贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析全县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办县国防动员有关命令、指示，负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施方案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

19、负责贡山县国防动员委员会联合办公室主任单位有关综合协调、建设规划、督导落实等国防动员工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理。

20、负责组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练。组织我县人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报发放工作；协调地方电信网、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障战时和应急情况下，人民防空通信和警报发放工作；负责县级人民防空通信警报网络的战备执勤工作，确保通信警报畅通；按规定组织城市防空警报试鸣工作。

21、负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作。

22、贡山县发展改革和经济贸易信息化局负责组织协调有关部门承担信息动员的潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、网信数据建设、战时转（扩）产、与国防密切相关的信息化基础建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

23、负责组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费管理。指导全州人民防空宣传教育，按相关要求制定人民防空教育计划；会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

24、负责组织开展研究拟订全县军民融合发展规划，重大政策和相关体制机制改革方案等工作；拟制县委军民融合发展委员会交办的其他事项。

25、完成县委、县政府和国防动员委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.全面加强党的政治建设。组织开展党组会学习、党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日学习等理论学习约80余次；组织通过各种形式开展党的二十大精神学习30次；扎实开展专题研讨、撰写心得体会等，强化学习成效。

2.全面加强基层党组织建设。持续推动党建工作标准化提升工作。一是规范开展党的组织生活，认真落实主题党日、“三会一课”制度，召开主题党日学习14次，三会一课学习40余次，抓实党员学习教育。二是严格按标准、按程序做好发展党员工作，全年共培养积极分子1名，列为发展对象2名。三是加强党员管理教育。认真落实“党费日”制度和党费收缴相关规定，严格实行党员积分管理制度，做好民主评议党员工作等。

3.全面加强党风廉政建设。一是压实党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”责任制，坚决贯彻执行民主集中制、执行“三重一大”决策制度，召开2次党组会研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作；二是构建廉政风险防范处置机制，梳理排查廉政风险隐患，并逐一制定防控措施，累计梳理股室风险点19各，制定防控措施63条；组织干部职工梳理个人廉政风险点38个，制定防控措施103条。三是加强廉政教育。组织8名领导班子成员完成廉政测试、开展了廉政党课2次、观看《问剑破局》等警示教育片5次；开展违纪违法典型案例学习9个、交流发言18人次；局领导班子成员带头组织开展廉政家访3户、签订助廉承诺书18份。四是多层次开展谈心谈话。加强廉政提醒谈话，对有苗头性、倾向性问题的干部职工及时约谈、提醒，切实做到监督关口前移，防患于未然；加强常规谈心谈话，交换意见、交流思想，推动纪律作风建设；年内累计组织开展各类谈话约150次。

4.全面加强意识形态建设。一是调整充实意识形态工作领导小组，抓好意识形态工作，严格履行落实好局班子的意识形态主体责任。二是加强意识形态领域风险研判。每季度召开班子会议专题研究分析意识形态领域风险，及时发现和解决存在苗头性问题。三是全面推行“第一议题”制度，坚持意识形态工作与党建工作等相结合，充分运用“学习强国”、“领导干部在线学习”、“云岭先锋”App等不断加强党员干部意识形态工作教育。四是加强舆论监管，加强公开信息发布审核，落实“三审三校”制度，确保发布信息的规范性和准确性，扎实做好重要节点和敏感时期的舆论监管。

5.强化经济运行调度分析。政策保障经济平稳向好，制定印发了《贡山县2023年推动经济稳进提质政策措施实施方案》，县级召开经济运行工作会议6次，由常务副县长带队深入各乡镇全覆盖开展指标统计调研一轮。

6.扎实推进经济体制改革。一是组织召开贡山县经济体制改革暨开放型经济体制改革2023年上半年工作会议，研究部署相关工作，进一步明确部门工作责任，有力有序推进经济体制改革。二是扎实有效推进经济体制改革各项工作，经济体制改革领域应完成26个，已完成25个，相对完成率96.15%；开放型经济体制改革领域应完成5个，已完成5个，相对完成率100%；累计审议通过改革类文件10余个，部署改革任务4项；社会体制专项改革中我局涉及3项，截至目前，已完成事项1项，正在推进事项2项，待上级出台相关意见后贯彻落实。三是持续做好市场准入壁垒排查，持续贯彻落实市场准入负面清单制度，严格落实“全国一张清单”管理模式，经排查，贡山县未发现市场准入壁垒问题。

