贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年部门预算公开

监督索引号53332400835100000

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2025年预算公开目录

第一部分 贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县发展改革和经济贸易信息化局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办县国防动员有关命令、指示，负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施方案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

19、负责贡山县国防动员委员会联合办公室主任单位有关综合协调、建设规划、督导落实等国防动员工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理。

20、负责组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练。组织我县人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报发放工作；协调地方电信网、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障战时和应急情况下，人民防空通信和警报发放工作；负责县级人民防空通信警报网络的战备执勤工作，确保通信警报畅通；按规定组织城市防空警报试鸣工作。

21、负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作。

22、贡山县发展改革和经济贸易信息化局负责组织协调有关部门承担信息动员的潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、网信数据建设、战时转（扩）产、与国防密切相关的信息化基础建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

23、负责组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费管理。指导全州人民防空宣传教育，按相关要求制定人民防空教育计划；会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

24、负责组织开展研究拟订全县军民融合发展规划，重大政策和相关体制机制改革方案等工作；拟制县委军民融合发展委员会交办的其他事项。

25、完成县委、县政府和国防动员委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股、国防动员股。所属单位（非独立核算、非单独批复预算）1个，为搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1、高水平推动经济持续健康发展。一是宏观政策持续发力。继续推动稳增长稳经济一系列政策措施，延续、优化、完善并落实好减税降费等财政、金融优惠政策红利，不断提升服务新发展格局的能力，大力支持科技创新、实体经济和小微企业发展，不断增强发展动能，推动经济行稳致远、稳中有进。二是运行调度精准有力。充分发挥贡山县经济运行工作转班统筹作用，抓实年、月、旬三个时间维度和州、县两个层次经济运行调度工作，把会议调度、书面调度、实地调研相结合，紧盯重点行业、重点企业、重点指标完成情况，深挖经济运行中的堵点、卡点，着力解难题、促发展。

2、高质量完成县“十五五”规划编制。一是做深做细前期谋划。紧扣推进中国式现代化云南实践的重大问题，聚焦“十五五”时期本地工作中事关我县经济社会发展全局的前瞻性、关键性、根本性问题，充分调动各方力量进行集中研究攻关，确保研究成果的成效总结亮点突出、问题分析鞭辟入里、形势分析精准透彻、对策建议务实管用，以高质量的前期研究为高质量编制县“十五五”规划提供有力支撑。二是全力做好项目库建设。把“十五五”项目库建设作为推动全县经济社会高质量发展的关键环节，全面摸底全县的资源禀赋、产业基础、发展潜力，深入研究国家和省级的相关政策，确保谋划储备的项目与政策导向、上级规划和县级“十四五”规划项目衔接，能够有效争取更多国家和省级的政策资金支持。

3、高质量开展项目谋划储备工作。一是会同县级各部门，各乡镇谋划好2025储备项目清单，坐实2025年固定资产投资计划，支撑完成2025年固定在投资任务。二是加快推进全县2025年中央预算、省预算内等项目谋划储备工作，积极推进各项项目前期工作，努力争取更多项目资金。三是积极推进全省重大产业开工建设，争取更多产业项目纳入全省开工清单，不断提高产业项目固定资产投资。四是根据上级政策开展好我县2025年数字经济工作，加大谋划数字经济项目，积极争取相应资金，争取完成更多数字经济固定资产投资。

4、加快口岸建设打造沿边开放新高地。一是通过多渠道融资方式，积极争取中央、省级预算建设资金，加强边境口岸改造及查验设施建设，改善边境口岸通行条件，加快推进丹珠通道提质升级，确保我与毗邻国家边境口岸通行能力相当以及跨境基础设施互联互通。二是根据《怒江州海关反馈恢复丹珠客运功能回复的函》要求，尽快实现旅检查验设施、人员需求、生活用房等保障设施建设，加快推进丹珠通道复开工作。三是加快丹珠边民互市建设，在原丹珠查验货场建设范围预留边民互市区域，未来兼备一般贸易与边民互市贸易监管的双重功能。

5、持续实施经营主体倍增计划助企惠企。一是完成好《贡山县促进中小企业市场主体倍增培育计划》目标任务。力争到2025年底完成培育工业企业的目标任务、完成到2025年底个转企任务目标。二是严格落实《保障中小企业款项支付条例》的有关规定，不断建立健全预防和化解拖欠中小企业款项问题的长效机制。依托即将建立的省级惠企政策申报系统，逐步实现惠企政策“一口发布、一口受理、一口咨询”服务。三是根据贡山民营企业、中小企业发展实际情况，因地制宜的择优培育扶持食品类企业，根据制定的“进一步优化营商环境促进市场主体倍增工作实施方案”。大力发展农产品产地初加工、精深加工，培育壮大农业专业化社会化服务业，推动形成一批绿色化、标准化、数字化农业生产、加工、服务企业。四是全面推进落实“个转企”、“小升规”支持政策，明确任务分工，压实部门责任，确定年度目标，细化培育路径。同时将培育壮大专精特新中小企业作为重点任务，进一步优化遴选、培育体系，加大融资服务、要素保障、权益维护力度，筛选优质企业针对性的培育。

6、进一步构建亲清政商关系营造良好营商环境。坚持“人人都是营商环境”理念，营造全民维护营商环境的浓厚氛围。优化县级政务服务办事流程，鼓励支持民营经济发展，坚持县级领导和部门“一对一”服务企业、每月“服务市场主体工作日”等工作机制，构建亲清政商关系，营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。

