贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2022年部门预算绩效自评报告

按照《贡山县财政局关于印发2022年度预算绩效管理考核的通知》（贡财绩〔2022〕5号）文件要求，我局认真组织开展预算绩效考核工作，现将预算绩效工作总结如下：

一、基本情况

（一）贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

（二）贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

（三）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

（四）贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

（五）安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

（六）提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

（七）研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

（八）贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

（九）贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

（十）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十一）贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

（十二）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十三）提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

（十四）研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

（十五）宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

（十六）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

（十七）切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

贡山县发展改革和经济贸易信息化局是贡山县人民政府工作部门，为正科级，加挂县中小企业局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。内设机构共15个：办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股。1个下属事业单位：搬迁安置办公室。机关行政编制14名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。设定行政编制14名，事业编制28名。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年部门预算财务总收入837.51万元。截至2022年12月28日，实际支出837.51万元，执行率为100%。主要用于人员经费、部门办公运转及业务支出。

（二）““三公”经费”预算情况

1、因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

2022年公务接待费预算为0.88万元，实际支出0.88万元，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，年内实际支出8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）项目支出

2022年内共安排22个预算项目合计1697.75万元，具体情况为：

1、粮食工作经费1万元，主要做好疫情防控期间粮油稳价保供工作。完成粮食大清查工作。完成全县军粮质量专项检查工作。完成秋粮收购宣传。加大粮食法规宣传力度，共发放宣传资料200余份。加强市场监督，让消费者吃上放心粮油。

2、易地搬迁安置点减免补助经费52万元，主要用于开展好全县12个易地扶贫搬迁安置点社区的后续监督管理工作及政策落实，让搬迁安置群众真正实现“搬得出、稳得住、能致富”目标。

3、电子商务进农村综合示范项目经费473.6万元，主要用于支付电子商务进农村综合示范项目尾款以及启动第二阶段贡山县2018年电子商务进农村综合示范项目建设。

4、2022年科技成果转化专项经费30万元，主要用于利用松露与植物共生原理，对遭到人为破坏的松露菌塘（菌窝子）进行土壤酸碱度、有机质含量、郁闭度和性平衡技术研究，发掘出适宜松露资源恢复的集成技术，解决松露产量持续下降问题。完成松露保护技术研发及应用示范，解决松露产量持续下降问题；同时加强保鲜技术研发，延长保鲜期，提高鲜品的质量，提高附加值，实现松露产业的可持续发展。

5、移民后期扶持直补资金4.14万元，主要用于发放2022年移民直补资金，让移民实现“搬得出、稳得住、能致富”目标。

6、2022年中国国际旅游交易会工作经费12.5万元，主要用于2022年中国国际旅游交易会工作。

7、强边固防建设项目59万元，主要用于边境防控建设，保障边境维稳管控实际及服务边民生产生活需要。

8、茨开镇幸福社区以工代赈项目经费500万元，主要用于2022年茨开镇幸福社区以工代赈项目建设。

9、2022年华源新村产业配套基础设施建设、挡墙防护及生产道硬化建设项目经费66万元，主要用于实施移民安置区华源新村产业配套基础设施建设、挡墙防护及生产道硬化建设项目。

10、粮食新建仓房智能化升级改造建设专项资金60万元，主要用于独龙江和茨开镇12间粮食新建仓房智能化升级改造建设。

    11、仓库粮库维修改造专项资金100万元，主要用于茨开粮库进行维修改造，主要对墙体维修加固、地面、顶面和墙面防潮处理、仓库密封度的处理、库内降温、门窗改装、四周排水沟处理、院场地皮硬化和外围装修等项目的改造。仓库建筑面积1210平方米，总库容为500吨成品粮。

12、无线电保障工作经费3万元，主要利用移动监测车、便携式监测设备和考试保障专用设备对考场周边的重要频段、频点进行严密值守监测，保证中、高考期间无线电安全。

13、中小微企业纾困发展以奖代补资金17万元，主要用于解决中小微企业纾困发展以奖代补资金。

14、第三批云南大通关建设奖补专项资金15万元，主要用于补助口岸运行维护等口岸管理维护运行支出、加快口岸基础设施建设、提升口岸功能，推进智慧口岸建设试点等工作。

15、维稳工作经费30万元，主要用于开展移民安置区和库区维稳工作，保障库区和移民安置区的社会稳定，人民安居乐业。

    16、全县“四上”入库企业奖补专项资金90万元，主要用于解决全县“四上”入库企业奖补。

17、2022年中小微企业纾困发展以奖代补专项资金8万元，主要用于支持中小微企业、个体工商户纾困发展和转型提质升级。

18、2023年度以工代赈易地搬迁安置点补短板公共配套设施项目前期工作经费49.6万元，用于开展2023年度以工代赈易地搬迁安置点补短板公共配套设施项目前期工作。 