7.加强社会信用体系建设。一是强化信用信息归集共享，严格落实“双公示”数据日常归集。截至目前，贡山县共上报法人行政许可141条，自然人行政许可1条，法人行政处罚47条，自然人行政处罚301条，数据合规率和及时率不断上升。二是强化信用监管，完成召开上半年全县社会信用体系建设部门联席会议，强化各行业领域的信用监管。三是精准落实信用修复工作，按照属地管理的原则和“谁处罚、谁列入、谁约谈”的原则，召开信用约谈工作会议，截至目前，已完成18家符合修复条件的企业完成信用修复。

8.扎实完成“十四五”规划纲要中期评估工作。采取自评估与第三方评估相结合的方式，紧盯主要指标、重大战略任务、重大工程项目等方面，经过多轮反复修改，形成《贡山独龙族怒族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要实施中期评估报告》，并按程序报请县政府常务会、县委常委会、县人大常委会审议通过，持续抓好规划后半程落实。

9.狠抓重大项目建设，发挥投资引擎作用。一是出台贡山县项目前期经费管理办法，用好用活项目前期经费；二是用好项目专项治理工作平台，全面排查整顿项目管理不足，同时将项目稽查工作形成长效机制。完成项目培训4次200余人次，督查3次，发现问题7类296个，开展约谈2次22人次；三是完成争取中央预算内资金5446万元，省预算内资金500万元；完成申报中央新增投资需求项目17个23.8亿元。四是完成申报季度集中开工项目13个，计划总投资3.6亿元。已开工11个，开工率84.62%，已入库5个，入库率38.46%。五是扎实做好国债项目谋划，根据投资申报要求，我县共计谋划项目22个，项目总投资40.83亿元，计划增发国债资金需求31.7亿元，目前省级锁定上报国家项目10个，总投资8.6亿元，增发国债资金需求6.1亿元。

10.加大后续扶持力度，全面巩固脱贫成效。一是强化社区管理。全县易地搬迁安置点成立11个党支部，选派驻点工作人员6名，选举楼栋长45人，协调管理安置区日常事务。成立了工会、共青团、妇联等群团组织10个，成立了社区1个，设立综治中心（含调解室、警务室、网格室）12个，成立红白理事会12个，组建妇女儿童之家3个，形成了完善的安置区管理机制。二是补齐基本公共服务短板。安置区基础设施和公共配套设施不断改善，所有安置区活动场地和活动室均已经配齐，管护维修落实到位。三是持续加强就业帮扶。搬迁户脱贫劳动力共有2188人，实现劳动力转移就业1972人，其中省外转移就业186人，省内县外56人，县内1730人（其中公益性岗位就业有1197人），搬迁脱贫劳动力就业率达90.12%；推广“以工代赈”模式实施项目44个，带动群众务工2487人，发放劳务报酬1064.42万元，务工群众平均收入增长4280元。

11.强化粮食物价管控，全力保障民生稳定。一是加强粮食安全管理。完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，共开展库存检查10次，库存都达到了总库存300吨的90%以上；二是有序推进物价工作。受理价格认证案件9件，开展10轮重大节日期间重要商品的价格监测，深入宣传价格法，做好商户正面引导，维护市场稳定。

12.保障能源安全工作，切实推动科技赋能。一是扎实推进能源工作。开展对全县中小水电站安全生产检查共8次，坚决有效遏制水电生产安全事故；积极配合州级开展怒江水电开发前期调研事宜，协助推进项目落地争取；二是配合省科技特派团开展科技提升工作。开展实地调研及现场技术指导6次，服务企业2个、农民专业合作社5个、养蜂场20余个。通过开展现场技术培训和演示，完成培训产业带头人、农技人员及农户550人次；开展线上指导9次。三是完成培育认定2家科技型中小企业及2家高新技术企业；加快推进三个科技项目实施。

