任务；认真执行国家粮食收购政策，做到了应收尽收，不拒收，不限收，不打白条，维护了种粮农民的利益；加强粮食市场监管，让消费者吃上了放心粮油；完成了县级储备规模100万公斤成品粮、食用植物油2万公斤储备工作，完善了储备机制。全年粮油储备充足，供应充裕，市场有序，价格平稳，粮食质量检验监测能力有所提升，未出现异常、未发生质量事故，学校食堂未发现粮食质量事故。

7、持续开展内外贸工作。

边境贸易和通道运行情况。受疫情影响今年1-11月小额贸易进出口总额为零。丹珠通道出入境总人数为17人(其中：中国出境9人，入境3人，缅甸出境2人，入境3人）；出入境车辆为10辆，均为中国车辆（其中：出境3辆，入境7辆）。过货流量：截至11月份怒江三强经贸有限责任公司经向怒江海关报关从我县丹珠通道进口一批次空心竹原竹价值46720.00元。疫情期间，做好外贸疫情防控工作，目前我县外贸企业人员都在境内，未出境。

加强内贸保稳工作。疫情期间加强对全县生活必需物资的内调监管工作，全面保障我县人民群众生活生产物资供应安全。做好成品油监管。截至12月14日，全县成品油购进总额有9460吨，通过年检的加油站有3座，完成了成品油“十三五”发展规划中4个加油站点规划建设审批工作，目前已全部开工建设。完成成品油“十四五”规划编制工作，已上报县人民政府和州商务局。加大电子商务建设工作，完成了14个村级电子商务服务站点建设，1个县级电商服务中心，4个乡镇级电子商务便民服务站，全年开展了电子商务进农村综合示范项目传统企业转型实操暨孵化专业技能培训96人次。完成了省级电子商务绩效评价考核工作，对考核组反馈的问题正在整改。目前我县物流中心内部基础设施设备基本完善，正在对产品信息库进行优化完善工作。

8、着力推进能源事业的发展

截至目前，我县中小水电开发已逐渐形成规模，已建成水电站22座，总装机容量47.81万千瓦。根据中小水电清理整改要求，目前，我县丹珠河水电站、迪麻洛河水电站等2座中型电站进行核查情况：1.丹珠河水电站核定的生态流量：0.821m³/s、生态放流管式泄放、监测监控已安装、监管平台接入、完成环境影响后评价；2.迪麻洛河水电站核定的生态流量：1.29m³/s、泄流闸式泄放、生态流量监测监控设备安装、监管平台已接入、取水许可正在报备中。

9、抓好物价、移民以及科技工作。

一是实时监测物价做好预判调控。对粮、油、肉、菜、蛋、食盐以及医用口罩、抗菌药物等主要食品、日用品、防护用品的市场供应和价格变动情况实行一日一报制，目前，收集并上报147期报表及分析报告；完成行政事业性收费单位收费台账的收集和录入工作，应统计单位31个，实际统计单位31个，完成率达100%；做好价格认证工作，全年办理价格认定15件。二是抓好科技发展工作。2019年—2020年选派州级“三区”科技人才12名，省级“三区”科技人才27名；完成2020年科普统计及地方财政科技统计工作。三是全力推进移民安置工作。持续抓好库区移民维稳工作，全年共接到移民请求解决与村民之间的矛盾5件，移民内部之间的矛盾4件，已完成处理；完成发放全年直补资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年度收入合计1,258.06万元。其中：财政拨款收入1,258.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

比上年收入4,794.55万元对比减少3536.49万元，减少73.76%。主要原因一是2019年因为机构改革贡山县移民开发局的收入并入我局，2020年正常经费收入，致使比上年的收入有所减少，二是2020年其他收入比上年减少213.32万元，三是财政大力压缩部门预算，因此总体上与上年对比有所减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年度支出合计1,748.74万元。其中：基本支出825.66万元，占总支出的47.21%；项目支出923.08万元，占总支出的52.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3,995.99万元减少支出2,247.25万元，主要是因为今年财政拨款收入有所减少，因此支出也相对有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.66万元。与上年支出956.39万元对比，基本支出减少130.73万元，主要是因为本年财政拨款收入有所减少，财政压缩日常公用经费开支，因此比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.63万元，占基本支出的89.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.03万元，占基本支出的10.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923.08万元。与上年对比3,039.59万元减少2,116.51万元，主要是因为当年项目在下年支出，而且本年项目收入比上年减少因此总体项目支出较上年有所减少。2020年主要开展的项目开支主要是本部门的专项业务工作经费开支，主要用于一是易地搬迁、生态补偿示点县、“十四五”规划战略编制、乡村振兴战略规划编制的日常业务开支。二是实施了电子商务进农村示范县项目，三是易地搬迁安置点家具用具采购。三是核销了以往年长期挂账费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,677.95万元，占本年支出合计的95.95%。与上年支出3,775.4万元对比减少2097.45万元，主要是因为2019年由于机构改革一般公共预算财政拨款收入为两个部门数据，本年正常拨款因此比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出873.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.04%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于科技神田公司实施羊肚菌项目；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出85.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于我单位职工养老保险以及其他社会保障缴费的支出。

  9.卫生健康（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于我单位职工医疗保险缴费的支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出134.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于能源扶贫易地搬迁家具家电采购项目支出以及大中型水库库区维稳工作开支。

  13.交通运输（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于丹珠口岸挡墙建设项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于无线电日常工作开支。

  15.商业服务业等（类）支出155.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于电子商务示范县项目建设及日常专项业务开展支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出42.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于粮油供需调查、政策性粮食清查以及粮食股日常业务开展支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于5.25自然灾害期间抢险救灾各项费用支出。

  23.其他（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于核销茨开镇黑马炸药仓库建设项目费用支出。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为14.25万元，完成预算的142.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.96万元，完成预算的109.6%；公务接待费支出决算为3.3万元，无预算支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年因为年初财政预算只预算了公务用车运行维护费，未预算公务接待费。2020年我单位车辆老化，脱贫攻坚任务重，下乡次数、车辆修理次数增加，导致公务用车运行维护费增加；2020年因工作的实际情况接待次数增加，相应经费支出增加，导致公务接待费产生3.3万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.06万元，下降29.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少7.56万元，下降40.85%；公务接待费支出决算增加1.51万元，增长84.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少的主要原因是本部门控制车辆运行费用，严格控制公务公车经费，尽量减少支出；公务接待费用增加的主要原因工作的实际情况本年接待上级部门调研、检查以及开展招商引资所产生接待次数增加，因此公务接待费用较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，占76.87%；公务接待费支出3.3万元，占23.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展易地搬迁工作、下乡以及开展专项业务工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.3万元。其中：

国内接待费支出3.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、检查以及开展招商引资所产生接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2020年机关运行经费支出87.99万元，与上年170.47万元对比减少82.48万元，主要原因为职工下乡次数明显少于上年，公用日常开支减少。2020年机关运行经费主要用于行政事业办公费、差旅费、印刷费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门资产总额17,031,332.93元，其中，流动资产14,367,543.60元，固定资产4,249,768.66元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少569.43万元，其中固定资产无增加和减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.324万元，其中：政府采购货物支出0.324万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

大中型水库：是指在山沟或河流的狭口处建造在1000万立方米-10亿立方米的水库，用于防洪、蓄水灌溉、供水、发电。

电子商务：通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

监督索引号53332400130401111

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2020年部门决算公开表.xls