19、2022年离退休干部春节慰问经费0.9万元，主要用于发放2022年退休干部春节慰问金。

20、强边固防建设项目118.52万元，主要用于强边固防贡山县抵边联防所建设，保障边境维稳管控实际及服务边民生产生活需要。

21、边防基础设施普查工作经费1万元，主要用于开展边防基础设施普查工作。

22、杨学聪职业年金记实经费6.49万元，主要用于杨学聪职业年金个人账户记实缴纳。

三、部门绩效目标的设立情况

（一）绩效评价的目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了预算绩效管理工作领导小组，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、部门整体支出绩效完成情况

在县委、县政府的坚强领导下，贡山县发改经信局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的二十大精神，全面落实好县委十三届五次、六次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，抓好重大项目谋划建设，强力推进各项目标任务落实，取得积极成效。

（一）聚焦落实经济工作，促进经济平稳运行

1.加强经济运行监测调度。按照州县（市）联动经济运行调度机制，联合统计、财政等部门，认真分析研判重点经济指标运行情况，做好重点产业、重点行业、重点企业监测和经济运行调度分析。经测算，2022年贡山县全年地区生产总值完成22.24亿元，同比增长3.6%，其中：一产完成4.61亿元，同比增长4.6%；二产完成6.35亿元，同比降低1%；三产完成11.27亿元，同比增长5.7%。农林牧渔业总产值完成4.76亿元，同比增长4.7%；规上工业总产值完成1.88亿元，同比增长34.7%；社会消费品零售总额完成3.85亿元，同比增长2%；建筑业总产值完成4.75亿元，同比增长4.6%；固定资产投资完成21.83亿元，同比增长10.7%。地方公共财政预算收入完成0.75亿元，同比下降24.3%；地方公共财政预算支出完成16.78亿元，同比增长2.8%。

2.稳步推进经济体制改革与开放型经济体制改革。一是扎实有效推进深化改革工作，经济体制改革应完成39项，已完成38项；开放型经济体改革应完成10项，已完成10项。二是联合市监、政务服务部门扎实开展了市场准入负面清单效能评估工作，开展线上线下宣传，提升市场主体知晓率。

3.有效加强社会信用体系建设。一是强化信用信息归集共享。按严格落实“双公示”数据归集，做好数据月通报和季评估工作；二是精准落实信用修复工作，年内共指导15家企业开展信用修复。三是扎实开展“征信修复”问题专项治理工作，对接企业整改1条问题线索。

4.深入推进双随机、一公开工作。2022年我局涉及抽查事项13项（部门抽查事项9项，部门联合抽查事项4项），已全部按要求完成抽查检查工作。

（二）聚焦推进重大项目建设，全面夯实发展支撑

一是推进重大项目建设。2022年我县在库重大项目共40个，总投资24.82亿元，已开工31个，开工率87.5%，已入库31个，入库率77.5%。二是积极争取项目资金。争取专债支持项目4个，共发行专项债券额度1亿元；争取中央预算内资金7937万元；争取省预算内资金1150万元。三是扎实推进“三个10”“两个5”重点项目。截至目前，贡山县2022年重点建设的10个项目已开工6个，开工率60%。四是抓实固定资产投资任务。2022年累计完成固定资产投资21.83亿元，同比增长10.7%。其中：交通领域完成投资11264万元，占完成投资的5.16%；教育领域完成投资922万元，占完成投资的0.42%；旅游领域完成投资71059万元，占完成投资的32.54%；农业领域完成投资32272万元，占完成投资的14.78%；其他领域8488万元，占完成投资的3.89%；生态领域完成投资6400万元，占完成投资的2.93%；市政领域完成投资37144万元，占完成投资的17.01%；数字经济完成投资11000万元，占完成投资的5.48%；水利领域完成投资36246万元，占完成投资的16.6%；卫生领域完成投资2636万元，占完成投资的1.21%。

