贡山县展改革和经济贸易信息化局2021年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

①认真执行国家、省、州、县有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

②负责指导协调、组织实施、监督检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

③综合协调解决水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

④参与、配合规划设计单位在移民安置规划设计阶段的实物指标调查及分解细化到户工作，完成本行政区域的移民安置规划大纲和移民安置规划报告的编制、审查上报。

⑤负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

⑥负责全县水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计；负责全县水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，后期扶持人口的核定；负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报。

⑦组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作，按照后期扶持项目分组管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织开展移民档案的检查、验收工作。

⑧监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

⑨负责组织、指导、监督、协调实施的水利水电工程建设项目及移民后期扶持建设项目工作；负责国家水利水电工程移民工作方针、政策和法律法规的宣传、教育和移民技能培训等工作，协调解决移民工作中的重大问题；负责编制水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

⑩负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和移民安置区移民稳定；承办县委、县人民政府和省、州移民开发局交办的其他工作。

行政审批事项，以贡山县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标完成情况。2021年全县地区生产总值预计完成19.76亿元，同比增长0.9%，距离目标任务差10.1个百分点。其中：第一产业预计完成4.06亿元，同比增长5.2%；第二产业预计完成5.35亿元，同比下降5.2%；第三产业预计完成10.36亿元，同比增长2.5%。农林牧渔业总产值预计完成5.91亿元，同比增长6.5%。固定资产投资预计完成19亿元，同比增长12.7%。规上工业增加值同比下降17.2%。社会消费品零售总额预计完成3.77亿元，同比增长9%，距离目标任务差1.03个百分点。建筑业总产值预计完成2.43亿元，同比增长5%,。城镇常住居民人均可支配收入预计达28745元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入预计达8526元，同比增长11%。地方公共财政算收入预计完成0.73亿元，同比下降35.6%，地方公共财政预算支出预计完成14.4亿元，同比下降20.6%。    

2、工业经济发展情况。工业经济平稳健康发展。2021年1一10月工业总产值完成21046.25万元，同比增长8.65%。切实做好拟升规企业贡山华龙电力开发有限公司运行监测工作，1至10月已经完成2150万元，年内可完成升规目标任务。扎实推进中小微企业培育提升工作。完成制定了《贡山县2021年中小微企业培育提升工程实施方案》，抓实、抓细“中小微企业培育提升工程”相关工作。目前已经完成：第三季度非公有制经增加值完成45720万元，同比增长12.8%，占GDP比重32.6%；完成私营企业户数增加8.81%，净增44户，达516户；个体工商户增加5.85%，净增331户，达2462户；旅行社新增一户为怒江环旅旅行社有限公司；拟培育限额以上企业独龙江天境酒店，但受疫情影响，升限目标完成年度大。积极开展风险补偿金贷款工作。2021年审核通过了独龙江永刚种植养殖合作社申请的风险补偿金贷款，已经放贷150万元，将持续跟踪了解成效。

