贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作总体方案，结合贡 山实际，研究制定全县人力资源和社会保障工作的总体规划、政策规定和具体实施意见；对全县人力资源和社会保障工作进行业务指导、监督检查和协调服务；建立与经济社会发展相适应的人 人力资源和社会保障管理体制；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政 策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构， 对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划 和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完 善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，并组织实施。

(四)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息 引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五)指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员 和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人 员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责 高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策。

(六)贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关 部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工 资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员 劳动能力鉴定和退休审批(核)工作；拟订企业职工工资收入分 配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责发布本地区劳动工资最低价位。

(七)执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的 落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟订 劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

(八)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、 失业、工伤等社会保险及补充保险的政策、标准并组织和监督实 施。统筹拟订全县范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办 法，统筹拟订机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基 金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理 和监督制度。制定社会保险基金收缴、支付、管理办法，强化基金监督和管理。负责职工工伤认定、劳动能力鉴定和管理等工作。

(九)承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作； 负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

(十 一)职能转变。

将公务员管理职责划入县委组织部，城镇职工和城乡居民基 本医疗保险职责、生育保险职责划入新组建的医疗保障局，军官转业安置职责划入新组建的退役军人事务局。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极巩固拓展人社行业扶贫成果，助力乡村振兴有效衔接。一是抓实防止返贫致贫监测帮扶工作。着力聚焦脱贫不稳定户和边缘易致贫户，重点聚焦易地搬迁安置点，进一步推动帮扶政策措施落地，因户因人精准实施帮扶措施，加强搬迁劳动力动态管理，有针对性开展就业培训和就业招聘会，提高就业质量。持续开展脱贫人口动态管理，做到数据实时更新、核实核准，做到省、州、县三级人社扶贫数据统一，实现县级人社部门与同级乡村振兴部门数据闭合。二是抓实“政府救助平台”人社服务事项。积极搭建“政府救助平台”，进一步优化、完善“找工作”“找培训”两项服务事项业务流程，及时回应困难人民群众服务需求。2022年，受理困难人群救助申请“找工作”100件。三是抓实挂联包保责任。主动承担挂联包保牵头单位责任，认真落实“两不摘”要求，深入开展“大走访大排查”活动，着力提升农村人居环境卫生，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。目前，全局43名干部职工挂联村包保85户，易地搬迁安置点包保29户。选派驻村工作队员2名，干部职工年度下沉次数达500余人次，举办各类职业技能培训4期，投入资金达10余万元（含驻村工作经费）。

2.突出抓好“稳就业”“保就业”，确保全县就业总体稳定。坚持以稳岗增收为导向，努力提升就业质效，抓实农村劳动力转移就业“百日行动”、农民工“收入增百计划”、就地就近就业行动、重点群体就业帮扶活动，就业服务质量提升工程5项工作，全县农村劳动力转移就业总量保持在1.1万人以上的年度目标任务。一是突出抓好农村劳动力转移就业。深入开展农村劳动力转移就业“百日行动”，深化东西部劳务协作，拓宽农村劳动力外出就业渠道，结合乡村振兴战略和县域经济发展拓展省内转就业新空间。2022年，全县完成农村劳动力转移就业12298人（其中脱贫劳动力9052人），完成省外就业1105人（其中脱贫劳动力714人），完成省内县外转移就业409人，完成易地搬迁安置点转移就业2019人，农村劳动力省外转移就业实现历史性突破。二是全面实施就业优先政策。着眼实现更加充分更高质量就业，严格落实各项稳就业、扩就业政策措施。健全完善支持重点群体就业、鼓励创业带动就业，构建经济增长和促进就业良性循环格局。2022年，全县实现城镇新增就业456人，帮助城镇失业人员再就业181人，帮助就业困难人员就业121人，城镇调查失业率控制在4.3%以内。三是突出抓好重点群体就业。注重高校毕业生就业创业工作，加大离校未就业高校毕业生公共就业服务力度，认真实施“三支一扶”计划项目，规范公益性岗位开发和管理。2022年，“三支一扶”在岗21人，发放补贴80.7264万元；对1人应届高校毕业生，发放一次性吸纳就业补贴5000元；组织完成3个社区9个岗位公开面试招聘工作；安置乡村公益性280个，安置城镇公益性岗位351个，新增城镇公益性岗位168个。四是全面落实失业保险稳岗返还政策。加大稳岗支持力度，全面落实失业保险稳岗返还政策，全面推出失业保险稳岗返还“免申即享”服务。2022年，为29家中小企业返还失业保险稳岗资金254000.00元，惠及企业职工403人。五是积极鼓励创新创业带动就业。加大创业担保扶持创业力度，抓好创业贷款扶持和创业跟踪帮扶工作。2022年，全县发放“贷免扶补”37户，发放贷款700万元。六是加大技能培训促进就业。深入实施农村劳动力技能培训专项行动和“技能怒江”行动，推动职业技能培训提质扩规。2022年，全县开展建筑工、旅游、餐饮、酒店管理、茶树种植等各类技能培训46个班1664人次，农村劳动力转移培训3158人次、补贴性职业技能培训1262人次，新增高级以上职业资格证书或职业技能等级证书10人，取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能培训证书6人。七是着力提升公共服务效率。扎实开展“就业援助月”“春风行动”“就在民企、职在未来”等专项招聘活动，大力推广“互联网+就业服务”，推进公共就业服务信息化、标准化建设，着力打造“智慧就业”。2022年，全县开展线上线下招聘活动30余期，提供就业岗位1000余个。