（三）聚焦搬迁安置后续管理，全面巩固脱贫成效

1.强化组织领导，完善帮扶机制。调整充实后续扶持工作机构，构建完善社区自治体系，构建“齐抓共管”格局。一是组织保障作用凸显，安置区新成立11个党支部，共有党员232人，充分发挥基层党组织在社区治理中的引领作用；二是管理机构不断完善，县委组织部选派驻点工作人员8名，村委会专职负责工作人员10名，安置点选举楼栋长45人，负责协调管理安置点日常事务；三是包保体系更加健全，通过完善安置点后续帮扶方案，明确各部门挂联包保责任，强化动态监测，加强后续扶持。

2.推进项目建设，保障后续稳固。一是将4个易地扶贫搬迁安置点“补短板”项目纳入《贡山县乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，总投资687.69万元。二是分别争取2021年和2022年以工代赈资金500万元用于南大门安置点给水管网改造和幸福社区综合农贸市场建设，目前项目正在推进中。三是申报安置点2023年中央预算内以工代赈项目4个，总投资3100万元，目前项目已完成前期规划工作。

3.强化就业帮扶，拓宽增收渠道。一是积极实施“以工代赈”项目促进就业，累计吸纳低收入群众务工2329人，发放劳务报酬922万元。二是加强微菜园建设促保障。县内5个搬迁安置点建成了微菜园，建设总面积70亩，受益搬迁户200户654人。

4.强化水电移民管理，加强保障维稳。一是完善基础设施，整合拨付中央水库移民后期扶持项目资金及维稳工作经费共计90.6万元，用于实施华源新村产业配套基础设施等建设项目。二是做好库区和安置区移民维稳工作，开展了4次移民法律法规和政策宣传活动，做好移民人口动态管理及直补资金、维稳物资发放。

（四）聚焦粮油物价管理，全力保障民生稳定

一是加强粮食安全管理。压实粮食安全责任。完成了全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，做好非政策性粮油安全抽检，开展粮食购销领域腐败问题专项整治和粮食储备安全检查；加强储备粮监测管理，完成粮油购销有限公司升级改造，共安装视频监测设备16个，实现了储备粮实时、动态、无死角、智能化监管；积极调整全县储备粮规模，2023年起，全县储备粮规模从原先的1000吨，调整为储备成品粮300吨。二是有序推进物价工作。受理价格认证案件19份，认定标的总金额20.107万元；完成了9部门（含乡镇）14个收费项目2021年度行政事业性收费统计，收费金额686.4987万元；开展7轮重大节日期间及二十大期间重要商品的价格监测；完成贡山县城市污水处理价格听证和农业用水价格论证；完善推进贡山县城市污水处理价格机制。

（五）聚焦商贸服务建设，持续提升发展质效

一是加强边境口岸管理建设。根据疫情防控政策要求，严格落实马库便道、丹珠通道封闭管理，暂停同缅方经贸往来。按要求将丹珠、马库通道建设纳入我县国土空间总体规划，加强边境口岸（通道）建设。二是积极培育潜力企业入统工作。强化政企互动，积极帮助排忧解难，共计向22家“四上”企业发放98万元奖励补贴资金，扶持限上企业做大做强；积极做好峡谷大酒店、伊拉米拉大酒店和丙中洛家家易购超市3家达到纳限标准企业入统工作。三是积极推动消费增长，组织限额以上企业参加“彩云消费券”“嗨购怒江消费券”等各类消费券发放活动。四是稳步推进电子商务项目建设，开展“贡山县网上年货节”直播活动，完成全县1个县级公共服务中心、5个乡镇电商服务站、14个村级电商服务点设备清点和资产移交工作。五是持续加强成品油管理，年内，完成全县成品油购进总额7430吨，销售总额7478吨。完成3座加油站年检工作，美丽公路打拉加油站和其郎当加油站已进入试运行阶段，美丽公路捧当加油站和独龙江加油站已完成验收。

（六）聚焦优化营商环境，有效激发市场活力

一是持续优化营商环境，严格开展县级领导干部和部门每季度入企业“一对一”服务企业工作，开展9期服务市场主体工作日活动，为县内企业解决了20个营商环境问题，为27家企业解决业务办理服务。二是清理贡山县自然资源局、贡山县住房和城乡建设局拖欠中小企业账款约775.2万元。

