贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度部门决算公开

监督索引号53332400273301000

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政 策措施，起草文化和旅游地方性法规草案。

（2）规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并 组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建 设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作 和国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全 县旅游工作。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会 主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类 艺术和各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设 和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服 务标准化、均等化。

（6）推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息 化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、 传承、普及、弘扬和振兴。

（8）规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行 业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市 场。

（10）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域 文化、文物、旅游等市场的违法行为，督察督办建议修改为：督察督办大案要案，维护市场 秩序。

（11）管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工 作。

（12）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文 化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校 合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层 次人才有关服务工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全力推进旅游基础设施建设。雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）已完成改造雾里游客中心及配套设施、完成改造艺术家驻留之家5栋、乡村文化客厅1栋，传统民居改造1户，正在实施村间道提升改造、厕所等基础设施建设，雾里游客中心、5栋艺术家驻留之家和乡村文化客厅正在试运营。怒江州贡山县丙中洛旅游景区建设项目：丙中洛特色小镇，已经完成总工程量的97%（完成集镇主街道外立面提升改造148栋，完成集镇路面铺筑、“三线入地”、街面景观提升及1号3号停车场、茶马集市建设、污水处理厂建设。丙中洛旅游景区正在开展子项初验工作；观景台建设工程（一期），已完成项目竣工验收。怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设项目已完成黑娃底生态停车场及检查站、隧道口总书记重要指示标识、3座3A级旅游厕所和部分观景台、标识标牌提升改造等，其中道路提升改造项目已完成项目总工程量的90%；达拉底一级游客集散中心项目纳入贡山美丽县城项目统一实施；独龙江景区智慧旅游系统及换乘系统建设正在开展前期策划工作，待成立运营公司后组织实施；其余打包项目（怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设项目）已完成黑娃底生态停车场及检查站、隧道口总书记重要指示标识、3座3A级旅游厕所和部分观景台、标识标牌提升改造、黑娃底游客中心5层浇筑和四层建筑装修，孔当片区已经全面启动，施工队伍已进场，目前完成设计交底和放线工作，已经开始全面动工。完成8个农文旅融合示范村规划方案的编制工作，通过州、县两级专项规划审查，5个村（青那、尼达当、重丁、坎桶、普卡旺）采取以工代赈模式进行建设，促进村集体不断壮大、群众持续增收。目前东风—秋科当乡村振兴示范村建设项目、8个农文旅融合示范村已全面开工建设。

二是高品质酒店建设逐步落地。截至目前茶腊·浦东小院已完成全部主体建设，即将进行竣工验收；阿鲁腊卡帐篷营地完成帐篷主体建设，即将进行竣工验收；怒江州贡山县松赞丙中洛山居建设项目已完成四栋主体建设；既下山半山酒店正进行建设。

三是旅游固定资产投资稳步推进。目前旅游项目在库11个，总投资12.33亿元，截至目前累计完成11.67亿元投资，其中2023年1-10月完成旅游固定资产投资5.88亿元，预计2023年1-12月完成旅游固定资产投资8.5亿元。

四是旅游业态全面布局。依托景区建设从丙中洛和独龙江两大片区着手推进旅游业态布局，结合运营项目及乡愁保护建设大力开展招商引资工作，已经全面推进独龙江景区运营合作企业开展景区换乘和运营，确定既下山为合作企业运营雾里游客中心，确定康藤为合作企业运营帐篷营地，确定松赞作为合作企业运营部分东风片区，目前正在推进合作和运营各项工作，贡山旅游业态布局初步形成。

五是因地制宜完成绿美景区建设。严格按照绿美景区标准建设要求，根据景区植被资源实际，完成对独龙江4A级景区、茶腊、雾里怒族原生态聚落、贡当神山3个3A级景区的绿化美化整治、提升工作，截至目前，4个A级景区共计完成种植苗木6633株，绿化面积8380.97㎡；2023年着力推进雾里、贡当神山两个景区共计完成种植苗木4250株，绿化面积5300㎡。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

