贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2024年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，监测、分析县县国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

2、贯彻执行国家和省有关工业发展的方针、政策，并组织实施和监督检查；组织实施工业行业发展政策和发展规划；负责新型增加材料的革新工作。

3、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；参与有关政策规章的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院投资主管部分颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产总规模，规划重点项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；按照项目审批权限，审核上报国家和省、州审批的建设项目，核准或登记备案有关建设项目。

5、安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。推进产业结构战略性调整和升级；提出重要产业的发展战略、规划和政策。

6、提出区域经济协调和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。做好科学技术、教育、文化、卫生等事业以及国防动员（经济动员）与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展的政策。

7、研究提出发展外向型经济的发展战略、目标、结构优化的综合性政策措施；归口管理外商投资企业的有关涉外事项。

8、贯彻执行国家扶贫政策和省州以工代赈领导小组的各项决定；研究提出区域经济发展的战略、方针、政策。

9、贯彻执行价格的法律、法规和方针政策，负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施；依法加强价格和收费管理，开展价格认证工作。

10、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控，确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究拟订粮食管理规定、办法和措施；负责军粮供应管理；负责全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

11、贯彻执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级；推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，对商贸行业实施行业管理。指导全县口岸通道工作。

12、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、提出能源发展战略、规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；组织协调全县煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应和节能降耗工作。负责中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作。

14、研究我县人口发展战略，根据县委、县政府确定有关的人中目标，制定全县人口发展与计划生育的中长期规划。

15、宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16、贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关科技进步的法律法规和方针政策；起草地方性科技法规和规章，经审议通过后组织实施和督促检查；认真实施“科教兴县”战略，牵头拟订贡山县科技发展中长期规划、贡山科技发展的重大布局和优先发展领导并组织实施；制定贡山县科技发展年度计划并组织实施；研究提出贡山县科技体制改革的方针、政策和体制改革；编制、申报和实施各级各类科技计划项目；牵头做好推进创新驱动发展战略和建设创新云南行动计划；负责全县科技成果评价、登记等组织管理工作，负责州级科技奖励项目的推荐和管理工作；组织协调贡山县科技宣传工作。

17、切实履行好农业农村发展战略制定、规划计划编制和衔接平衡等职责，履行政府投资综合管理职责及农业投资监管职责。

18、组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办县国防动员有关命令、指示，负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施方案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

19、负责贡山县国防动员委员会联合办公室主任单位有关综合协调、建设规划、督导落实等国防动员工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理。

20、负责组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练。组织我县人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报发放工作；协调地方电信网、军队通信网以及其他部门专用通信网，保障战时和应急情况下，人民防空通信和警报发放工作；负责县级人民防空通信警报网络的战备执勤工作，确保通信警报畅通；按规定组织城市防空警报试鸣工作。

21、负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作。

22、贡山县发展改革和经济贸易信息化局负责组织协调有关部门承担信息动员的潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、网信数据建设、战时转（扩）产、与国防密切相关的信息化基础建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

23、负责组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费管理。指导全州人民防空宣传教育，按相关要求制定人民防空教育计划；会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

24、负责组织开展研究拟订全县军民融合发展规划，重大政策和相关体制机制改革方案等工作；拟制县委军民融合发展委员会交办的其他事项。

25、完成县委、县政府和国防动员委员会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、财务室、国民经济综合股、投资股、地区发展股（以工代赈办）、社会事业股、商品价格管理股、价格认证中心、能源规划股、工业与技术改造股、中小企业股、外经外贸股、商贸流通股、粮食流通储备与调控监督股、科技发展股、国防动员股。所属单位（非独立核算、非单独批复决算）1个，为：搬迁安置办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：贡山县发展改革和经济贸易信息化局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要是由于1个所属单位非独立核算，合并到我部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强思想政治建设，全面深化从严治党。