3、抓好固定资产投资工作。投资完成情况。全县规模以上固定资产投资预计完成6.7亿元，同比增长73.13%，完成年初任务的35.26%。重大项目推进情况。2021年我县在库重大项目共46个，总投资58.72亿元，计划完成投资14.2亿元。其中5000万以上项目共9个，计划完成投资12.1亿元；其余项目37个，计划完成投资3.1亿元。农业发展项目情况。2021年上半年争取落实扶贫建设资金达1300万元，其中2021年贡山县独龙江乡孔当村中央财政预算内以工代赈项目800万元，项目已开工建设，累计完成投资300万元；2021年腊咱村以工代赈示范工程500万元，目前正在开展项目前期工作，预计于6月开工建设。社会发展项目情况。2021年上半年我局积极开展好社会领域中央预算内投资项目监督工作，及时对2020年及以往年度开工未竣工项目进行督察，确保项目资金使用合理。主动作为，积极争取各类资金.一是专债资金争取情况。2021年为紧紧抓牢我县重大项目和投资工作，不断扩大有效投资，强力推进项目建设。截至目前5个重大项目申请地方政府债券资金，涉及旅游、民政、冷链等设施，总投资17.9亿元，拟申请债券资金8.95亿元.目前拟发行独龙江生态旅游区专债资金3.3亿元资金。二是前期经费争取情况。我局申请上报我县重点水利工程项目前期工作中央预算内投资项目共7个，项目前期总投资3696万元，乡村振兴示范园省级前期经费500万元，交通基础设施建设前期经费3000万元，目前已将各项目资金申请文件上报至州发改委。积极开展“盯项目、转作风，抓落实、促发展”主题实践活动。一是组织开展2021年全州第一批重点项目（旅游项目）集中开工。紧紧围绕州委、州政府“盯项目、转作风，抓落实、促发展”主题实践活动要求，于2021年1月16日举行重大项目集中开工仪式。本次开工项目共16个，项目概算总投资7.99亿元，当年计划投资5.02亿元，重点项目有贡当神山旅游基础设施建设项目、石门关旅游基础设施建设项目、旅游汽车应急救援中心、丙中洛集镇改造项目和贡山县通宝酒店等项目。二是全力推进重大项目，巩固主题实践活动成果。在项目前期方面：扎实推进半山酒店已完成项目点选址规划设计、贡山县通用机场项目可研编制备案等项目前期工作。高位推动丙中洛特色小镇创建、独龙江生态旅游景区提升、美丽公路绿道工程（贡山段）等旅游产业项目。

4、易地扶贫搬迁后续扶持工作推进情况。调整充实后续扶持工作机构。于2021年6月14日成立易地扶贫搬迁后续扶持工作办公室，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，从风险监测、产业扶持、就业规划、后续管理、项目完善等方面进行推进，保障搬迁群众卫生健康、就业产业、医疗教育、交通出行、房屋安全、疫情防控等方面，达到“稳得住、逐步致富”的根本目标。加强安置点后续稳固项目建设。一是通过统筹协调各个行业部门，完善安置点给排水、道路、电网、广电网络、防洪防涝、路灯绿化等配套基础设施，加强公共服务设施建设。积极对接沪滇帮扶项目，向上申报了咪谷安置点、金湾小区安置点和秋马塘安置点的沪滇帮扶项目需求3个。 二是组织茨开镇、交通、运政、新华书店等部门，深入幸福社区，实地调研，并完成便民车队组建等工作，解决了幸福社区出行难，支出费用高的难题。三是制定了关于幸福社区污水管网改造的实施方案，并投资265万元，于2021年9月初开始施工建设。目前，污水管已经完工，化粪池已完成改造，已完成工程总量的80%，预计10月30日全面竣工。强化搬迁群众就业帮扶。一是加大就业宣传培训力度，对幸福新区搬迁户进行自主就业创业宣传动员2265人，其中有劳动力1332人，已经就业劳动力934人。二是加快推进在建扶贫车间项目进度，加大对已建扶贫车间就业宣传力度，扩大就业需求，积极开展工作，主动对接企业，提供用工服务。强化产业扶持工作建设，提高搬迁群众产业收入。一是深入全县21个整组搬迁迁出点，开展产业摸底，积极谋划产业发展思路。目前已完成全县21个迁出点的产业前期摸底工作。二是结合茶叶种植、中草药种植等“保生态、兴产业、防返贫”项目，通过以工代赈等方法增加搬迁群众的工资性收入。结合我县产业项目推进，在项目建设过程中优先录用搬迁群众劳动力，截至目前，通过以工代赈方式，采用搬迁户劳动力1000人次，发放工资668330元。三是强化产业扶持，结合微菜园建设、峡谷特色产业园区二期工程建设等项目，为搬迁群众增加收入。截至目前，贡山县5个搬迁安置点建成了微菜园，建设总面积70亩，受益搬迁户200户654人。四是争取2022年以工代赈资金500万元，编制幸福社区2022年以工代赈建设项目实施方案，统筹县供销联社农贸市场建设项目，在幸福社区新建一栋占地3600平方米的农贸市场综合楼，含农贸市场、冷链物流仓库、易地扶贫搬迁周转房等，计划于2022年2月份开工。扎实推进移民后期扶持工作。一是做好库区和安置区移民维稳工作。年内到库区和移民安置区开展了4次移民法律法规和政策宣传活动。开展平安库区创建和矛盾纠纷大排查活动，常态化开展排查工作，年内，未接到任何移民的来信来访，库区维稳工作扎实推进，效果明显。二是着力开展移民后期扶持项目。在移民安置点华源新村实施了华源新村民宿建设项目和生产道建设项目，目前已完成实施，项目资金已100%完成拨付；利用2019年小型水利水电工程移民帮扶项目资金20万元，在丙中洛镇甲生村秋马塘易地搬迁安置点实施集体厨房建设项目，目前已实施完成并移交。三是完成米角河水电站水利工程建设征地移民安置竣工验收初验工作。通过前期听取汇报、查阅资料、现场查看、走访群众等工作，对贡山县普拉底乡米角河水电站工程建设征地移民安置进行初验。四是做好移民人口动态管理及直补资金的发放，2021年度移民直补资金四季度已全部发放完成，共计32400元。

