贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年预算公开

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贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局

2024年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规草案。

2.规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游工作。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术和各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、 传承、普及、弘扬和振兴。

8.规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

11.管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括:办公室、艺术管理股、公共服务管理股、非物质文化遗产股、产业发展股、行业管理股、市场管理股、宣传交流股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.扎实抓好党的建设工作。将全面从严治党、党风廉政、党建、意识形态等与业务工作同部署、同检查、同落实。着重加强党建工作，落实责任制，加强思想建设，规范组织建设。继续抓好党风廉政建设责任制的落实，实行“党组统一领导、党政齐抓共管、依靠干部职工支持和参与，一把手负总责，股室各负其责”的反腐倡廉工作体制。

2.强化责任担当，扎实做好工作。把意识形态、网络意识形态工作与党的建设紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核，切实加强对意识形态、网络意识形态工作的领导，抓紧抓实意识形态、网络意识形态领域各项工作。加快完善意识形态、网络意识形态管理制度，严格落实网络安全工作责任制，根据领导班子成员分工，按照“一岗双责”的要求，抓好分管科室号分管领域的意识形态、网络意识形态工作。加强社区微信公众号、LED等屏媒体的信息采集、审核、发布等程序，明确操作者和管理者的责任，落实每项工作的确切负责人和相对应的奖惩机制，保证人人能担当作为、履职尽责，让文旅系统意识形态、网络意识形态工作再上台阶、再上水平。

3.以文化传承保护促进文旅融合。继续联系并发掘业余文艺作者，抓文艺作品创作；全面挖掘保护非物质文化遗产、开展好文化和遗产日宣传系列活动；改造提升文化活动服务场所，为丰富群众文化生活创造有利条件。

4.以项目建设完善基础设施。按照州委、州政府，县委县政府要求，全面对照《怒江州成立70周年重点推动项目清单》要求，重点推动8个农文旅项目建设和独龙文化生态旅游区建设项目，完成“东风-秋科当”乡村振兴示范村建设，推进松赞酒店、茶腊乡村振兴示范项目及阿鲁拉卡帐篷营地项目的运营，同时加快其余文旅项目建设进度，积极申报2024年文旅项目，争取项目有效衔接、建设不停滞。坚持以农民为中心，建立健全联农带农机制，根据各村实际情况建立以工代赈建设机制，动员群众参与工程建设，抓实项目建设的同时完善项目监管过程，始终强化对设计和施工的组织管理；同时严格统筹发展和安全，扛实责任、落实到人，守牢安全生产的底线和红线，以严和实的工作作风和标准，把农文旅融合示范村工作抓实抓细、见行见效，稳步推动“美丽乡村”向“美丽经济”转化，持续拓宽乡村振兴路，带动村民增收致富。

5.深入推进农文旅融合发展。按照“产业围绕旅游转、产品围绕旅游造、结构围绕旅游调、功能围绕旅游配、民生围绕旅游兴”的思路，依托贡山自然资源和人文资源优势，加强乡村配套设施建设，挖掘乡村特色资源，植入非遗民族文化+特色美食，丰富创新业态等方式，打造乡村休闲旅游精品，持续推进农村一二三产业融合发展，打造特色鲜明的乡村旅游助推乡村振兴“贡山样板”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14928824.72元，其中：一般公共预算14928824.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年部门财务总收入14293074.13元）对比总收入增加635750.59元，增加原因：第一方面职工正常晋级晋档、部分事业专技人员进职称导致社会保障缴费、基本工资增加；第二方面2024年新增安排国家级项目“卡雀哇节”“仙女节”活动专项资金、第四次全国文物普查经费、全县不可移动文物保护单位保护专项经费、一部手机游云南工作经费相关工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 14928824.72元，其中:本年收入14928824.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14928824.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年部门财政拨款收入14293074.13元）对比财政拨款收入增加635750.59元，增加原因：第一方面职工正常晋级晋档、部分事业专技人员进职称导致社会保障缴费、基本工资增加；第二方面2024年新增安排国家级项目“卡雀哇节”“仙女节”活动专项资金、第四次全国文物普查经费、全县不可移动文物保护单位保护专项经费、一部手机游云南工作经费相关工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14928824.72元。财政拨款安排支出 14928824.72元，其中：基本支出13988624.72元，与上年对比增加50590.59元，增加原因：职工正常晋级晋档、部分事业专技人员进职称导致社会保障缴费、基本工资增加。项目支出940200.00元，与上年对比增加585160.00元，增加原因：2024年新增安排国家级项目“卡雀哇节”“仙女节”活动专项资金、第四次全国文物普查经费、全县不可移动文物保护单位保护专项经费、一部手机游云南工作经费相关工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207文化旅游体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070101行政运行3588670.16元，主要用于行政人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；机关工作正常运转支出（办公费、福利费、其他交通费）。

207文化旅游体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出7693052元，主要用于事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费）

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休15000元，主要用于行政退休职工春节慰问金。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休15000元，主要用于事业退休职工春节慰问金。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1075694.08元，主要用于单位职工养老保险缴费。     

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出498199.52元，主要用于职工职业年金缴费。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤88200元，主要用于单位死亡职工家属抚恤金发放。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出60365.55元，主要用于使用人员失业、工伤保险缴费支出。

210卫生健康-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗85567.51元主要用于行政职工基本医疗缴费支出。

210卫生健康-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗407639.85元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助290173.61元其他行政事业单位医疗支出23635元主要用于单位工勤人员医疗保险缴费。

221住房保障支出-22102住房改革支出-住房公积金1087627.44元，主要用于单位职工住房公积金缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88300.00元，其中：政府采购货物预算16800.00元、政府采购服务预算71500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81180.00元，较上年减少4020.00元，下降4.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年公务接待费预算为1180.00元，较上年减少4020.00元，下降77.31%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

减少原因：坚持厉行节约，2024年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.文化下乡：开展图书、报刊下乡，送戏下乡，电影、电视下乡，开展群众性文化活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年机关运行经费安排762148.16元，与上年对比减少16366.32元，减少主要原因是2024年履行厉行节约，财政减少预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局资产总额750351194.92元，其中，流动资产321313225.27元，固定资产4558967.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程424479002.38元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36786253.20元，其中固定资产增加696130.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值184686.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400273300111