13.加强商贸服务建设，持续提升发展质效。一是推进边境口岸管理建设。扎实推进口岸建设，目前已完成丹珠通道联检功能用房和查验设施建设项目可研、规划设计方案和说明书。二是积极开展企业促消费活动。组织企业结合妇女节、五一劳动节、怒族“仙女节”等节日以及“嗨购怒江消费券”发放为契机开展促消费活动。组织开展为期三天的2023年怒族“仙女节”电商助农产品产销直播活动，以线上直播销售和线下展销活动相结合，共计完成交易额82970元。组织县内超市、电商企业参与“星空夜市”展销活动，助推企业知名度，提高企业销售额，助推经济增长。三是积极培育潜力企业入统工作，指导企业做好数据填报工作，确保企业销售额应报尽报，全面、客观体现我县批零住餐业情况，更好抓经济增长。积极做好维也纳酒店、林栖谷隐酒店等近限企业服务工作，争取年内升规。四是持续加强成品油管理。完成5家加油站验收工作和成品油零售经营资格证书申领工作，截至目前，全县共8座加油站均已取得成品油零售经营资格证书，年检全部合格。五是稳步推进电子商务项目建设，完成全县1个县级公共服务中心、5个乡镇电商服务站、14个村级电商服务点设备清点和资产移交工作，开展电商人才技能培训208人次。

14.聚焦优化营商环境，有效激发市场活力。一是结合我县实际调整印发《贡山县营商环境“暖心行动”工作方案》，从系统推进营商环境全面提质、重点突破营商环境关键卡点3个方面25项措施。二是制定《2022年营商环境评估反馈问题整改方案》，细化分解我县营商环境18个方面51个具体问题表现，明确整改措施、要素，切实形成工作合力抓好整改工作。截至目前立行立改9个、初步成效整改14个、长期整改28个。三是全面做好2023年营商环境考评迎检工作。按照《贡山县2023年营商环境模拟自评填报要求》，认真做好佐证材料收集、补充完善考核台账资料、主动与州主管部门对接等各个环节，协调组织各牵头部门和配合部门开展7项一级指标填报工作，全力以赴共同做好2023年营商环境考评迎检工作。四是紧盯目标任务，狠抓市场主体倍增。全县共有经营主体4474户，经营主体净增长445户，完成州下达任务数434户的102.53%。其中企业净增91户，完成目标任务率为55.83%；个体工商户净增338户，完成目标任务率为124.72%。

15.强化企业服务保障，落实工业稳增促产。一是落实助企纾困工作。鼓励支持我县中小微企业做大、做强、做优，对17家中小微企业（含个人独资企业）、个体工商户发放奖补资金，总发放金额为17万元。二是积极抓好全县拖欠民营中小企业账款工作，共涉及17个部门，已完成清零。三是组织移动、联通、电信、铁塔等公司开展电信普遍服务试点验收工作，验收结果均满足相关规定要求。四是开展安全生产工作。共计开展安全生产大检查三次，分别于深入工业企业、民爆企业开展春节、五一期间安全生产检查排查。县域内工业企业均未发生安全生产事故。五是推进4G、5G网建设。全县4G全网覆盖率达到100%；全县5G基站122个，实现核心城区、行政村、边境小康村、易地安置点以及重要景区5G信号100%覆盖。

16.狠抓国防动员工作，深化军民融合发展。一是制定出台了《贡山县国防动员委员会工作规则》等四个项制度和五个国防动员方案，不断健全和完善了基本的规章制度。二是组建国防动员常规专业队伍，有效提升全县国防动员系统人员业务能力；三是启动了2023年度国防动员潜力调查；四是持续抓好人民防空工作。五是开展军事设施普查。六是开展宣传教育活动。积极开展国防动员宣传活动，粘贴宣传布标8条、宣传录音2期、发放宣传材料1600余份。

17.聚焦“清廉贡山”建设，推进巡视整改目标任务。一是扎实推进“清廉贡山”建设，召开班子会议专题探究部署，成立工作领导小组，制定部门整体工作方案，并聚焦牵头的重大项目审批监管“阳光行动”和优化营商环境“暖心行动”制定专项工作方案，定期调度部门工作落实情况，积极配合其他牵头部门抓好落实，有力有序推动各项工作取得实效。二是紧盯巡视整改目标任务推进。省委巡视反馈意见涉及我局整改问题共52项，完成整改51个，取得阶段性成效1个，整改率为98.08%。制定整改措施77条，整改完成76条，取的阶段性成效1条，整改完成率98.7%。我局牵头整改问题8项，目前完成整改8个，整改率为100%。制定整改措施14条，整改完成14条，整改完成率100%。