5、做好粮食流通工作。做好疫情防控期间粮油稳价保供工作。成立监督检查小组，重点检查明珠超市、佳美超市、荣华超市、贡山县荣兴农贸市场等粮油经营企业、应急供应网点，对保供稳价、市场粮油质量、数量、安全生产和食品安全进行全面检查。保障春节两会期间军需民食的保障供给，粮油市场稳定有序，应急值守、安全生产、消防安全制度健全，安全生产形势持续稳定向好。开展全县政策性粮油库存检查。贡山县粮油购销承储储备粮100万公斤，自储50万公斤经查分仓粮食检查计算数与保管帐数的误差均在允许范围内，粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计备查帐均为原粮569.313吨，账实相符，账账相符。在粮油管理上，严格遵守《县级储备粮管理条例》，实行规范化管理，存储过程中，各项检验指标符合相关要求，目前粮温正常，粮情稳定，粮食安全。落实好全县军粮质量专项检查工作。省粮食和物资储备局对我县军粮供应工作和政策性粮食交易工作进行调研督促检查，经检查我县军粮供应品种和等级符合国家要求，质量符合国家标准，确保了我县军粮质量安全。

6、内外贸工作有序开展。做好外贸工作。因受疫情影响，1-10月小额贸易进出口总额为零，目前为止无出入境人员车辆及货物；根据县疫情防控要求，确保边贸企业公司员工到指定地点进行注射疫苗，目前已全部完成接种；加强落实我县外贸工作安全，做好边贸企业的服务保障工作，积极督促外贸企业做好安全风险评估工作，认真做好相关统计工作。根据州口岸办的通知要求，及时统计边民通道及边境通道基本现状，并将统计表上报有关部门。加强内贸工作。一是电子商务工作方面：完成县级物流集散中心三家入驻物流企业的统一门头安装工作，与乡镇协调县乡村三级物流配送体系相关事宜；在丙中洛镇密朵旅游服务有限公司、茨开镇约哈斯李中蜂养殖农民专业合作社等企业基地完成溯源设备4G卡安装及设备调试工作；完成县级冷库建设，现已可投入使用；确定县乡村三级物流配送企业，目前已开始开展三级物流配送工作；组织完成县级验收，对验收过程中发现的问题进行整改，迎接省级终期验收。二是社消完成情况。1-9月份，我县社会消费品零售总额完成27659万元，与去年同期相比增长8.9%,高于全州平均增幅0.6个百分点，但各行业分行业增幅均低于全州平均增幅，其中住宿业低于全州平均增幅8.4个百分点，餐饮业低于全州平均增幅3.7个百分点，批发业低于全州平均增幅3.6个百分点，零售业低于全州平均增幅1.8个百分点。三是疫情防控工作，要求物流企业、加油站、超市和电子商务服务中心将疫情防控、“常消毒”工作作为每日工作重点，认真开展扫码、测体温工作。组织工作人员接种新冠疫苗，目前电商服务中心和加油站、物流集散中心入驻的物流企业已完成疫苗接种全覆盖，同时要求电商服务中心和超市工作人员每周做一次核酸检测。

