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附件2

 贡山县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分贡山县人力资源和社会保障局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县人力资源和社会保障局2022年

部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行人力资源和社会保障工作总体方案，结合贡山实际，研究制定全县人力资源和社会保障工作的总体规划、政策规定和具体实施意见；对全县人力资源和社会保障工作进行业务指导、监督检查和协调服务；建立与经济社会发展相适应的人力资源和社会保障管理；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，并组织实施。

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策。

6、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责发布本地区劳动工资最低价位。

7、执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、公务员管理和培训教育股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动和社会保障监察股、工资福利与退休股、社会保险基金监督股。

（三）重点工作概述

（一）积极巩固拓展人社行业扶贫成果，助力乡村振兴有效衔接。

一是抓实农村劳动力转移就业工作。建立健全东西部劳务协作关系，拓宽农村劳动力外出就业渠道，结合乡村振兴战略和县域经济发展拓展省内转就业新空间。年内，完成农村劳动力转移就业1.09万人次（其中，县内就业10029人，县外省内转移就业239人，省外转移就业595人），完成年度目标任务的91%。

二是抓实防止返贫致贫监测帮扶工作。着力聚焦脱贫不稳定户和边缘易致贫户，重点聚焦易地搬迁安置点，进一步推动帮扶政策措施落地，因户因人精准实施帮扶措施，加强搬迁劳动力动态管理，有针对性开展就业培训和就业招聘会，提高就业质量。持续开展脱贫人口动态管理，做到数据实时更新、及时核实核准，做到省、州、县三级人社扶贫数据统一，实现县级人社部门与同级扶贫部门数据闭合。年内，深入三乡两镇召开就业招聘会11期，提供就业岗位1600多个，易地搬迁安置点转移就业1853人。

三是严格落实城乡居民代缴政策。年内，完成符合代缴条件的低保、特困参保人员代缴工作。共为3417人（城镇低保263人、农村低保3150人，特困4人）代缴城乡居民基本养老保险34.17万元。

四是积极稳妥推进被征地农民养老保障工作。因地制宜，按照上级业务主管部门的有关要求，制定切实可行的我县被征地农民参加基本养老保险具体经办流程，并及时将符合保障对象的被征地农民纳入享受相应的补贴政策。截至目前，全县审批被征地项目18个，涉及被征地农民331户1213人（其中涉及被征地在册人数有1019人），已全部完成身份认定工作，经核实有218人符合享受相应补贴政策。

（二）强化就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业。

一是全力实施就业优先政策。着眼实现更加充分更高质量就业，严格落实各项稳就业、扩就业政策措施。健全完善支持重点群体就业、鼓励创业带动就业，构建经济增长和促进就业良性循环格局。年内，城镇新增就业413人，完成目标任务数400人的103%；城镇失业人员再就业159人，完成目标任务数150人的106%；就业困难人员就业138人，完成目标任务数100人的138%。全县失业率控在3.5%以内。

二是突出抓好重点群体就业。注重高校毕业生就业创业工作，加大离校未就业高校毕业生公共就业服务力度，认真实施“三支一扶”计划项目，规范公益性岗位开发和管理。年内，完成扶持高校毕业生创业2人，发放创业补贴6万元；落实“三支一扶”计划9人，发放补贴33万余元；开发乡村公共服务岗位285个，城镇公益性岗位114个。

三是积极鼓励创新创业带动就业。全面落实创业担保贷款、创业补贴等扶持政策。深入推进“双创”，落实创业担保贷款财政贴息等扶持政策。年内，“贷免扶补”扶持创业42人，完成目标任务数42人的100%；发放创业担保贷款金额713万元，完成目标任务数525万元的136%。

四是加大技能培训促进就业。深入实施职业技能提升行动，推动职业技能培训提质扩规。年内，开展摩托车维修、厨艺技能等各类技能培训3133人次，完成目标任务数3000人次的103%；开展补贴性职业技能培训1665人，完成目标任务数600人次的277%。

五是着力提升公共服务效率。主动适应劳动力市场新变化和劳动者多层次就业需求，健全全方位公共服务体系，提升公共服务效率。扎实开展“就业援助月”“春风行动”“金秋招聘月”等专项行动，大力推广“互联网+就业服务”，推进公共就业服务信息化、标准化建设，着力打造“智慧就业”。

（三）织密扎牢社会保障安全网，不断健全完善覆盖全民的社会保障体系。

一是持续扩大社会保险覆盖面。突出市场主体，以私营企业、中小微企业为重点，采取数据比对、稽核监督检查等方式提升市场主体参保登记率。深入开展尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动，继续实施工伤保险专项扩面计划。巩固城乡居民养老保险扩面成果，促进适龄参保人员应保尽保。加大宣传灵活就业人员、新业态从业人员等参加企业职工基本养老保险。持续扩大社会保险覆盖面。年内，参加城镇职工基本养老保险0.49万人，完成任务目标数0.47万人的104%；参加城乡居民基本养老保险2.09万人，完成任务目标数2.09万人的100%；参加失业保险0.26万人，完成任务目标数0.23万人的114%；参加工伤保险0.96万人，完成任务目标数0.65万人的147%；社会保障卡持卡人数3.4万人，完成任务目标数3.5万人的97%。