（七）聚焦科技能源发展，切实推动科技赋能

一是扎实推进能源工作。开展对全县中小水电站安全生产检查共10次，坚决有效遏制水电生产安全事故；积极推进智慧县城充电桩项目，目前贡山供电局在贡山辖区已完成3个点的充电桩建设，共计10把充电枪。二是扎实做好科技特派服务工作。2022年中央组织部下派我县科技特派团人员17人，我县下派县级科技服务员36人，坚持有目标、有计划、有责任深入全县各乡镇开展科技服务工作；积极推进松露资源保护及保鲜技术研发项目、灵芝种植项目、贡山县科技成果转换中心建设项目3个科技项目，共计投资160万，以科技赋能产业发展。

（八）聚焦强化组织引领，深化全面从严治党

1.全面加强党的政治建设。以“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动和推进作风革命加强效能建设为契机，以党组织学习、干部职工会议等为抓手，累计开展集中学习60余次，加强自学督促监督，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话及指示批示精神作为重要内容，引导全体干部职工深刻把握“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

2.全面加强基层党组织建设。持续推动党建工作标准化提升工作。一是规范开展党的组织生活，认真落实主题党日、三会一课制度，全年召开主题党日学习12次，三会一课学习20余次，抓实党员学习教育。二是如期实现2022年度支部完成换届工作，配优配强支委班子，全面提升组织力。三是严格按标准、按程序做好发展党员工作，全年共按期转正党员 1名，培养积极分子 1 名，列为发展对象1名。四是加强党员日常管理。认真落实“党费日”制度和党费收缴相关规定，严格实行党员积分管理制度，做好民主评议党员等。

3.全面加强党风廉政建设。一是压实党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”责任制，坚决贯彻执行民主集中制、执行“三重一大”决策制度，召开2次党组会研究全面从严治党和党风廉政建设工作，专题召开2022年发改工作暨党风廉政建设工作会议；二是构建廉政风险防范处置机制，梳理排查廉政风险隐患，并逐一制定防控措施；三是加强廉政教育。积极推动党风廉政宣传月工作，全面落实“四提醒四必谈”制度，坚持每季度开展一次廉政提醒谈话，认真开展讲廉政党课、观看警示教育片、通报典型案例等，筑牢拒腐防变思想防线。

项目绩效目标完成情况分析：根据项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，已基本完成年初设定的绩效目标。

五、主要经验及做法

1、制定财务管理制度并严格执行：

为加强机关财务管理，严格财务工作程序，确保资金安全，科学合理地安排使用各项经费，我局制定了以下财务管理制度：

（1）实行主要领导不直接分管财务、物资采购和工程招投标等方面的工作的制度，由一名副局长分管财务工作，“三重一大”事项由集体讨论决定。财务人员按照《中华人民共和国会计法》及财务的有关规章制度要求，负责日常财务管理工作，对本局财务工作负直接责任；

（2）财务人员应按照《中华人民共和国会计法》及有关财务制度建立、健全相关账簿。会计月报、决算报表经分管领导审核签字后方能报出；

（3）为确保经费的合理使用，对经费收支实行严格审批制度，做到年初有预算、年终有决算。对“三重一大”事项涉及的经费支出，由局党组、局务会议集体讨论决定；

（4）原始凭证必须注明经手人、使用情况说明等内容，财务人员必须按照国家统一的会计制度及现行的有关规定对原始凭证进行认真审核。对不真实的原始凭证有权不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，原始凭证记载的内容均不得涂改。对所有报销凭单，必须经主管领导签字方能报销。出纳必须把好第一道关，对没有经办人和分管领导签字的单据不予受理。分管领导不得签批白条支出单据，除临时工工资外，一律杜绝白条例支；

（5）设备购置支出，实行政府采购；工程实行招标方式进行；

（6）固定资产管理。按照财务制度的有关规定管理固定资产，对固定资产进行造册登记，处置和报废固定资产按规定程序报批后进行账务处理。

2、执行情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格执行《专项资金占用费管理办法》《财务管理制度》，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不任意改变；严格专项资金初审、审核和各类专项资金审批程序。报账凭证真实、有效、合法。专项购置报政府采购，并根据批复实行采购。项目管理参照财政部门项目管理制度，受到地方财政采购部门的监督检查，截至目前未发现问题。

六、存在的问题及整改情况

存在的问题：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格，具体资金如何使用，有没有按计划进行。

整改情况：建立健全制度建设以及加强制度的管理，加强资金的使用和管理，科学制定年度绩效目标，完善项目管理制度，建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈系统。合理编制年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

七、其他需说明的情况    

     无。

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2022年12月28日

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2022年整体绩效自评表