7、高标准完成好易地搬迁后续扶持相关工作。一是坚持不懈、攻坚克难做好易地后扶工作。不断完善安置点基础设施建设，补齐短板和弱项。根据新修订的《加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴资金使用管理的实施意见》，指导督促安置点所在乡镇谋划实施一批易地搬迁后续扶持补短板项目，确保安置区“宜居宜业”。加强就业扶持，拓宽搬迁群众就业渠道。加强摸底调查，强化部门间数据分析和信息共享，及时准确掌握搬迁群众就业情况和参加职业技能培训情况，锁定对象、制定帮扶工作清单，深入安置点开展劳动力就业情况核查，精准建立搬迁劳动力就业信息台账，精准开展转移就业培训，通过定岗培训和技能培训，提升搬迁群众的就业本领。强化措施做好“稳得住”工作。通过搬迁点微信群、入户走访、院坝会等多种形式，宣传利民惠民政策，切实帮助群众解决家庭和个人发展困境。同时，通过爱心之家、互助协会等社会团体增强群众的归属感，有序衔接健康扶贫、最低生活保障、养老保障、社区治理等政策，确保搬迁群众社会保障不断档、不脱节、不漏人。关爱特殊困难人群，有效化解返贫风险。积极协同县公安局、县妇联、团县委、县总工会等人民团体常态化开展“走访群众、服务基层”调研活动，深入基层入户走访困难群众，及时发现和化解各类风险隐患。对安置点贫困家庭子女、留守儿童、残疾儿童等特殊困难儿童实施全过程帮扶。二是提高以工代赈工作质量。充分发挥发改部门牵头抓总的作用，紧紧围绕群众增收，开展“政策解读、项目谋划”专题培训会议，严格要求项目业主单位认真组织编制可研报告和实施方案，科学论证工程建设的务工岗位、用工数量等，确保我县实施的以工代赈项目符合政策要求。按照“周督查、月调度”的工作机制，对县域内以工代赈项目进度和劳务报酬发放情况进行督查，督促项目施工单位广泛吸纳群众参与工程项目建设，增加群众务工收入，严格按照政策执行的标准，通过督查，下发限时整改通知，对项目实施过程中发现的问题发现一起、通报一起、立行立改一起，确保以工代赈项目，促进群众就近就业增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8103754.02元，其中：一般公共预算8103754.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少508063.1元，减少原因是财政继续压缩部门经费，因此比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8103754.02元，其中:本年收入8103754.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8103754.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少508063.1元，减少原因是财政继续压缩部门经费，因此比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8103754.02元。财政拨款安排支出8103754.02元，其中：基本支出8097754.02元，与上年对比减少176063.1元，减少原因是财政压缩部门经费，因此比上年减少；项目支出6000.00元，与上年对比减少332000.00元，减少原因是本年财政除考核需安排的项目资金以外，不再安排其他项目经费，因此比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010401行政运行2342498.20元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品服务支出等支出。

201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010450事业运行3321731.00元， 主要用于保障事业人员工资福利支出。

201一般公共服务支出-20104发展与改革事务-2010499其他发展与改革事务支出4000.00元，主要用于国防办日常工作业务开支。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休13200.00元，主要用于行政离退休人员春节慰问经费。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休13200.00元，主要用于事业离退休人员春节慰问经费。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出693382.08元，主要用于保障缴纳干部职工养老保险。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出346691.04元，主要用于缴纳干部职工职业年金费用。

208-社会保障和就业支出-20808-抚恤-2080801死亡抚恤60420.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

208-社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出32777.53元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及其他社会保险缴纳费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗119755.56元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2011102事业单位医疗213934.57元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-201103公务员医疗补助251101.04元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出16576.00元，主要用于缴纳干部职工大病保险费用。

221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金672487.00元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

222-粮油物资储备支出-22201粮油物资事务-2220101 行政运行1000.00元，主要用于保障粮食股正常业务开展工作。

222-粮油物资储备支出-22201粮油物资事务-2220199其他粮油物资事务支出1000.00元，主要用于开展政府储备粮出入库质检工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县发展改革和经济贸易信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县发展改革和经济贸易信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县发展改革和经济贸易信息化局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额134700.00元，其中：政府采购货物预算74700.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88600.00元，较上年减少1400.00元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年公务接待费预算为8600.00元，较上年减少1400.00元，下降14%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

减少原因为：坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出，因此比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食工作经费

1、财政预算批复1000.00元。

2、项目预算绩效目标：做好全县社会粮食流通统计，全面完成年度粮食质量大清查及粮食行政首长责任制考核工作。

（二）粮食检测经费

1、财政预算批复1000.00元。

2、项目预算绩效目标：做好全县政府储备粮出入库质检工作。

（三） 国防潜力调查工作经费

1、财政预算批复1000.00元。

2、项目绩效目标：围绕贡山方向支援保障作战动员和平时应急需要，提升综合保障能力，开展全县国防潜力调查工作。

（四）国防动员宣传工作经费

1、财政预算批复1000.00元。

2、项目绩效目标：围绕贡山方向支援保障作战动员和平时应急需要，提升综合保障能力，开展全县国防潜力调查工作。

（五）国防专业队伍训练工作经费

1、财政预算批复1000.00元。

2、项目绩效目标：围绕贡山方向支援保障作战动员和平时应急需要，提升综合保障能力，组织开展2025年国防专业队伍训练工作。

（六）国防动员日常工作经费

1、财政预算批复1000.00元。

2、项目绩效目标：根据部门国防办的工作职责开展日常工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出预算：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2025年机关运行经费安排617355.20元，与上年对比减少42485.04元，减少原因本年继续压缩部门公用经费，因此机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县发展改革和经济贸易信息化局资产总额31715760.30元，其中，流动资产12781524.68元，固定资产2850035.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程16084199.87元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1385998.21元，其中固定资产减少254942.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400835100111