二是积极贯彻落实好社保优惠政策。按照国家统一部署，认真落实养老保险降费政策、工伤保险和失业保险阶段降费率政策，进一步减轻企业负担。年内，全县累计减免工伤保险费247家，受益人数4565人，减免金额合计66.26万元。按照国家和省委要求，及时调整企业和机关事业单位退休人员养老金、城乡居民基础养老金标准，确保养老金按时足额发放。截至目前，发放城乡居民养老保险金455.39万元（其中发放基础养老金364.49万元，死亡丧葬费49.35万元，个人账户41.55万元），共涉及4026人；发放机关事业养老金6081万元，涉及653人；发放企业养老金655万元，涉及175人；发放工伤保险待遇225.29万元，涉及16人；发放失业保险金22人，涉及46925元。

三是稳步推进社会改革。稳妥实施企业职工基本养老保险遗属待遇政策，持续推进机关事业单位养老保险制度平稳运行，全面完成2018年至2020年中人待遇清算，规范开展机关事业养老保险转移接续工作。年内，完成职业年金归集1931.38万元，并按全省统一部署，进行投资运营。

四是强化社保基金监管。强化社保基金立体化监管体系建设，进一步健全完善社会保险业务经办内控制度，加大监管力度，严厉打击以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社保基金的违法行为，深入开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理，全力维护好基金安全。截至目前，经疑似数据排查和自查，城乡居民养老保险违规领取待遇96人，追回养老保险资金12.96元；工伤保险违规领取待遇1人，追回资金8.72万元；失业保险违规领取待遇2人，追回违规领取失业保险金0.682万元。省下发所有疑似问题及自查数据全部清零。

（四）全面加强人事人才工作，全力服务经济社会高质量发展。

一是深化人事人才制度改革。进一步推进深化职称制度改革，以转化用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度。年内，评聘技师和高级技师7人，完成目标任务5人的140%。按照年度各系列评审计划，认真做好2021年度小教、中教、图书、文博、群文、艺术、林业工程、综合工程系列等初级、中级专业技术职务经常性评聘工作。

二是深化工资制度改革。优化收入分配结构，调动各方积极性，努力缩小工资收入分配差距。认真组织开展义务教育教师与公务员工资对比工作。加强事业单位绩效工资管理，积极落实兑现2020年度考核绩效。目前，全县事业单位人员年平均工资达13.5万元，全县机关工勤年平均工资14.40万元。同时，配合组织、财政部门做好全县机关事业单位违规放发津贴、补贴和资金专项清理。

三是全面做好招才引智工作。加强事业单位管理岗位管理，规范公开招聘工作。截至目前，全县事业单位岗位聘用385人（其中初级123人 中级170人 高级92人）；公开招聘92人，人才引进3人，订单定向医学毕业生13人，公费师范生9人。

四是加强干部人事档案专项审核。全面清查和整改干部人事档案专项审核工作遗留问题，全面提升全县干部人事档案工作的整体水平。截至目前，集中组织档案专项审核培训1期参训47人专门抽调了6名政治素质高、工作责任心强的党员干部联合审核，形成全县各单位相互配合的工作格局，保证专项审核工作的顺利进行。年内，完成企事业单位档案审查1342卷（其中副高级以上专业技术职称285卷、其他人员1030卷、企业27卷）。