7、物价工作有序推进。重要商品价格平稳，供应充足。新冠肺炎疫情防控期间，重要商品价格监测的39个品种,除N95口罩、“一退两抗”药品外均有销售。本年度市场供应充足、价格平稳，未出现价格剧烈波动、供需失衡、市场抢购等现象。价格认证受理17份案件。2021年1-11月份，办理了价格认定17件，涉及金额：36194.00元。其中：涉案13件，涉及金额2.0101万元；涉烟4件，涉及金额8.0133万元。行政事业性收费工作情况。我县住建、公安、教育等8部门涉及12个收费项目，今年收费金额共计900.2824万元。

8、能源工作情况。完成2020年度公共机构能源资源消费统计工作。对我县区域内51家管理范围内的公共机构部门，做好2020年度公共机构能源资源消费统计数据报送，同时开展必要的基础信息更新及维护。年末完成了2021年公共机构能源资源消费统计相关工作，目前，完成报送32家单位，完成率56%。做好充电桩建设场地确定。为认真落实、推进充电基础设施布局，与县供电部门对接，做好新能源充电桩场地布局规划，共计规划布点13个点，充电桩44个（其中：交流22个，直流22个）。全面落实安全生产责任制。开展了2021年全县中小水电安全生产工作会议，并与各电站签订了贡山县2021年中小水电安全生产责任状。切实把安全生产摆在第一位，精心组织、提前布局，汛期早谋划、早部署、早安排，层层落实层层管。

9、科技发展工作情况。科技项目开展情况。一是根据省科技厅关于科技项目申报的通知，2021年我县申报科技项目共3个，其中科技兴边富民项目一个，贡山县丙中洛镇甲生村灵芝种植项目。申报乡村振兴科技专项项目2个，云南省贡山县食用菌产业科技特派团和石菖蒲栽培技术集成、示范与推广； 二是科技项目实施。2021年实施科技项目两个，贡山县科技成果转化项目和贡山松露资源保护及保鲜技术研发示范，目前项目正在实施中；三是科技项目验收。组织验收科技项目5个，邀请验收专家5人，采取实地验收和会议验收方式。完成了逾期未验收科技项目工作。

10、强化主体责任，全面落实党风廉政建设责任制。结合我局工作实际，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，严明党的政治和组织纪律，强化宣传教育，深化作风建设。目前，召开2次党风廉政专题部署会议，研究部署本单位的党风廉政建设工作，成立了党风廉政建设工作领导小组，严格落实党风廉政建设责任制，认真抓好本单位的党风廉政建设工作，压实我局党风廉政建设主体责任。

11、意识形态工作情况。局党组高度重视意识形态，把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实意识形工作各项工作制度，实行一把手负总责，班子成员各负其责。坚持学习制度，将学理论、学业务、党建专题知识讲座有机结合起来，努力创建学习型党组织。认真做好“黑广播”的监听。我局以定期不定期的方式收听地方调频广播，截至目前，没有发现违法案件；排查出涉黑涉恶违法犯罪线索为零条，移送线索为零条，核查线索为零条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局，内设机构15个，分别为办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2021年度收入合计2,366.72万元。其中：财政拨款收入2,366.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1108.78万元，主要因为一是本年人员有所增加，相应的工资及各类社会保险增加，二是增加了强边固防项目建设经费，所以本年收入比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2021年度支出合计2,693.78万元。其中：基本支出766.65万元，占总支出的28.46%；项目支出1,927.13万元，占总支出的71.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加945.04万元，主要因为是增加了人员经费的支出以及强边固防建设项目等的支出，所以支出比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.65万元。与上年对比减少59.01万元，主要原因是财政压缩日常公用经费开支，因此比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.1万元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.55万元，占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,927.13万元。与上年对比增加1004.05万元,主要增加了强边固防等建设项目以及上年项目在本年支出，因此项目支出比上年有所增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

