贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年度部门决算公开

监督索引号53332400273301000

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规草案。

（2）规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游工作。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类 艺术和各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服 务标准化、均等化。

（6）推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、 传承、普及、弘扬和振兴。

（8）规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行 业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市 场。

（10）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（11）管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

（12）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校 合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层 次人才有关服务工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

（一）办公室

（二）艺术管理股

（三）公共服务管理股

（四）非物质文化遗产股

（五）产业发展股

（六）行业管理股

（七）市场管理股

（八）宣传交流股

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局。纳入贡山县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆6辆，超编5辆。超编原因为超编车辆为捐赠收入车辆。

三、重点工作概述

一是全力推进旅游基础设施建设。雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）已完成改造雾里游客中心及配套设施、完成改造艺术家驻留之家5栋、乡村文化客厅1栋，传统民居改造1户，正在实施村间道提升改造、厕所等基础设施建设，雾里游客中心、5栋艺术家驻留之家和乡村文化客厅正在试运营。怒江州贡山县丙中洛旅游景区建设项目：丙中洛特色小镇，已经完成总工程量的97%（完成集镇主街道外立面提升改造148栋，完成集镇路面铺筑、“三线入地”、街面景观提升及1号3号停车场、茶马集市建设、污水处理厂建设。丙中洛旅游景区正在开展子项初验工作；观景台建设工程（一期），已完成项目竣工验收。怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设项目已完成黑娃底生态停车场及检查站、隧道口总书记重要指示标识、3座3A级旅游厕所和部分观景台、标识标牌提升改造等，其中道路提升改造项目已完成项目总工程量的90%；达拉底一级游客集散中心项目纳入贡山美丽县城项目统一实施；独龙江景区智慧旅游系统及换乘系统建设正在开展前期策划工作，待成立运营公司后组织实施；其余打包项目（怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设项目）已完成黑娃底生态停车场及检查站、隧道口总书记重要指示标识、3座3A级旅游厕所和部分观景台、标识标牌提升改造、黑娃底游客中心5层浇筑和四层建筑装修，孔当片区已经全面启动，施工队伍已进场，目前完成设计交底和放线工作，已经开始全面动工。完成8个农文旅融合示范村规划方案的编制工作，通过州、县两级专项规划审查，5个村（青那、尼达当、重丁、坎桶、普卡旺）采取以工代赈模式进行建设，促进村集体不断壮大、群众持续增收。目前东风—秋科当乡村振兴示范村建设项目、8个农文旅融合示范村已全面开工建设。

二是高品质酒店建设逐步落地。截至目前茶腊·浦东小院已完成全部主体建设，即将进行竣工验收；阿鲁腊卡帐篷营地完成帐篷主体建设，即将进行竣工验收；怒江州贡山县松赞丙中洛山居建设项目已完成四栋主体建设；既下山半山酒店正进行建设。

三是旅游固定资产投资稳步推进。目前旅游项目在库11个，总投资12.33亿元，截至目前累计完成11.67亿元投资，其中2023年1-10月完成旅游固定资产投资5.88亿元，预计2023年1-12月完成旅游固定资产投资8.5亿元。