五是着力优化完善人才服务管理制度。制定出台了《贡山县事业单位工作人员管理办法（试行）》《贡山县事业单位工作人员考核调动积分制管理实施办法 （试行）》。

（五）依法维护劳动者权益，积极构建和谐稳定劳动关系。

一是加大专项整治力度。积极开展根治欠薪夏季专项行动和根治欠薪冬季专项行动，在全县范围内开展劳动保障执法检查30余次，下发企业违反《保障农民工工资支付条例》责令整改决定书31份，向企业用人单位收缴农民工工资保证金1500余万元。二是全面实施劳动合同制度。在工程建设领域全面实行农民工实名制管理，持续开展“稳就业、促发展、构和谐”行动，积极推广农民工简易劳动合同和网上农民工劳动用工登记应用。加强企业用工指导、用工备案管理和巡查检查力度，进一步提高劳动合同关系，强化构建和谐劳动关系的法治基础。截至目前，完成企业开通劳动用工登记账户150家，网上签订劳动合同1294份。三是依法查办劳动监察投诉案件。全面实施拖欠农民工工资“黑名单”管理制度，严格落实农民工工资保障金制度，巩固提升根治欠薪工作成果。年内，受理农民工欠薪投诉案件368起（其中：12333投诉热线54件、12345服务热线45件、云南欠薪线索平台39件、信访转办18件，劳动监察窗口及电话投诉212件），为500多名农民工追回欠薪860余万元；受理工伤认定申请22起，目前已认定完成15起，劳动能力鉴定申请15起，完成15起。四是依法办理各类劳动仲裁案件。积极推动劳动人事争议仲裁调解与人民调解、行政调解、专业性专业调解、司法调解衔接联动，及时协调处理欠薪争议案件。年内，受理农民工欠薪投诉案件4件，办结3件，调解成功率达100%。五是加大拖欠惩戒力度。采取约谈项目负责人、列入工资“黑名单”、企业失信公示等手段，对拖欠企业进行依法惩戒，并予以限制，使失信企业“一处违法，处处受限”。年内，纳入拖欠农民工工资黑名单案件2起。六是加大宣传力度。通过各类咨询、送法入企等方式，加大对《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》的宣传力度。年内，深入各乡镇在项目施工现场张贴海报126张，发放宣传册1500余份，现场为群众咨询讲解800余人次。

（六）全面加强自身建设，切实增强履职本领。

一是切实加强党的全面领导。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦中国共产党成立一百周年，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。以党史为重点，持续深入开展“四史”学习教育。坚持全面从严治党，严格落实党内规章制度。持续加强党风廉政建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。动态排查廉政风险，持续完善防控工作措施。深入推进作风建设，严格执行中央八项规定。加强政风行风督察，坚决杜绝不作为、慢作为。年内，开展党组理论学习中心组集中学习8次，党史学习教育集中学习47次、党史学习教育读书班6期，观看红色电影4次、主题微党课3次、讲红色故事35个、互动交流2次、参观红色遗址1次。同时，自觉接受巡察监督，扎实抓好整改落实，持续跟踪问效。

二是全面提升人社治理能力和服务水平。积极落实防范化解重大风险长效机制，梳理完善人社领域行政审批和公共服务事项清单，积极推进人社领域信用体系建设，加强窗口作风建设，切实提高一线经办人员业务技能和服务水平。

三是加强人社信息化建设。围绕“数据一库集、社保一卡通、服务一网办、监督一台控”的目标，加快人社领域信息系统一体化建设，建好用好人社网上服务大厅，推行“一网通办”，积极配合“一部手机办事通”人社相关业务上线运行。

四是全面推进法治平安人社建设。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，全面推进法治平安人社建设民，全面启动实施“八五”普法工作，积极开展“法治进机关、进乡村（社区）”宣传活动，全力做好人社领域保密和信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 9人，事业编制 39人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2807.68万元，其中：一般公共预算2807.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1731.23万元，主要原因分析今年的项目支出比上年增加了预算（全县退休人员统筹外资金预算），因此总体比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2807.68万元，其中:本年收入2807.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2807.68万元（本级财力2807.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1731.23万元，主要原因分析今年的项目支出比上年增加了预算（全县退休人员统筹外资金预算），因此总体比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2807.68万元。财政拨款安排支出2807.68万元，其中：基本支出795.46万元，与上年对比增加174.34万元，主要原因分析今年的基本支出比上年增加了预算（今年三支一扶人员艰边津贴及县级统筹的生活补助在基本支出中预算）；因此总体比上年有所增加，项目支出2012.20万元，与上年对比增加155.68万元，主要原因分析今年的项目支出比上年增加了预算（全县退休人员统筹外资金预算），因此总体比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2807.68元，社会和保障就业支27224064.31元，卫生健康支出356906.49元，住房保障支出495702.72元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少4万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年无因公出国（境）费业务支出，所以2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

贡山县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为1万元，预算接待5批次，接待人数128人次，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待。

由于业务检查频繁增加、接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少4万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费4万元，较上减少4万元，下降50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

由于财力有限，贡山县人力资源和社会保障局原有车编2辆，但只购置一辆公务用车，预算减少一辆经费，相应公务用车购置及运行费减少一辆经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）三支一扶工作经费

1、财政预算批复63万元。

2、项目预算绩效目标：引导和鼓励高校毕业生到基层就业工作，促进我省三支一扶工作取得更大实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三支一扶：是引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作的一个重要组成部分，是国家基层服务项目之一，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算安排机关运行经费60.984864万元（办公费211000.00元、差旅费130000.00元、公务用车运行维护费40000.00元、福利费23048.64元、工会费38006.4元、其他交通费用205800.00元）。2021年度机关运行经费65.743166.万元，2022年与去年相比，减少了4.76%，主要原因为2021年人员调出，机关运行经费预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县人力资源和社会保障局资产总额811.26万元，其中，流动资产518.71万元，固定资产292.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.04万元，其中固定资产增加33.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值49.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400331600111