18.扎实推进常规工作，促进各项事业稳步发展。一是抓实保密工作。通过党组会、干部职工例会等传达学习保密工作相关规定4次，专题研究部署3次，积极组织干部职工参加“保密观”App学习，签订保密工作责任书及承诺书，开展保密提醒谈话，树牢保密安全意识。二是深入开展健康县城暨爱国卫生县创建工作，完善控烟管理相关规定，组建控烟监督员队伍，加强控烟及慢性病防治等健康知识宣传，开展健康知识讲座2次，认真开展工间操活动，有序推进健康促进机关建设；常态化开展卫生区域清扫，加强爱国卫生工作宣传，积极促进爱国卫生县创建。三是抓实抓细国家安全工作，召开经济安全暨生态安全协调机制工作会议，强化工作部署；按时报送安全风险综合研判情况，加强风险防范；通过会议学习、宣传栏和公众号宣传、“4·15国家安全教育日”专项宣传等，加强生态安全、经济安全、粮食安全等相关规定要求的学习宣传，营造“国家安全、人人有责”的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股、国防动员股。所属单位1个，为：搬迁安置办公室。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：贡山县发展改革和经济贸易信息化局。

纳入贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位1个为非独立核算、非独立批复单位纳入贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年度收入合计23080795.57元。其中：财政拨款收入22630795.57元，占总收入的98.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入450000.00元，占总收入的1.95%。与上年相比，收入合计减少1489837.86元，下降6.06%。其中：财政拨款收入减少1939837.86元，下降7.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加450000.00元，增长100%。主要原因是本年度人员减少以及压缩部门公用经费，工资性及办公经费减少，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年度支出合计23080795.57元。其中：基本支出8276971.47元，占总支出的35.86％；项目支出14803824.1元，占总支出的64.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1489837.86元，下降6.06%。其中：基本支出减少98162.73元，下降1.17%；项目支出减少1391675.13元，下降8.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是一是经费不足，日常公用减少；二是因退休、调出等人员减少，工资、社保等基本支出减少，导致全年支出数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8276971.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7721769.57元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费555201.9元，占基本支出的6.71％。人均人员经费支出188335.84元，人均公用经费支出13541.51元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14803824.1元。其中：基本建设类项目支出1448421.67元。具体项目开支及开展工作情况：

一是各类专项业务工作经费开支共计1588608.69元，主要用于各股室开展专项业务工作，完成年内各项工作任务指标。

二是易地搬迁安置后续项目支出11766793.74元，主要用于实施易地搬迁安置点的基础设施建设项目。

三是基本建设类项目支出1448421.67元，主要用于开展强边固防建设项目，维护边境地区安全和稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出22386802.57元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比减少1209338.92元，下降5.13%,主要原因是年内压缩部分公用经费以及相应的项目资金有所减少同，因此总体比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7437866.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.22%。主要用于单位行政人员和事业人员工资经费、机关日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出901183.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金、遗属补助以及其他社会保障缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出551295.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类）支出11766793.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.56%。主要用于开展易地扶贫搬迁安置点的项目建设以及日常事务开展等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出190307.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于开展无线电管理工作以及发放中小企业以奖代补资金。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出617765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于缴纳我单位干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出87808.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于粮食股日常业务开展工作以及支付州内异地代储县级粮食储备粮轮换差价亏损费用。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出833782.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于强边固防建设项目的支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为72373.34元，完成年初预算的80.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为66885.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.42%，完成年初预算的83.61%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5488.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的54.88%，具体是国内接待费支出决算5488.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为72373.34元，完成年初预算的80.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为66885.34元，完成年初预算的83.61%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5488.00元，完成年初预算的54.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩“三公”经费。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用频率，减少公车出行费用；公务接待费决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控公务接待事项，无公函一律不予接待，不断压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16562.10元，下降18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13292.10元，下降16.58%；公务接待费支出决算减少3270.00元，下降37.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩“三公”经费。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公车使用频率，减少公车出行费用；公务接待费减少的主要原因是严格把控公务接待事项，无公函一律不予接待，不断压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作下乡出差等事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导的来访、考察、调研、督导等工作接待6批次60人次产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年机关运行经费支出555201.90元，比上年减少67821.35元，下降10.89%，主要原因一是人员减少导致人员工资、公用经费、福利费等费用减少；二是财政大力压缩部门公用经费和专项业务经费，因此比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于行政事业办公费、差旅费、印刷费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山县发展改革和经济贸易信息化局资产总额33101758.51 元，其中，流动资产13912580.58 元，固定资产3104978.06 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16084199.87 元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2725571.13元，其中固定资产增加722729.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额117831.34元，其中：政府采购货物支出59738.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58093.34元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

监督索引号53332400835101111