四是旅游业态全面布局。依托景区建设从丙中洛和独龙江两大片区着手推进旅游业态布局，结合运营项目及乡愁保护地建设大力开展招商引资工作，已经全面推进独龙江景区运营合作企业开展景区换乘和运营，确定既下山为合作企业运营雾里游客中心，确定康藤为合作企业运营帐篷营地，确定松赞作为合作企业运营部分东风片区，目前正在推进合作和运营各项工作，贡山旅游业态布局初步形成。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年度收入合计73110945.18元。其中：财政拨款收入72680945.18元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入430000.00元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加1389358.67元，增长1.94%。其中：财政拨款收入增加959358.67元，增长1.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加430000.00元，增长0.00%。主要原因是2024年其他收入增加，社会保险费增加，同时基础设施建设项目资金安排增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年度支出合计73110945.18元。其中：基本支出13217107.06元，占总支出的18.08％；项目支出59893838.12元，占总支出的81.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1363677.47元，增长1.90%。其中：基本支出减少747654.07元，下降5.35%；项目支出增加2111331.54元，增长3.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年基本支出安排减少，相应支出减少；项目资金安排增加，相应的项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13217107.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12631571.49元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585535.57元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59893838.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年非物质文化遗产州、县级、国家级传承人补助资金项目经费178000.00元，主要用于州级、县级、国家级非物质文化遗产传承人传习补助发放；《独龙族卡雀哇节》项目保护补助资金项目经费60000元，主要用于开展2024年独龙族卡雀哇节系列活动；《怒族仙女节》项目保护补助资金135308元，主要用于2024年开展怒族仙女节系列活动支出；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金432420.27元，主要用于开展文化馆图书馆免费开放相关工作；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金178000.00元，主要用于改革文化馆图书馆开展公共文化工作、零星装修、零星设备购置等；遗属补助资金94216.00元，主要用于遗属人员补助发放；文化振兴、沪滇协作2024年贡山县怒族“仙女节”文化促旅游发展项目经费500000.00元，主要用于民族节庆品牌打造，开展仙女节系列宣传活动；《独龙族民歌》项目保护补助专项资金74900.00元，主要用于文化项目独龙族民歌开放保护；文化人才专项资金181811.00元，主要用于文化人才培训相关工作；国家级项目“卡雀哇节”“仙女节”活动专项资金150000.00元，主要用于“卡雀哇节”“仙女节”活动歌曲录制等一系列活动；怒江州成立70周年大会贡山县迎宾活动经费140000.00元，主要用于参加怒江州成立70周年大会服务人员伙食、住宿等费用支出；景区观景台、旅游厕所环卫专项经费111800.00元，主要用于景区观景台、旅游厕所保洁工具购买，保洁人员工资发放等支出；独龙文化生态旅游区建设项目县级配套资金10650867.49元，主要用于开展独龙文化生态旅游区建设项目；怒江州贡山县丙中洛旅游景区建设项目县级配套专项资金4650232.5元，主要用于开展贡山县丙中洛旅游景区建设项目支出；2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金715500.00元，主要用于雾里旅游扶贫示范村绿美建设；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设经费支出41640782.86元，主要用于雾里旅游扶贫示范村建设项目（改造提升工程）、怒江第一啸观景台提升改造建设项目、丙中洛旅游景区观景台修复工程、贡山县丙中洛镇雾里农文旅融合示范村项目（一期）、贡山县丙中洛镇茶腊乡村文旅融合示范项目基础设施配套工程、迪麻洛阿鲁腊卡乡村振兴示范村建设项目建设等旅游项目基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出72680945.18元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加959358.67元，增长1.34%,完成年初预算的250.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出39994606.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.03%,完成年初预算的354.51%。主要用于职工工资福利支出、单位公用经费、电费、电话费、网络费、非遗传承、保护、文化馆、图书馆免费开放、公共文化服务等方面支出；预决算存在差异原因是年内人员调动，工资指标、五险一金指标有所变动；上级资金补助资金、衔接资金、护滇资金等年内有追加。

8.社会保障和就业（类）支出1507881.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的86.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面支出；造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动。

9.卫生健康（类）支出768210.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的95.19%。主要用于行政单位医疗、 事业单位医疗、  公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出715500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的0.00%。主要用于丙中洛雾里旅游扶贫示范村农户家庭庭院绿美项目；造成预决算差异的主要原因是此部分资金属于年内追加资金。

12.农林水（类）支出28744030.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.55%,完成年初预算的204.44%。主要用于旅游扶贫示范村、农文旅融合、乡村振兴等旅游基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金为年内追加项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出950716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的87.41%。主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是年内有人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81180.00元，决算为30079.14元，完成年初预算的37.05%；支出决算较上年减少46804.33元，下降60.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为30079.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.60%；公务接待费支出年初预算为1180.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45614.33元，下降60.26%；公务接待费支出决算较上年减少1190.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1190.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81180.00元，支出决算为30079.14元，完成年初预算的37.05%，支出决算较上年减少46804.33元，下降60.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为30079.14元，完成年初预算的37.60%；公务接待费支出年初预算为1180.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费支出减少，包括维护维修、油费等减少；公务接待安排减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45614.33元，下降60.26%；公务接待费支出决算减少1190.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1190.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年严格执行厉行节约，公务用车运行维护费支出减少，包括维护维修、油费等；公务接待安排减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展公务下乡、出差、文化馆图书馆免费送书下乡、开展公共文化活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2024年机关运行经费支出585535.57元，比上年减少190334.43元，下降24.53%,主要原因是履行厉行节约政策、机关公用经费安排减少。部门机关运行经费主要用于单位办公耗材、电费、电话费、邮电费、打印复印等；图书馆、文化馆两个馆所上级专项经费支出中涉及办公费主要用于馆所免费开放工作产生相关耗材、打印复印、设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局资产总额703061318.24元，其中，流动资产230752113.37元，固定资产4456091.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程467853113.01元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47289876.68元，其中固定资产减少102875.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值96670.00元，实现资产处置收入80元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额788559.14元，其中：政府采购货物支出73059.14元；政府采购工程支出715500.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400273301111