3.紧盯参保扩面和待遇发放，不断夯实全县社会保险基础。一是精准实施参保扩面计划。强力推进全民参保扩面专项行动，聚焦灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体，精准实施参保扩面计划。2022年，完成全县社会保障卡持卡人数36277人，申领电子社保卡11441张，机关事业单位开户社保网厅249户，参加城镇职工基本养老保险、企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险人数分别达2739人、1528人、7916人、2786人，城乡居民参加基本养老保险23971人，发放待遇6161000.00元。二是全面落实社保惠民惠企政策。持续实施工伤保险和失业保险阶段性降费政策，扩施社保费缓缴政策。2022年，实施工伤保险阶段性降费247家，减轻缴费负担230000.00元，实施失业保险阶段性降费137家，减轻缴费负担4622617.22元，惠及 4566人；实施为29家企业发放失业保险稳岗返还资金25.4元，惠及企业职工403人；发放一次性留工培训补助16500元，涉及4家企业，惠及33人；发放技能提升培训补贴57000元，惠及33人；发放一次性扩岗补助7家企业涉及24000.00元；发放失业补助金28500元，惠及14人，发放失业金31410元，惠及7人；临时物价补贴197元，惠及6人；为213人一级、二级重度残疾人和3336人低保特困城乡居民代缴社会保险养老金376200.00元。三是按时足额发放养老金。着力提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金最低标准。2022年，发放机关事业养老保险待遇655人64485700.00元，发放企业职工养老保险待遇175人7296000.00元，发放企业职工丧葬费及抚恤金6人242700.00元，发放工伤保险待遇16人472900.00元。四是积极推进机关事业中人待遇清算工作。2022年，清算机关事业待遇1人，兑现资金26464.98元。五是全面开展被征地农民身份认证工作。2022年，完成全县被征地农民身份认证3441人，审核被征农民养老保障938人，审查符合养老保险参保补助165人，兑现补助161人213000.00元。六是全面优化社保服务。及时启动“康乃馨”行动，组建社保服务先锋队，为职工群众提供点对点、面对面的优质高效社保服务。2022年，开展“康乃馨”社保服务活动19场次，服务职工群众1509人，帮助待遇资格认证1216人，帮助申领电子社保卡1132人，帮助开通社保金融功能346人，发放宣传手册1178余份。七是加大社保基金监管力度。扎实开展“社保基金管理提升年行动”，持续实施社保基金安全“固堤行动”，持续深化巩固社保基金管理问题专项整治成果，全面启用社会保险基金监管系统和稽核风控系统，着力普及推广手机App死亡认证，实现社保资金管理、基金核算、业务统计等工作有效衔接，推动事后监督向事前、事中监督转变，守护好群众的养老钱、保命钱。

4.深化制度机制改革，全面加强人才人事工作。坚持以习近平总书记关于人才工作的重要思想为指引，坚持党管人才原则，坚持“人才优先”工作主线，大力推进人力强县战略，努力深化人才发展体制机制改革，积极畅通人才引育留用渠道，广纳各方英才，为我县加快发展提供了强大的人才保证和智力支持。一是深化人事人才制度改革。扎实推进深化职称制度改革，以转化用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度。2022年，完成全县事业单位岗位聘用249人（其中初级81人、中级82人、高级86人），申报评比达标表彰项目1个，完成事业单位管理岗位职员等级晋升8级职员晋升22人，7级职员晋升2人，6级职员晋升1人。二是深化工资制度改革。优化收入分配结构，调动各方积极性，努力缩小工资收入分配差距。2022年，重新核定了事业单位事业人员、机关工勤基本工资标准，调整了义务教育教师与公务员工资收入差距，落实特殊岗位津贴21人，落实事业人员工龄22人，落实事业人员抚恤金20人，遗属补助9人，办理事业人员及机关工人退休手续9人，审核公务员退休待遇17人，认定较高学历15人，办理病假期间工资6人，办理行政处罚工资4人。三是全面做好招才引智工作。加强事业单位管理岗位管理，规范公开招聘工作。2022年，成功引进紧缺专业技术人才4名，招募“三支一扶”12人，公开招聘事业人员63人，订单定向培养医学生4人，培养公费师范生5人，申报硕师计划3人。四是深入开展干部人事档案专项审核工作。2022年，初审复审人事档案1935卷，转递档案28卷，组织认定出生年月不一致67人、参加工作时间不一致2人，接收各类材料6178份。五是着力优化完善人才服务管理制度。严格执行《贡山县事业单位工作人员管理办法（试行）》《贡山县事业单位工作人员考核调动积分制管理实施办法（试行）》，有效解决了我县“人才留不住”的机制短板。2022年，办理人事调动22人（其中县外10人，县内12人）。

