贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年部门预算公开

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贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2023年预算公开目录

第一部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县发展改革和经济贸易信息化局预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股。所属单位1个，为搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，全面加强党的全面领导。一是加强理论武装。坚持把党的政治建设摆在首要位置，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，自觉用党的新思想、新战略、新要求指导实践、推动工作；二是夯实党组织建设。加强党员管理教育，规范开展发展党员工作，不断加强党组织的凝聚力和战斗力。三是加强党风廉政建设。压实“一岗双责”责任，坚持和发扬民主集中制，认真开展警示教育工作，常态化开展提醒谈话等，扎实做好党风廉政建设和反腐败工作。四是持续推进全局意识形态工作，管好用好网络阵地，加强正面宣传引导。

2、抓好经济运行分析，发挥参谋助手作用。积极有效应对复杂多变的宏观经济形势，全面准确把握全县经济运行规律和特点，加强与统计、财政及其他行业部门和乡镇的协调联动，全力做好经济社会发展形势的监测、分析和研判，及时发现经济社会运行中出现的倾向性、苗头性问题，不断增强经济工作的前瞻性和针对性，提高经济运行调度的效率和质量。2023年我们在日常经济监测和调度的同时，一是加强对经济运行的研判和分析，加强行业部门和乡镇在具体领域的潜力分析；二是加强汇报对接，对中交产业园、怒江建投公司贡山分公司创建提出具体措施和办法，在建筑业产值入统上下功夫。三是确保社消限上企业拉动增长，并积极主动落实奖补政策。四是明确经济工作思路后及时启动“十四五”规划的中期评估和调整。五是形成会商机制，按月研究经济指标。

3、强化项目管理，全力抓投资项目建设。在开展2023年固定资产投资支撑工作的时候，我们发现我县新建、续建和计划竣工项目总投资仅为22.12亿元，通过梳理我县最终上报了81个项目，年度计划投资36.9亿元，支撑全年原计划24亿元投资的目标。通过汇报，我局还需在几个工作方向上努力，一是出台贡山县项目前期经费管理办法，用好用活项目前期经费。二是用好项目专项治理工作平台，全面排查整顿项目管理不足，同时将项目稽查工作形成长效机制。三是对标政策解决好在库项目资金渠道，特别是针对美丽县城、特色小镇、独龙江文化旅游景区、丙中洛乡村振兴示范园等专债项目，研究好建设内容对标方向，积极申报中央和省预算内投入。四是抓紧谋划一批，补足补好项目库。按照《云南省关于高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》的精神，抓紧谋划推动一批适合我县发展需求的项目。包括以“健康、美丽、文明、智慧、幸福”为目标，通过棚户区改造、保障性租赁住房等项目盘活县域土地，通过排污管道、燃气管道等补齐短板有序推进县域发展筹集中央预算内资金、中央和省级财政资金、地方政府专项债券等200亿元以上，撬动各类资金支持保障性安居工程建设和城市燃气管道等更新改造，确保2023年实施城镇老旧小区改造1500个以上、城镇棚户区改造6万套、开工建设保障性租赁住房5万套以上，新建改造燃气、供水、排水管道6000公里以上。各类资金优先支持前期工作扎实、成熟度高、综合效益好的项目。从省级资金中安排一定数量的以奖代补资金，对2022年全省城镇老旧小区改造成功典型案例涉及的县、市、区给予奖补；加快独龙文化生态旅游区、丙中洛旅游景区、丙中洛田园综合体建设项目，同步开展丙中洛旅游景区后续专债资金争取及丙中洛田园综合体后续项目、智慧旅游等相关规划前期手续推进旅游基础设施建设，夯实旅游发展基础；梳理民生领域短板弱项，开展普拉底卫生所迁建，县人民医院、捧当中心校搬迁前期工作，强化教育、医疗基础设施建设，提高公共服务现代化水平，推动教育卫生事业高质量发展；扩大农林水气象领域有效投资的争取，完善农田水利基础设施建设，持续加强县级粮食储备各项工作，强化保供稳价，建立稳定“菜篮子”价格长效机制，全方位夯实粮食安全根基等方面。

4、推广以工代赈，促进群众就业增收。将符合条件的农业农村基础设施项目按相关规定纳入地方政府专项债券支持范围。坚持与易地扶贫搬迁、乡村振兴、全面小康有机衔接，从就业需要、产业发展和后续配套设施建设等方面谋划以工代赈项目，促进更多农村劳动力参与乡村建设、共享发展成果，带动群众持续增收。

