贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年部门预算公开

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贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2022年预算公开目录

第一部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局设下列15个内设机构，具体为：（1）办公室。（2）财务室。（3）国民经济综合股。（4）投资股。（5）地区发展股（以工代赈办）。（6）社会事业股。（7）商品价格管理股。（8）价格认证中心。（9）能源规划股。（10）工业与技术改造股。（11）中小企业股。（12）外经外贸股。（13）商贸流通股。（14）粮食流通储备与调控监督股。（15）科技发展股。

下属事业单位1个，搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1、持续抓重大项目建设，增强全县经济增长动力。一是加强组织领导。按照州委推进“一项活动”“四大工程”“五大行动”的部署要求，坚持重大建设项目“一把手”挂帅、专班负责，定时定向调度，加速推进，确保项目前期、项目建设顺利进行，最大限度筑牢投资基础。继续坚持和完善领导干部挂钩联系重点项目制度，进一步完善项目管理责任制，坚持以严肃问责倒逼工作落实，对各项重点项目的实施和进展情况定期调度、督察，对不能按时按计划完成阶段性目标和全年目标的，按规定转请有关部门严肃问责；二是认真做实项目推动。持续推进“美丽县城”（2022年预计完成投资2亿）、德贡公路提升完善（2022年预计完成投资2.5亿）、独龙江乡村振兴实训基地等在建重大项目（2022年预计完成投资0.25亿）；紧紧抓住我县发展的重要机遇，着力在“跑项争资”上狠下功夫同时加快开展项目可研、初步设计、施工图等前期工作，力争年内开工独龙江旅游景区、冷链物流、丙中洛旅游景区后续专债、生态综合补偿试点县项目、机场进场路、乡村振兴示范园、怒江江堤（一期）（二期）、捧当乡村振兴产业园等一批重大项目，把项目工作做实在、做具体、做到位，力争2022年完成投资11.9亿元；优化营商环境，做好项目服务工作。持续深入推进行政审批制度改革，简化审批程序，靠前服务，采取有力措施，推动贡山松赞丙中洛山居建设项目、复朴·山语湾等8个半山酒店项目落地，力争2022年完成投资5.34亿元，确保2022年投资任务圆满完成。

2、扎实推进易地扶贫搬迁后续扶持相关工作。结合巩固拓展脱贫攻坚成果“大走访、大排查、回头看”活动，全面掌握易地搬迁群众“两不愁三保障”动态情况，确保不返贫。进一步摸清就业、产业底数，研究出台相应措施；有序衔接户口迁移、就近入学、健康扶贫、最低生活保障、养老保障、社区治理等政策，确保不断档、不脱节、不漏人。引导搬迁群众适应新环境、融入新社区，思想观念实现大转变，营造“自己家园自己管”的良好氛围；加大对家庭特困户、孤寡老人、弱劳动力、家庭人口多但劳动力少、长期病患等家庭扶持力度，对这类特殊困难家庭实行水、电、物业、网络电视等费用减免补贴政策，减轻特殊困难搬迁群众家庭生活压力。

3、狠抓局机关作风建设。要充分认识作风问题的顽固性、作风建设的长期性，持续在常和长、严和实、深和细上下功夫，管出习惯、抓出成效。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，引导广大党员牢固树立遵守纪律的观念，坚决维护和执行党的政治纪律，主动同违法违纪行为做斗争，自觉把政治纪律作为行为规范和从政准则。开展经常性、主动性的纪律教育，把党章党规党纪作为党组中心组学习和支部学习必修课。通过召开警示教育大会，观看警示教育片，剖析典型案例等方式，利用身边的党员违纪案例，开展党纪教育，增强党员干部的“敬畏意 识”，提高党员干部自我反省、自我觉悟的能力。严格控制“三公” 经费开支。从严审批和管理““三公”经费”，定期公开“三公”经费的支出明细说明情况；增强干部职工的勤俭节约意识，在全局树尖 勤俭节约的意识。

4、加强防汛监督，高度注重安全生产。我县中小水电建设项目点多面广，且基本上位于河谷地段，地质灾害隐患突出， 滑坡、泥石流等自然灾害时有发生，加强对中小水电开发安全生产和防汛减灾的监督检查力度，变事后检查为事前指导和全过程服务，促成业主认真落实各项安全措施，避免重大安全事故的发生，进一步落实防汛责任制，逐级分解任务，层层落实责任，建立完善协调联动机制，把防汛责任制贯彻到防汛工作的全过程；进一步完善各类应急预案和调度方案，不断提高预案的针对性和可操作性，严防防汛事故的发生，确保中小水电建设项目安全生产、安全度汛。

5、继续抓好其他业务工作。贯彻落实好本单位工信、科技、能源、商贸、物价、平安建设等相关工作，按上级相关要求认真推进各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制17人，事业编制28人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入861.02万元，其中：一般公共预算861.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了70.88万元，主要原因分析是因为本年人员有所增加，工资和社会保障有所增加，因此总体预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 861.02万元，其中:本年收入861.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.02万元（本级财力861.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了70.88万元，主要原因分析是因为本年人员有所增加，工资和社会保障有所增加，因此总体预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出861.02万元。财政拨款安排支出861.02万元，其中：基本支出808.02万元，与上年对比增加了78.88万元，主要原因分析因为本年人员有所增加，工资和社会保障补助增加，因此基本支出总体增加；项目支出53万元，与上年对比减少8万元，主要原因分析是因为本年财政财力有限，压缩项目支出，因此总体比上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出666.10万元，主要用于人员工资、日常业务开展以及项目开展支出民；社会保障和就业支出94.1万元，主要用于保障缴纳干部职工社会保险缴费以及遗属人员生活补助；卫生健康支出43.77万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险缴费；住房保障支出56.05万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；粮油物资储备支出1万元，主要用于保障粮食股正常业务开展。

五、对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付项目我单位暂时无法预计。

（一）与中央配套事项

我部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.49万元，其中：政府采购货物预算6.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.88万元，较上年增加0.88万元，增长11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加减少。

（二）公务接待费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年公务接待费预算为0.88万元，较上年增加0.88万元，增长100%。国内公务接待批次为10次，共计接待88人次。

增加原因主要是因为本年财政根据部门开展工作实际给予预算公务接待费，因此较上年增加0.88万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无增加减少。

其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加减少；公务用车运行维护费8万元，较上年无增加减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食工作经费

1、财政预算批复1万元。

2、项目预算绩效目标：做好全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

（二）易地扶贫搬迁安置点减免补助资金

1、财政预算批复52万元。

2、项目绩效目标：做好全县易地搬迁安置点的物管、水电费用及电视收视费用，保障安置点群众住得下、稳得住。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政首长负责制：是指由各级政府及其所属部门的首长对本政府或本部门的工作负全面责任的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本部门机关运行经费为69.40万元，比上年增加2.74万元，主要原因是本年在册人数有所增加，工资也较上年有所增加，因此机关预算经费也相应比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贡山县发展改革和经济贸易信息化局资产总额2300.71万元，其中，流动资产831.63万元，固定资产248.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1220.46万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加597.58万元，其中固定资产减少17.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值0.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年1 月资产月报数。

监督索引号53332400130400111

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2022年部门预算公开表.xlsx