（1）全面加强党的政治建设。一是始终坚持党的领导，把党的领导落实到工作全过程各方面。以党的建设为统领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神及党纪学习教育摆在突出位置，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话等重要论述，逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》等重要条例，准确把握党纪学习教育的目标要求，增强纪律意识、提高党性修养。截至目前通过开展党组会、党组理论中心组、“三会一课”、主题党日、周一例会等形式开展理论学习约100余次，其中开展党纪学习教育共25余次，二十届三中全会精神学习共10余次，其他理论学习内容共70余次。

（2）全面加强基层党组织建设。持续推动党建工作标准化提升工作。一是规范开展党的组织生活，认真落实主题党日、三会一课制度。截至目前，召开主题党日学习15次，三会一课学习43余次，抓实党员学习教育。二是严格按标准、按程序做好发展党员工作，全年共有发展对象3名。三是加强党员管理教育。认真落实“党费日”制度和党费收缴相关规定，严格实行党员积分管理制度，做好党员民主评议工作等。

（3）全面加强党风廉政建设。一是压实党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”责任制，坚决贯彻执行民主集中制、执行“三重一大”决策制度，召开2次党组会研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作；二是构建廉政风险防范处置机制，梳理排查廉政风险隐患，并逐一制定防控措施。三是加强廉政教育。组织9名领导班子成员完成廉政测试、开展了廉政党课1次、观看《莫让年轻有为成为“妄为”》等警示教育片1次；开展违纪违法典型案例学习15个；局领导班子成员带头组织开展廉政家访4户、签订助廉承诺书41份。四是多层次开展谈心谈话。加强廉政提醒谈话，对有苗头性、倾向性问题的干部职工及时约谈、提醒，切实做到监督关口前移，防患于未然；加强常规谈心谈话，交换意见、交流思想，推动纪律作风建设；截至目前，累计组织开展各类谈话约100人次。

（4）全面加强意识形态建设。一是调整充实意识形态工作领导小组，抓好意识形态工作，严格履行落实好局班子的意识形态主体责任。二是加强意识形态领域风险研判。每季度召开班子会议专题研究分析意识形态领域风险，召开意识形态工作会议，及时发现和解决存在苗头性问题。三是全面推行“第一议题”制度，坚持意识形态工作与党建工作等相结合，充分运用“学习强国”、“领导干部在线学习”、“云岭先锋”APP等不断加强党员干部意识形态工作教育。四是加强舆论监管，加强公开信息发布审核，落实“三审三校”制度，确保发布信息的规范性和准确性，扎实做好重要节点和敏感时期的舆论监管。截至目前，单位门户网站共发布30余篇、微信公众号共发布140余条，均未出现错情。

2.聚焦落实经济工作，促进经济平稳运行。

（1）强化经济运行调度分析。政策保障经济平稳向好，制定印发了《贡山县2024年推动经济稳进提质政策措施实施方案》《贯彻落实2024年州委经济工作会议重点工作任务分解清单》《贡山县稳增长解难题优环境百日攻坚行动方案》等一系列稳经济政策措施，进一步提振市场信心，激发市场主体活力，推动我县经济运行稳中求进、进中提质、整体好转。截至目前，年内参加州级经济运行工作会议7次，县级召开经济运行工作会议12次，会同县人民政府督查室、县统计局深入7个经济运行工作小组调研2轮。经统计，前三季度全县地区生产总值预计完成17.99亿元，同比增长7.3%。

（2）扎实推进经济体制改革。一是扎实有效推进经济体制改革各项工作，经济体制改革领域应完成51个，已完成27个，相对完成率52.94%，累计审议通过改革类文件10余个；二是持续做好市场准入壁垒排查。持续贯彻落实全国统一大市场总体工作方案，严格落实“全国一张清单”管理模式，经排查，我县未发现市场准入壁垒问题。

（3）加强社会信用体系建设。一是强化信用信息归集共享，严格落实“双公示”数据日常归集。截至目前，贡山县共上报法人行政许可551条，自然人行政许可291条，法人行政处罚25条，自然人行政处罚396条，数据合规率、及时性和完整性不断提升。二是强化信用监管，完成召开上半年全县社会信用体系建设部门联席会议，强化各行业领域的信用监管。三是精准落实信用修复工作，按照属地管理的原则和“谁处罚、谁列入、谁约谈”的原则，召开信用约谈工作会议，截至目前，已完成18家符合修复条件的企业完成信用修复。

