贡山县人力资源和社会保障局2024年预算公开

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贡山县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分贡山县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作总体方案，结合贡山实际，研究制定全县人力资源和社会保障工作的总体规划、政策规定和具体实施意见；对全县人力资源和社会保障工作进行业务指导、监督检查和协调服务；建立与经济社会发展相适应的人力资源和社会保障管理；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，并组织实施。

4.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策。

6.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责发布本地区劳动工资最低价位。

7.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、公务员管理和培训教育股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动和社会保障监察股、工资福利与退休股、社会保险基金监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面落实就业优先战略，推动更加充分更高质量就业。

（1）突出就业优先目标导向。把稳就业作为首要任务和头等大事，持续做好各项稳岗就业政策的落实，抓好本地吸纳应届毕业生及失业人员一次性就业补贴的审核发放，全力确保我县就业局势持续稳定。全年新增城镇就业240人以上，城乡登记失业率控制在4.3%以内。

（2）保障重点群众稳定就业。坚持将高校毕业生作为重中之重，强化离校未就业毕业生“一对一”实名制跟踪服务，通过岗位收集摸排、岗们定向推送、专场招聘服务等方式，搭建供需双方桥梁纽带。对本县离校未就业高校毕业生、退役军人、长期失业青年、就业困难人员、零就业家庭等重点人群做好信息摸排，做到人员底数清、就业意向明、服务需求准，并提供分类提供精准服务，对符合条件的困难人员实施 底安置。全年失业人员再就业60人以上，就业困难人员实现再就业100人以上。

（3）抓实脱贫人口稳岗就业。深入实施农村居民和脱贫人口增收三年行动，深入开展农村劳动力转移就业“百日行动”、农民工“收入增百计划”和就地就近就业行动，推动农村居民和脱贫人口稳岗就业持续增收。全年农村劳动力转移就业1.1万人以上，省外转移就业1200人以上，易地搬迁群众转移就业1800人以上。

（4）大力促进创业带动就业。全面落实贷免扶政策，进一步加强和完善对创业者的服务和帮扶，鼓励创新创业带动就业。全年扶持创业24户以上，发放创业小额信贷款700万元以上。

（5）强化职业技能培训。深入实施职业技能提升行动和“技能贡山”行动，全面开展补贴性职业技能培训、农村劳动力转移培训、各类技能培训达1000人次以上。

（6）提升公共就业服务能力。深化东西部劳动协作，积极拓宽就业岗位，充分利用“职工驿站”开展线上线下公共招聘，组织“春风行动”“就业援助月”“沪岗行动”等专场、直播带岗招聘活动。全年收集发布就业岗位信息2000余个，开展招聘活动20余场次以上。

2.全力深化制度改革，多层次提升社会保障水平。

（1）持续推进社会保险扩面工作。深入实施精准扩面计划，积极引导农民工、灵活就业等群体参加企业职工基本养老保险，精准推进失业保险参保扩面，巩固建筑领域按项目参加工伤保险，持续推进基层快递网点优先参加工伤保险，实现参保数量的增长和参保服务质量的提升。全年参加基本养老保险人数2.5万人以上，参加城镇职工基本养老保险人数0.52万人以上，参加失业保险人数0.27万人以上，参加工伤保险人数0.81万人以上。

（2）扎实做好征地保障工作。抓实被征地农民养老保险工作，提前介入实地指导，确保补征地农民应补尽补、应参尽参。

（3）加大社保基金监管力度。深化社保基金管理提升年行动，加强各类社保基金违规参保等凝点数据核查，建立风险防控长效机制，筑牢基金安全网。

（4）优化社保经办服务。持续推动“康乃馨”行动，积极发挥社保服务先锋队，为职工群众提供点对点、面对面的优质高效社保服务。

3.全力激发人才活力，深入实施人才强县战略。

（1）加大招才引智力度。不断深化事业单位人事制度改革，持续加快构建全方位、全周期人事管理体系。持续做好事业单位、“三支一扶”等人员集中招聘工作。根据人才引进和事业发展需要，合理设置、调整事业单位人员岗位，对教育、卫生等民生领导事业单位持续优化岗位聘用政策供给。积极开展申报专家基层科研工作站，依法依规开展各类评比表彰活动。