一是各类专项业务工作经费开支共计30.47万元，主要用于开展各股室专项业务工作，完成年内各项工作任务指标。

二是其他发展与改革事业支出588.02万元，主要用于开展黑马仓库项目建设，易地扶贫搬迁安置点物业管理，疫情防控和边境立体化防控体系物防设施建设项目，“十四五”专项规划，迎元旦庆阔时感党恩谋发展系列活动等工作。

三是科学技术支出60万元，主要用于开展科技领域的成果转们与区域创新等项目建设工作。

四是大中型水库移民后期扶持基金及其他大中弄水库库区基金支出63.94万元，主要用于开展大中型水库移民库区及安置区移民后期扶持项目建设、后期扶持“十四五”规划编制、发放移民补助以及小型水库移民项目建设等工作。

五是突发公共卫生事件应急处理支出927.38万元，主要用于强边固防抵边联防所及铁栅栏建设项目等工作。

六是其他扶贫支出4.42万元，主要用于开展易地扶贫搬迁安置点的物业管理以及日常事务开展等支出。

七是口岸建设支出10万元，主要用于口岸项目建设工作。

八是无线电信息通信监管支出2万元，主要用于开展中高考期间无线电保障工作。

九是商业服务业等支出218.9万元，主要用于开展电子商务进农村示范县项目建设以及外经贸内贸兑现工作。

十是其他粮油物资事务支出22万元，主要是用于粮食应急供应网点建设项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,622.48万元，占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加944.53万元，主要因为是增加了人员经费的支出以及强边固防建设项目等的支出，所以支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,178.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.92%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出以及各类项目建设支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于开展科技领域的成果转们与区域创新等项目建设工作。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出92.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于我单位职工养老保险以及其他社会保障缴费的支出。

  9.卫生健康（类）支出975.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.18%。主要用于强边固防抵边联防所及铁栅栏建设项目以及单位职工医疗保险缴费的支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于开展易地扶贫搬迁安置点的物业管理以及日常事务开展等支出。

  13.交通运输（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于口岸项目建设工作。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于无线电日常业务开展工作。

  15.商业服务业等（类）支出218.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于开展电子商务进农村示范县项目建设以及外经贸内贸兑现工作。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出55.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出23.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要是用于粮食股日常业务开展工作以及粮食应急供应网点建设项目工作。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为13.87万元，完成预算的173.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.14万元，完成预算的139.25%；公务接待费支出决算为2.73万元，无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年因为年初财政预算只预算了公务用车运行维护费，未预算公务接待费，而在实际工作中确实产生公务接待费用，加之公务车辆老化，脱贫攻坚任务重，下乡次数、车辆修理次数增加，因此决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长1.7%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降17.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门车辆运行费用预算数减少，并尽量控制车辆运行费用，公务接待费用也尽量控制只减不增，因此总体有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.14万元，占80.33%；公务接待费支出2.73万元，占19.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展易地搬迁工作、维稳排查、各类业务下乡以及开展专项业务工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.73万元。其中：

国内接待费支出2.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省发改委、州发改委、州工信局、楚雄州委、州科技局、云南省宏观经济研究院等部门“十四五”、脱贫攻坚、“特色小镇”、强边固防调研考察；电力保障专项检查以及验收项目等工作实际接待30批次300人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门2021年机关运行经费支出63.55万元，与上年对比减少24.44万元，主要原因分析是2021年财政大力压缩部门公用经费，因此机关运行经费支出数也就相应的比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于行政事业办公费、差旅费、印刷费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局部门资产总额2300.71万元，其中，流动资产831.63万元，固定资产426.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1220.46万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597.58万元，其中固定资产增加1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

大中型水库：是指在山沟或河流的狭口处建造在1000万立方米-10亿立方米的水库，用于防洪、蓄水灌溉、供水、发电。

电子商务：通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

监督索引号53332400130401111

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2021年度部门决算公开表.xls