贡山县发展改革和经济贸易信息化局 2024年部门预算公开

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贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析全县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办县国防动员有关命令、指示，负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施方案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

19、负责贡山县国防动员委员会联合办公室主任单位有关综合协调、建设规划、督导落实等国防动员工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理。

20、负责组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练。组织我县人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报发放工作；协调地方电信网、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障战时和应急情况下，人民防空通信和警报发放工作；负责县级人民防空通信警报网络的战备执勤工作，确保通信警报畅通；按规定组织城市防空警报试鸣工作。

21、负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作。

22、贡山县发展改革和经济贸易信息化局负责组织协调有关部门承担信息动员的潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、网信数据建设、战时转（扩）产、与国防密切相关的信息化基础建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

23、负责组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费管理。指导全州人民防空宣传教育，按相关要求制定人民防空教育计划；会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

24、负责组织开展研究拟订全县军民融合发展规划，重大政策和相关体制机制改革方案等工作；拟制县委军民融合发展委员会交办的其他事项。

25、完成县委、县政府和国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股、国防动员股。所属单位（非独立核算、非单独批复预算）1个，为搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1、持续加强党的政治建设。一是加强政治理论学习，严格落实“第一议题”制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加持以党的创新理论指导实践、推动工作。二是加强党员培养教育，规范开展党员发展、教育、管理，严格落实三会一课、谈心谈话、党费日、党员政治生日等制度，强化党建引领，不断加强机关党支部建设。三是加强党风廉政建设，切实履行党组书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，强化党风廉政教育，健全完善廉政风险防控机制，推进党风廉政建设向纵深发展。四是扎实推进“清廉贡山”建设，统筹开展重大项目审批“阳光行动”和优化营商环境“暖心行动”，积极配合其余牵头部门开展好相关专项行动，加强宣传引导，积极营造良好氛围。五是持续推进全局意识形态工作，管好用好网络阵地，加强正面宣传引导，压实意识形态责任。

2、持续推动经济运行向好发展。一是加强对经济运行的研判和分析，加强行业部门和乡镇在具体领域的潜力分析，紧盯各项重点指标运行堵点难点，深入相关部门、企业进行调研，帮助解决困难问题，促进指标发展。二是加强限上企业培育，严格落实企业奖补政策，加强服务保障，促进社消增长。三是强化会商机制，定期组织召开经济分析会议，准确把握经济运行问题，研究推动经济增长措施建议，推动经济稳健发展。

3、持续抓好重大项目建设。一是强化项目谋划指导。加强与上级部门的日常对接，对标政策资金支持方向，立足于我县实际，扎实做好项目谋划储备，积极争取项目资金，支撑县域经济发展；二是加强项目督查。紧盯项目建设程序、项目建设进度等，加强跟踪问效，推动新增项目尽早开工，续建项目加快建设，项目程序规范有序，不断推动项目建设提速增效。

4、持续抓好民生事业发展。一是抓好易地搬迁后续巩固提升工作，加强党建和社区治理，构建和谐文明安置区；持续推进安置点“补短板”项目，提升公共服务水平，增加群众的幸福感；扎实推进“以工代赈”项目促进就业，提升群众收入，做好易地扶贫搬迁“后半篇”文章。二是深入推进粮食安全工作决策部署。时刻绷紧粮食安全这根弦，抓好加强政府储备粮储备各项工作，确保粮食安全、供应稳定。三是强化保供稳价，紧盯重要民生商品做好价格监测预警分析，建立稳定“菜篮子”价格长效机制，确保重要民生商品价格平稳、供应充足。

5、持续优化贸易服务环境。一是精心谋划服务业发展，围绕货运、商贸、电子商务等行业领域，推动更多服务业领域系统整合，做好近限企业出库入库服务保障工作，培育壮大市场主体，激发消费活力；加快发展现代物流，优化现代物流产业布局，加快打造区域物流中心。二是加强通道便道建设。积极推进优化空间布局，以茨开镇、独龙江乡为核心，以丹珠通道、马库便道为节点，补齐通道基础设施和公共服务短板，完善通道智慧功能。三是持续优化营商环境。优化完善体制机制，持续提升政务服务质效，加强优化营商环境宣传引导，落实服务市场主体活动，落实服务企业举措，构建良好发展环境。