5、加强后续扶持，巩固易地搬迁成效。紧盯全县易地搬迁安置区和群众的后续扶持任务，强化易地搬迁后续扶持措施，逐步补齐公共服务短板弱项。一是推进搬迁群众劳动力转移就业和劳动技能培训工作，确保完成上级下达就业指标，提高搬迁群众务工收入；二是动态掌握安置区和迁出区产业底数，结合实际情况，合理拟定产业发展措施，确保搬迁群众产业增收；三是持续完善安置区基础设施和公共服务设施配套，全面提升搬迁群众就业就学条件，积极引导快递、金融、电信、电力、农村电商等公用单位在安置区设点服务，完成幸福社区综合农贸市场（1200万元）、幸福社区给水管网改造（87万元）、幸福社区排污管改造二期（45万元）、比毕利安置区排污管改造（300万元）等安置区“补短板”项目建设；四是强化安置区包保挂联，重点针对搬迁户季节性返回迁出地发展产业、房屋面积不足、收入不稳定、人居环境、医疗教育保障、饮水安全、存在特殊人群等问题进行排查并推进整改落实；五是关爱特殊困难人群，有效化解返贫风险，落实好易地扶贫搬迁低收入群众各项低保救助政策和“救助渐退”政策，实现应保尽保应保尽保、应兜尽兜。做好“志”“智”双扶，提升群众思想素质，坚持“富脑袋”“富口袋”并重；六是加强安置社区党组织建设，配强干部队伍，完善工作机制，完善迁入地便民服务网点布局，提升安置区一站式便民服务能力，推动构建安置区一刻钟便民生活；七是持续加强安置区综治维稳和灾害隐患防控监测，确保安置区稳定，争取安置区水电物业管理经费，确保搬迁群众正常生产生活。

6、坚持“两山”理论，加快经济效益转变。加快高黎贡山国家公园的创建进度，提前谋划并开展一批关于高黎贡山国家公园的项目前期工作，进一步探索《云南省建立健全生态产品价值实现机制的工作方案》中关于资源环境权益的交易方式，有效将绿水青山转换为金山银山。

7、加快数字化发展，成就数字化贡山。深入学习贯彻《云南省数字经济发展三年行动方案》《大力推动数字经济加快发展若干政策措施》等文件精神，结合我县实际情况，谋划一批智慧医疗、智慧教育、智慧县城、智慧旅游等新型基础设施，为贡山经济社会实现高质量发展提供有效支撑。

8、强化边境设施建设，打造兴边富民中心城镇。抢抓强边固防、守边固边的相关政策契机，紧抓边境小康村的政策机遇，开展丹珠通道易货贸易查验货场、边民互市等基础设施前期工作，积极申报茨开镇兴边富民中心城镇。

9、探索绿色能源发展，有效提高工业水平。认真研判普拉河抽水蓄能项目可行性，从社会、经济等多方面判断项目必要性，合理利用“弃水资源”，有效增加能源发电量，提高工业产值。

10、夯实贸易发展基础，优化贸易服务环境。一是精心谋划服务业发展，围绕货运、商贸、电子商务等行业领域，推动更多服务业领域系统整合；加快发展现代物流，优化现代物流产业布局，加快打造区域物流中心。二是积极投身“一带一路”建设，聚焦缅甸等重点区域、重点领域、重点项目，持续推进基础设施互联互通，扩大双向贸易和投资，深化产能合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入836.21万元，其中：一般公共预算836.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.81万元，主要原因是本年度人员减少以及压缩部门公用经费，因此总体预算较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入836.21万元，其中:本年收入836.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.81万元，主要原因是本年度人员减少以及压缩部门公用经费，因此总体预算较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出836.21万元。财政拨款安排支出836.21万元，其中：基本支出807.42万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因是压缩部门公用经费因此基本支出较上年有所减少；项目支出28.79万元，与上年对比减少24.21万元，主要原因是本年减少了易地扶贫搬迁安置点减免补助资金，因此项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出632.57万元，主要用于人员工资、日常业务开展以及项目开展支出等；社会保障和就业支出97.79万元，主要用于保障缴纳干部职工养老保险和职业年金以及遗属人员生活补助；卫生健康支出47.29万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险缴费；住房保障支出56.56万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；粮油物资储备支出2万元，主要用于保障粮食股正常业务开展以及政府储备粮出入库质检工作。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目我单位暂时无法预计。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0.12万元，增长1.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.12万元，增长13.64%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因主要是结合以往年部门开展工作实际所产生费用而预算当年公务接待费，因此较上年增加0.12万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加减少；公务用车运行维护费8万元，较上年无增加减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食工作经费

1、财政预算批复1万元。

2、项目预算绩效目标：做好全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

（二）政府储备粮出入库质检工作经费

1、财政预算批复1万元。

2、项目预算绩效目标：做好全县政府储备粮出入库质检工作。

（三）易地扶贫搬迁安置点减免补助资金

1、财政预算批复15万元。

2、项目绩效目标：做好全县易地搬迁安置点的物管、水电费用及电视收视费用，保障安置点群众住得下、稳得住。

（四）搬迁安置后扶工作经费

1、财政预算批复2万元。

2、项目绩效目标：主要用于搬迁安置办及易地扶贫搬迁日常业务开展工作。

（五）中小企业纾困发展工作经费

1、财政预算批复1万元。

2、项目绩效目标：主要用于开展中小企业纾困发展工作。

（六）遗属补助

1、财政预算批复8.79万元。

2、项目绩效目标：做好本部门遗属人员补助发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  基本支出预算：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出预算：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年机关运行经费安排67.02万元，与上年对比减少2.38万元，主要原因是本年压缩了一些部门公用经费，因此机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山县发展改革和经济贸易信息化局资产总额3037.62万元，其中，流动资产1335.82万元，固定资产238.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1463.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加736.91万元，其中固定资产增加6.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332400130400111

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2023年部门预算公开表