3.狠抓重大项目建设，发挥投资引擎作用。

一是全力抓好固定资产投资工作。2024年1-9月固定资产投资完成121540万元，同比下降6%；建安投资完成116958万元，同比增长0.2%；产业投资完成59242万元，同比增长18.6%；民间投资完成33794万元，同比增长27.8%。二是充分发挥项目工作专班工作机制，加大项目培训。截至目前完成项目培训6次180余人次。三是积极争取上级资金。完成争取中央预算内资金1222万元，省预算内前期工作经费300万元，超长期特别国债资金6900万元；四是完成申报季度集中开工项目4个，截至目前已开工3个，开工率75%，已入库3个，入库率75%。五是扎实推进3个国债项目建设，目前已全部开工入库，获得国债资金5538万元，支出率32.34%。

4.加大后续扶持力度，全面巩固脱贫成效。

（1）强化社区管理。一是全县易地搬迁安置点成立15个党支部，协调管理安置区日常事务。成立了工会、共青团、妇联等群团组织10个，成立了社区1个，设立综治中心（含调解室、警务室、网格室）12个，成立红白理事会12个，组建妇女儿童之家3个，形成了完善的安置区管理机制。二是为保障群众权益和丰富文化生活，共组建感恩宣讲团12个，宣讲团成员达88人，组建文艺宣传队13支，文艺宣传队成员达168人，定期不定期开展广场文化活动，歌舞、篮球比赛，极大丰富了安置群众精神文化生活。

（2）补齐基本公共服务短板。安置区基础设施和公共配套设施不断改善。2024年，组织实施易地扶贫搬迁产业扶持及基础设施建设项目共9个，项目总投资2074万元，涉及茨开镇幸福社区产业配套基础设施、茨开镇嘎拉博村野牛谷小组草果提质增效生产路建设项目、腊咱南大门安置点产业配套设施建设项目、丙中洛镇甲生村秋马塘安置点实施农文旅融合发展示范建设项目、腊咱村草果提质增效生产路建设项目、金湾小区安置点供水工程续建项目和腊咱村打吾底至万主堡机耕路建设提升3个项目、普拉底乡腊咱村南大门按时点房屋漏水维修项目；制定施行了《贡山易地搬迁安置点剩余安置住房管理工作方案》，通过整合安置区剩余安置房源，剩余房源76套出租61套，其余15套安置房以安置点（社区）配套用房、公益使用的方式盘活，新建5层租赁性保障住房，解决幸福社区20户60人住房面积不足问题，目前项目处于室内装修阶段。

（3）持续加强就业帮扶。搬迁户脱贫劳动力共有2428人，实现劳动力转移就业2261人，其中省外转移就业187人，省内县外52人，县内2022人（其中公益性岗位就业有1236人），搬迁脱贫劳动力就业率达93.12%；2024年，我县实施专项以工代赈项目共有2个，总投资895万元，计划发放劳务报酬257万元，实现务工群众人均增收7037元。在农业农村基础设施建设领域推广实施“以工代赈”项目34个，项目总投资1.1335亿元，实现务工群众人均增收3902元。完成2025年以工代赈专项项目申报工作,2025年申报以工代赈专项项目5个，项目总投资2100万元。

5.强化粮食物价管控，全力保障民生稳定。

一是加强粮食安全管理。完成5月的全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，共开展月底库存检查10次，月底库存都达到了总库存279吨的90%以上；二是有序推进物价工作。受理价格认证案件14件，开展20轮重大节日期间重要商品的价格监测，深入宣传价格法，做好商户正面引导，维护市场稳定。