（一）办公室

（二）艺术管理股

（三）公共服务管理股

（四）非物质文化遗产股

（五）产业发展股

（六）行业管理股

（七）市场管理股

（八）宣传交流股

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局。纳入贡山县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。超编原因为超编车辆为捐赠收入车辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度收入合计71721586.51元。其中：财政拨款收入71721586.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22260990.51元，下降23.69%。其中：财政拨款收入减少22088476.51元，下降23.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少172514.00元，下降100.00%。主要原因分析2023年基础设施建设项目资金安排减少，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度支出合计71747267.71元。其中：基本支出13964761.13元，占总支出的19.46%；项目支出57782506.58元，占总支出的80.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少462742138.31元，下降86.58%。其中：基本支出减少42420.62元，下降0.30%；项目支出减少462699717.69元，下降88.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析2023年有退休职工以及调出人员，故基本支出减少；2023年基础建设项目经费安排减少，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13964761.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13188891.13元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775870.00元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57782506.58元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年专项业务工作具体开支为文化创作与保护支出267808.04元，具体包括非遗文化人才补助、非物质文化遗产保护；其他文化和旅游支出19847516.80元，具体包括美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、职工经济补偿、旅游景区配套设施建设、年中央支持地方公共文化服务体系建设、东西部扶贫项目、景区观景台卫生清洁、农文旅融合示范村建设等方面；死亡抚恤支出85320.00元；公共卫生应急一期防控资金支出111705.16元；其他农业农村支出1554500.00元，具体包括中央农田建设补助资金雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）、省级农业发展专项资金雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设支出35915656.58元，具体包括中央财政衔接推进乡村振兴补助资金雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）、雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）、捧当乡阿鲁腊卡乡村振兴示范村建设项目（乡村旅游）、丙中洛村乡村旅游建设项目、迪麻洛阿鲁腊卡乡村振兴示范村建设项目、东风秋科当乡村振兴示范村建设项目、迪麻洛阿鲁腊卡乡村振兴示范村建设项目、沪滇协作2023年贡山县携手兴乡村打造怒族精品剧目项目、独龙江乡独龙族民族文化传承发展和赴沪文化交流项目等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出71721586.51元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少22088476.51元，下降23.55%,主要原因是2023年项目资金安排减少，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30855071.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.02%。主要用于职工工资福利支出、单位公用经费、电费、电话费、网络费、非遗传文化传承、保护、文化馆、图书馆免费开放、公共文化服务等方面支出；

8.社会保障和就业（类）支出1336540.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面支出；

9.卫生健康（类）支出1031994.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于行政单位医疗、 事业单位医疗、  公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、疫情防控资金等方面支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出37470156.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.24%。主要用于乡村振兴、乡村旅游、农文旅融合等项目基础设施建设方面支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1027823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76883.47元，决算为76883.47元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75693.47元，决算为75693.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1190.00元，决算为1190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.55%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1190.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76883.47元，支出决算为76883.47元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75693.47元，决算为75693.47元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1190.00元，决算为1190.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37794.47元，增长96.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加41293.47元，增长120.04%；公务接待费支出决算减少3499.00元，下降74.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车运行维护费预算安排增加40000.00元。其中接待费较上年较少原因是履行厉行节约，接待安排减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文旅局开展采风及文化馆调研工作接待1批次，接待人数5人；文旅厅关于文旅行业安全生产、旅游秩序整治工作接待1批次，人数7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费支出775870.00元，比上年减少80498.34元，下降9.40%，主要原因是2023年严格执行中央八项规定，履行厉行节约政策，机关公用经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位办公耗材、电费、电话费、邮电费、打印复印等；图书馆、文化馆两个馆所上级专项经费支出中涉及办公费主要用于馆所免费开放工作产生相关耗材、打印复印、设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局资产总额750352227.5元，其中，流动资产321314257.85元，固定资产4558967.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程424479002.38元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36787285.78元，其中固定资产增加36787285.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值184686.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400273301111