贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、县关于对外开放的方针政策和法律法规，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；按照贡山县经济社会发展规划、产业发展规划，协同相关部门研究拟订全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划。

2.负责承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介投资环境，组织参与各类区域性、全国性、国际性会展活动的工作；协调、组织和督促全县企业和相关部门开展国内外招商引资、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县级领导赴省内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作;负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务，负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作，督促、指导、评估贡山县重大招商引资项目落地建设工作。

4.协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护省外、州外来我县投资企业和投资者的合法权益；指导全县开展招商引资项目代办服务，受理和协调外来投资者的投诉，配合相关部门做好项目落地协调服务工作；负责县属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

5.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况。

6.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年招商引资目标任务完成情况。2022年度全县完成招商引资到位资金426,780,000元，完成年度计划任务数142.26%，其中：引进省外实际到位资金307,380,000元，完成年度计划任务数153.69%，省内到位资金119,400,000元。全县开展外出招商共13次，其中党政一把手外出招商8次，接待来访企业80次，共200余人次。　　

2.“三个10”重点项目十大重点招商引资推进情况。一是贡山县充电基础设施建设项目（已完成年度计划）。已完成3个点的充电桩建设，贡山县与南方电网贡山分公司洽谈，规划布局200个充电桩，2022年拟计划建设25个，于7月28日签订投资框架协议。县发改经信局和怒江贡山供电局协调规划，已完成3个单项可研报告编制，并已上报至省公司规划部，本次规划共计8把枪，分别为独龙江直流一把、交流两把，捧当交流两把，普拉底直流一把、交流两把。二是贡山县高品质酒店（已完成年度计划）。企业已完成项目规划方案设计，目前已通过县级城乡规划委员会，现已报县级空间规委员会待审查。因无拆迁资金，且涉及的农户多，茨开幼儿园和看守所的搬迁时间不确定，拆迁工作推进慢、难。三是贡山东风半山酒店（已完成年度计划）。已完成地形测绘、地质勘察，正在开展规划编制、土地编制等项目前期工作。规划方案已通过县、州级旅游规划委员会，现已上报至省级旅游规划委员会。目前项目已开工建设。四是丙中洛格马洛河景区综合体项目（已完成年度计划）。项目已于2020年4月23日签订项目投资开发协议，概念性规划已于2020年9月通过州旅游规委会审查，现已通过州级规委会审查。由于项目用地范围过大，部分项目用地涉及红线，经与企业到现场协调，明确点状供地方式，要求企业确定项目必须要用的面积80亩，按照县林草局的要求，企业积极开展林地征占用手续和具体项目用地勾图。编制工作正在进行中。五是丙中洛景区旅游合作项目（已完成年度计划）。项目已于2022年7月30日完成项目框架合作协议的签订，目前，企业正积极开展项目前期工作，由于丙中洛景区旅游合作项目涉及面大，初步确定一期以桃花岛为切入点，拓展丙中洛景区开发，桃花岛项目已开工，目前已完成民族文化馆内部原有的水泥踢脚线、窗框装饰条、 门套等现场拆除工作。六是贡山县精品酒店民宿头部企业招商（已完成年度计划）。完成了既下山品牌的引入，并于2022年2月10日签订丙中洛雾里乡村文化客厅项目的框架协议；于2022年7月4完成康藤阿鲁腊卡帐篷营地的品牌引入和运营管理的框架协议的签订。目前康藤阿鲁腊卡帐篷营地项目基础钢筋正在制作加工，钢结构构件正在生产制作，主体帐篷正在制作中；雾里文化客厅项目正在进行民宿和游客服务中心的改造，开展设计方案的编辑。七是丙中洛山语湾半山酒店（蜂之联中华蜂产业园）。项目投资框架协议已于2021年4月30日签订，投资企业目前已完成概念规划和厂房改造规划。双方已达成租赁协议，待企业到贡山县租赁合同签约后，开展第一期项目的开工准备和二期项目的规划设计。八是独龙江景区运营及换乘系统。已完成换成点三块停车场建设和规划范围确定工作，目前正在深化设计黑娃底片区建设方案，适时启动换乘设备购置。近期浙外旅公司派人到贡山对合作运营进行意见交换。九是乡村振兴综合产业示范园建设项目（一期）。水土保持方案已完成审核，正在做地勘和环保评估备案，完成征地30亩。规划方案初稿已完成，正在完善细节内容。十是贡山高原特色农业示范园。项目主体工程已完，成正在开展附属设施建设收尾工作，积极开展招商合作工作。

3.进一步压实招商引资工作职责。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的意识，突出目标导向，对标对表招商引资和优化营商环境工作目标任务，抓好总量目标、结构目标、效益目标，做到心中有目标、手上有行动、脚下有速度。突出问题导向，紧盯目标任务逐项对比分析，找准问题症结，及时查漏补缺，采取更加精准有效措施，全力提升工作质量水平。突出责任导向，市级分管领导、部门主要负责人、各区(市、县、开发区)党政一把手要各尽其职、各负其责， 压实领导责任、部门责任、属地责任，一级抓一级、层层抓落实，确保不折不扣完成年度目标任务。2022年召开招商引资工作推进会9次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

贡山县投资促进局共设置五个内设机构，包括办公室、规划与项目开发室、对外合作与区域室、招商室、投资服务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.其他事业单位：贡山独龙族怒族自治县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入，也无政府性基金预算财政拨款的支出，固《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无国有资本经营预算财政拨款的支出，固《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县投资促进局部门2022年度收入合计1,056,000.11元。其中：财政拨款收入1,055,953.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46.35元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加287,891.04元，增长37.48%。其中：财政拨款收入增加287,844.69元，增长37.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加46.35元，增长100%。财政拨款收入增加的原因为2022年内新招录1人，收入相应增加。其他收入增加的原因为2022年内增加地税退回的手续费。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县投资促进局部门2022年度支出合计1,055,953.76元。其中：基本支出1,024,118.76元，占总支出的96.99%；项目支出31,835元，占总支出的3.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加287,844.69元，增长37.47%。其中：基本支出增加348,205.19元，增长51.52%；项目支出减少60,360.5元，下降65.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出的原因为年内新招录1人，基本支出相应增加；项目支出减少的原因为2022年内减少招商引资专项工作经费项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,024,118.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出961,226.6元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,892.16元，占基本支出的6.14％。人均人员经费支出137318.09元，人均公用经费支出8984.59元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,835元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为商务接待支出10043元，其他交通费用支出11792元，委托第三方记账支出10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,055,953.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加287,844.69元，增长37.47%，一般公共预算财政支出增加的原因为2022年内新招录1人，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出840,681.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于事业人员经费、机关日常工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出82,841.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出57,517.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出74,913元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为10,043元，完成年初预算的20.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,043元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,043元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为10,043元，完成年初预算的20.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,043元，完成年初预算的20.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,204元，下降24.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,204元，下降24.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县投资促进局部门资产总额98879.08元，其中，流动资产44432.08元，固定资产54447元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57959.08元，其中固定资产增加13527元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

监督索引号53332400172701111