6.保障能源安全工作，切实推动科技赋能。

一是扎实推进能源工作。开展对全县中小水电站安全生产检查共4次，坚决有效遏制水电生产安全事故；开展全县节能降耗宣传共2次，进一步增强地区群众的节能意识；截至目前我县5个乡（镇）均已布点充电桩，建成充电桩31个42枪，正常投运充电桩22个33枪；二是配合省科技特派团开展科技提升工作。通过开展现场技术培训及线上培训服务共87次（其中线下服务次数73次，线上服务次数14次），带动农户1005户次，线下培训农户4128人次；目前已认定科技型中小企业共7家，高新技术企业已认定1家，培育入库1家。2024年目前成功申报科技型企业2家和高新企业入库1家（入库）。

7.加强商贸服务建设，持续提升发展质效。

一是促销提质，推动指标稳增长。联合限上企业共同举办3期“展销会”，直接带动限上零售额增长120万元，持续开展“爱乐购”促消费活动，坚持全年贯通，活动贯穿全年重要节假日和消费节点，覆盖限上零售、住宿、餐饮参与活动，打造全年可持续的促消费活动平台。二是支持商业外摆经济。支持限上零售超市开展周年庆、黄金周等活动，通过门店外摆等开展促销费活动，截至目前已审批3家限上超市开展商业外摆促销费活动8次。三是持续推进企业“升限纳统”工作。已完成1家餐饮企业年度入库及1家住宿企业月度入库，大力拉动我县限上批零住餐增长。

8.聚焦优化营商环境，有效激发市场活力。

一是结合我县实际制定了贡山县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》《贡山县优化营商环境“暖心行动”2024年重点任务清单》，细化分解我县营商环境9项任务目标和25项整改措施，目前完成整改销号13项。开展调度各牵头单位6次及实地监督检查2次。二是紧盯目标任务，狠抓市场主体倍增。截至10月11日，全县共有经营主体4959户，经营主体净增长485户。三是扎实推进服务市场主体工作日制度。截止目前，我县共开展10期服务市场主体工作日活动，共接访22家企业，解决了在惠企政策方面、税收方面、生产经营方面、融资贷款方面等40个营商环境问题。同时印发了《关于进一步做好领导干部挂钩联系民营企业工作的通知》文件，截至10月，我县领导干部挂钩企业数39家，开展调研或联系企业情况19家，解决企业反映问题诉求21个。四是严格贯彻落实《优化营商环境条例》，加强和规范营商环境投诉举报处理工作。截止10月，我县营商环境投诉平台共有2件投诉件，结办2件，结办率100%。

9.强化企业服务保障，落实工业稳增促产。

一是落实助企纾困工作。鼓励支持我县中小微企业做大、做强、做优，对17家中小微企业（含个人独资企业）。二是积极抓好全县拖欠民营中小企业账款工作，共涉及17个部门,截至目前，资产化债部分，正在走相关程序，其余已完成清偿。三是组织移动、联通、电信、铁塔等公司开展电信普遍服务试点验收工作，验收结果均满足相关规定要求。四是开展安全生产工作。截至目前，共计开展安全生产大检查4次，分别于深入工业企业、民爆企业开展春节、五一等节假日期间安全生产检查排查。截至目前，县域内工业企业均未发生安全生产事故。

10.聚焦“清廉贡山”建设，推进“暖心行动”“阳光行动”2个专项行动。一是结合我县实际制定了贡山县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》《贡山县2024年重大项目审批“阳光行动”专项行动工作方案》，其中“暖行行动”方案细化分解我县营商环境9项任务目标和25项整改措施，目前完成整改销号13项。开展调度各牵头单位6次及实地监督检查2次、“阳光行动”方案梳理了5项重点任务41条具体工作举措，形成了调动清单，目前已完成6次调度；二是强化业务提升，组织林地、环评等各方面专业培训6次共180人次，提升项目谋划、决策的科学性规范性；三是规范了项目审批、核准、备案，截至10月，我县共审批项目170个，备案项目15个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2024年度收入合计34797035.61元。其中：财政拨款收入34797035.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加11716240.04元，增长50.76%。其中：财政拨款收入增加12166240.04元，增长53.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少450000.00元，下降100.00%。收入增加的主要原因是增加了专项债券资金用于化解粮食债务，因此收入有所增加。其他收入减少的原因是本年度没有安排其他收入经费，因此减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2024年度支出合计34797035.61元。其中：基本支出7926564.61元，占总支出的22.78％；项目支出26870471.00元，占总支出的77.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11716240.04元，增长50.76%。其中：基本支出减少350406.86元，下降4.23%；项目支出增加12066646.90元，增长81.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加了专项债券资金用于化解粮食债务的支出，因此整体支出有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7926564.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7406834.79元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519729.82元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26870471.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