5.加大劳动者权益维护，确保全县劳动关系保持总体和谐稳定。一是扎实开展集中整治拖欠农民工工资专项行动，坚决维护好农民工合法权益，在全县范围内开展劳动保障执法检查30余次，排查在建项目68个，现场纠正不规范用工行为31处，下发责令整改决定书20份；二是举办农民工工资支付监督员培训1期，完成企业开通劳动用工登记账户180家，网上签订劳动合同1721份；三是及时处理农民工投诉案件，受理农民工欠薪投诉案件289起（其中：12333投诉热线40件、12345服务热线66件、云南欠薪线索平台70件、信访转办 3件，劳动监察窗口及电话投诉96件），为450多名农民工追回欠薪8000000.00元；四是按时限完成办理工伤认定和劳动能力鉴定，受理工伤认定申请17起，完成认定13起，劳动能力鉴定申请15起，完成15起。五是积极推动劳动人事争议仲裁调解与人民调解、行政调解、专业性专业调解、司法调解衔接联动，及时协调处理欠薪争议案件，共受理劳动争议投诉案件6件，仲裁结案6件。

6.转作风树新风，打造全面过硬人社队伍。我局始终坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任，强化组织功能，切实转变工作作风，努力打造全面过硬的人社干部队伍。一是细化分工夯实治党责任。坚持主抓主管，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，坚持“一把手”负总责，班子成员根据工作分工各负其责。二是强化教育筑牢思想防线。依托局党组理论中心学习、党支部主题党日活动、“三会一课”等集中学习方式，以身边典型案件为例，警示党员干部不忘初心、牢记使命。三是改进作风提升服务本领。深入开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，深入推进“作风革命、效能革命”，注重平时教育和管理，强化工作纪律，优化办事程序，扎实推进服务型机关、效能型机关、廉洁型机关建设，持续抓好优化营商环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动和社会保障监察大队、工资福利与退休股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、农民工工作股、养老保险股，所属单位5个，分别是：

1.贡山县公共就业和人才服务中心

2.贡山县社会保险中心

3.贡山县劳动人事争议仲裁院

4.贡山县城乡居民社会养老保险局

5.人才服务中心

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

行政单位：贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局

所属单位5个不单独核算、不单独决算编报，合并在贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计16,586,171.44元。其中：财政拨款收入16,586,171.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年16,721,244.64相比，收入合计减少135,073.2元，下降0.81%。其中：财政拨款收入减少135,073.2元，下降0.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长`0%。财政拨款收入减少原因是项目工作经费相应减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计16,586,171.44元。其中：基本支出7,994,191.43元，占总支出的48.2%；项目支出8,591,980.01元，占总支出的51.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,359,578.93元，下降20.81%。其中：基本支出增加1,701,111.12元，增加27.03%；项目支出减少6,060,690.05元，下降41.36%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出增加的主要原因2022年人员增加，导致人员经费和公用经费增加，故基本支出较上年度增加；项目支出减少主要原因2022年支付中项目专款经费和上级补助资金减少，故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,994,191.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,364,320.37元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,871.06元，占基本支出的7.88％。人均人员经费为7364320.37元；人均公用经费为629871.06元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,591,980.01元。其中：基本建设类项目支出0元。第三批涉农资金培训支出500000.00元，上海市对口帮扶项目资金940000.00元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出669538.5元，创业担保贴息支出 390.00元，全县公益性岗位、社保补贴、乡村公岗、一次交通和生活补贴支出5355950.93元，三支一扶人员中央省经州级统筹考核优秀奖支出474090.7元，三支一扶人员中央省经州级统筹补助保保险支出652009.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,586,171.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,359,578.93元，下降20.81%，社会保障和就业支出3540173.04元，卫生健康支出-89070.64元，农林水支出2109928.5元，住房保障支出增加82505.52元，所以导致2022年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13,559,186.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出390,571.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,109,928.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于涉农资金培训支出、上海奖补招聘劳务协作资金各类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出526,485元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为38,965.5元，完成年初预算的77.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,775.5元，占总支出决算84.11%；公务接待费支出决算6,190元，占总支出决算的15.89%，具体是国内接待费支出决算6,190元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为38,965.5元，完成年初预算的77.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,775.5元，完成年初预算的81.93%；公务接待费支出决算为6,190元，完成年初预算的61.9%，国内接待6批次，国内接待62人次。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为无新购车辆，各项检查减少，各项费用相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少214,716元，下降84.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少201,278.98元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少9,731.02元，下降22.89%；公务接待费支出决算减少3,706元，下降37.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无新车购置，公务用车运行维护费相应减少，所以公务用车购置费、公务用车运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出629,871.06元，比上年增加7,348.38元，增长1.18%,主要原因为2022年由于相关业务教2021年减少，相应机关运行经费减少。2022年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额11804878.29元，其中，流动资产706472.62元，固定资产11098405.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291732.97元，其中固定资产增加817.2749元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三支一扶”：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

中央就业资金：就是中央政府促进就业所拨付的资金，用于支持各种就业促进项目和就业服务措施。

监督索引号53332400331601111