6、持续提高安全工作质效。一是推进国防动员建设。准确理解县国动委工作安排部署，进一步深化全民国防教育，创新工作方法，整合各界力量，利用各种新媒体手段，推进全民国防教育入心入脑、走深走实，有效提高全民国防素质，更好地为国防动员服务。二是压实维护国家安全工作责任。组织经济安全、生态安全、数据安全协调机制成员单位，研究部署相关工作，加强维护国家安全宣传教育，树牢国家安全防线。三是扎实开展好保密工作，加强保密意识宣传教育和保密业务培训，严格遵守保密相关规定，持续推进安可替换计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 8611817.12元，其中：一般公共预算8611817.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了249748.98元，增加原因是人员工资较上年有所增加，并且项目支出增加了四上企业的奖补资金和国防事务的经费收入，因此总体比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 8611817.12元，其中:本年收入 8611817.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8611817.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了249748.98元，增加原因是人员工资较上年有所增加，并且项目支出增加了四上企业的奖补资金和国防事务的经费，因此总体比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8611817.12元。财政拨款安排支出8611817.12元，其中：基本支出8273817.12元，与上年对比增加199612.98元，增加原因是人员工资较上年有所增加，因此总体的基本支出较上年有所增加；项目支出338000.00元，与上年对比增加50136.00元，增加原因是本年度增加了四上企业的奖补资金以及国防事务的经费支出，因此总体比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010401行政运行2622293.24元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品服务支出等支出。

201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010450事业运行3385205.00元， 主要用于保障事业人员工资福利支出。

201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010499其他发展与改革事务支出318000.00元，主要用于保障新增四上奖补资金、中小企业股及国防办日常工作业务开支。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休12600.00元，主要用于行政离退休人员春节慰问经费。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休12600.00元，主要用于事业离退休人员春节慰问经费。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出669365.44元，主要用于保障缴纳干部职工养老保险。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出334682.72元，主要用于缴纳干部职工职业年金费用。

208-社会保障和就业支出-20808-抚恤-2080801死亡抚恤63984.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

208-社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出30852.02元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及其他社会保险缴纳费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗125486.05元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2011102事业单位医疗196646.07元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-201103公务员医疗补助171772.5元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出16058.00元，主要用于缴纳干部职工大病保险费用。

221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金632272.08元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

222-粮油物资储备支出-22201粮油物资事务-2220101 行政运行10000.00元，主要用于保障粮食股正常业务开展工作。

222-粮油物资储备支出-22201粮油物资事务-2220199其他粮油物资事务支出10000.00元，主要用于开展政府储备粮出入库质检工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县发展改革和经济贸易信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县发展改革和经济贸易信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县发展改革和经济贸易信息化局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额144550.00元，其中：政府采购货物预算74500.00元、政府采购服务预算70500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年增长0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增长0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食工作经费

1、财政预算批复10000.00元。

2、项目预算绩效目标：做好全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

（二）粮食检测经费

1、财政预算批复10000.00元。

2、项目预算绩效目标：做好全县政府储备粮出入库质检工作。

（三）新增四上奖补资金

1、财政预算批复300000.00元。

2、项目绩效目标：做好新增四上升限纳统企业奖补资金发放工作。

（四）搬迁安置后扶工作经费

1、财政预算批复10000.00元。

2、项目绩效目标：主要用于搬迁安置办及易地扶贫搬迁日常业务开展工作。

（五）中小企业工业工作经费

1、财政预算批复2000.00元。

2、项目绩效目标：主要用于开展中小企业日常业务工作。

（六） 国防潜力调查工作经费

1、财政预算批复2000.00元。

2、项目绩效目标：围绕贡山方向支援保障作战动员和平时应急需要，提升综合保障能力，开展全县国防潜力调查工作。

（七）国防动员宣传工作经费

1、财政预算批复2000.00元。

2、项目绩效目标：围绕贡山方向支援保障作战动员和平时应急需要，提升综合保障能力，开展全县国防潜力调查工作。

（八）国防专业队伍训练工作经费

1、财政预算批复2000.00元。

2、项目绩效目标：围绕贡山方向支援保障作战动员和平时应急需要，提升综合保障能力，组织开展2024年国防专业队伍训练工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出预算：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年机关运行经费安排659840.24元，与上年对比减少10350.72元，减少的主要原因本年继续压缩部门公用经费，因此机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贡山县发展改革和经济贸易信息化局资产总额33101758.51元，其中，流动资产13912580.58元，固定资产3104978.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程16084199.87元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2725571.13元，其中固定资产增加722729.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400835100111