电子商务进农村综合示范项目经费1820000.00元，主要用于支付电子商务进农村综合示范项目建设费用。

易地扶贫搬迁农发行项目贷款资金项目经费9000000.00元，主要用于化解粮食债务的支出。

易地搬迁安置后续项目经费13838900.00元，主要用于实施易地搬迁安置点的基础设施建设项目。

各类专项业务工作项目经费2211571.00元，主要用于各股室开展专项业务工作，完成年内各项工作任务指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出25654518.61元,占本年支出合计的73.73%。与上年相比增加3267716.04元，增长14.60%,完成年初预算的207.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6573672.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.62%,完成年初预算的103.92%，主要用于单位行政人员和事业人员工资经费、机关日常工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是年内追加了电商及后扶项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于支付科技项目尾款；造成预决算差异的主要原因是该资金是上级补助结余资金，因此有差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出817061.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的72.69%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金、遗属补助以及其他社会保障缴费的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年内保险基数核定变动。

9.卫生健康（类）支出510578.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的100.12%。主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年内保险基数核定变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13838900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.94%,完成年初预算的369.04%。主要用于开展易地扶贫搬迁安置点的项目建设以及日常事务开展等支出。造成预决算差异的主要原因是年内追加了易地扶贫搬迁项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1436860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,年初无此项预算。主要用于无线电管理工作及智慧县城建设项目的支出；造成预决算差异的主要原因是该资金年内由上级补助安排的项目资金，因此有差异。

15.商业服务业等（类）支出1820000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,年初无此项预算。主要用于解决电子商务进农村示范项目建设经费；造成预决算差异的主要原因是该资金年内向政府申请的资金，因此有差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出589670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,完成年初预算的93.26%。主要用于缴纳我单位干部职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年内保险基数核定变动。

20.粮油物资储备（类）支出17776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的88.88%。主要用于粮食股日常业务开展工作以及支付粮食监测费用。造成预决算差异的主要原因是年内经费财政未给予支付。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为65000.84元，完成年初预算的72.22%；支出决算较上年减少7372.50元，下降10.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为62800.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.62%，完成年初预算的78.50%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.38%，完成年初预算的22.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4084.50元，下降6.11%；公务接待费支出决算较上年减少3288.00元，下降59.91%；具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3288.00元，下降59.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为65000.84元，完成年初预算的72.22%，支出决算较上年减少7372.50元，下降10.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为62800.84元，完成年初预算的78.50%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2200.00元，完成年初预算的22.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4084.50元，下降6.11%；公务接待费支出决算减少3288.00元，下降59.91%，具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3288.00元，下降59.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展日常工作方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级领导的来访、考察、调研、督导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局2024年机关运行经费支出519729.82元，比上年减少35472.08元，下降6.39%,主要原因是一是人员减少导致人员工资、公用经费、福利费等费用减少；二是财政大力压缩部门公用经费和专项业务经费，因此比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于行政事业办公费、差旅费、印刷费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县发展改革和经济贸易信息化局资产总额31715760.30元，其中，流动资产12781524.68元，固定资产2850035.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16084199.87元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1385998.21元，其中固定资产减少254942.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额893489.00元，其中：政府采购货物支出32307.00元；政府采购工程支出793000.00元；政府采购服务支出68182.00元。授予中小企业合同金额15250.00元，其中：授予小微企业合同金额15250.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山县发展改革和经济贸易信息化局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400835101111