（2）深化工资制度改革。优化收入分配结构，调动各方积极性，努力缩小工资收入分配差距。

（3）加强专业技术人才队伍建设。深化职称制度改革，完善政策体系，进一步破除职称评价“四唯”倾向，加大创新成果在评价标准中的比重。

4.全力维护社会和谐稳定，积极构建劳动关系新局面。

（1）着力构建和谐劳动关系。加强劳动关系三方协调机制建设，

进一步发挥集体协商机制作用。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，加强指导服务工作。依法依规欠薪保障垫付工作。

（2）加强劳动人事争议调处。持续完善关系三级治理体系，健全争议形势预防预警机制。全年劳动人事争议调解成功率达62%以上，劳动人事争议仲裁结案率达90%以上。

（3）持续做根治欠薪工作。深入贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，积极推行农民工工资保证金制度，会同有关行业部门有效治理工程建设领域拖欠农民工工资行为。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，深入开展根治欠薪专项执法行动，做好薪酬调节工作，确保劳动关系和谐稳定。全年劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达99%以上。

5.全力提升人社服务效能，持续打造更优营商环境。

（1）深入推进人社服务快办行动。深化“一件事”集成改革，拓展社会保障卡应用，持续推广电子社保卡。

（2）持续加强行风建设。深化“人社局长走流程”，推进“政策找企、政策找人”，打通政策落实“最后一公里”。

（3）持续优化营商环境。以营商环境创新提升行动为抓手，聚焦企业群众关切，加强劳动力市场监管，提升人才流动便利度，优化人社领域营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28113253.03元，其中：一般公共预算28113253.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9098207.3元对比增加18875045.73元，增加的原因是2024年应财政要求预算全县退休人员退休经费，因此总体比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28113253.03元，其中:本年收入28113253.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28113253.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17020876.13元，增加的原因是2024年应财政要求预算全县退休人员退休经费增加，因此总体比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28113253.03元。财政拨款安排支出 28113253.03元，其中：基本支出27973253.03元，与上年对比增加18875045.73元，增加的原因是2024年应财政要求预算全县退休人员退休经费，因此总体比上年有所增加；项目支出140000.00元，与上年对比减少1854169.6元，减少原因是2023年社保基金退休人员预算不在部门预算中反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

208社会保障和就业支出-2080101行政运行3648168.88元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含一般公用经费、办公费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行服务费、公务交通补贴等）。

208社会保障和就业支出-20801-人力资源和社会保障管理事务-2080150事业运行2374229.00元、用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

208社会保障和就业支出-20801-人力资源和社会保障管理事务-2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出783480.00元、用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080501- 行政单位离退休19323000.00元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080505-  机关事业单位基本养老保险缴费支出610048.00元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

208社会保障和就业支出-2080506-机关事业单位职业年金缴费支出305024.00元，用于单位实际缴纳的职业年金支出。

208社会保障和就业支出-2080801 死亡抚恤15000.00元，用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

208社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出29886.31元，用于社会保障和就业方面的支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗156969.97元，用于基本医疗保险缴费经费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗136615.63元、 用于事业单位基本医疗保险缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助153114.24元，用于公务员医疗补助经费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出11137.00元，主要用于缴纳干部职工医疗保险缴费；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出566580.00元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额130000.00元，其中：政府采购货物预算130000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，对比上年无变化，其中：公务用车购置费0元，对比上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县人力资源和社会保障局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

基本支出预算：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出预算：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三支一扶：是引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作的一个重要组成部分，是国家基层服务项目之一，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排604650.88元，与上年706264.48对比减少101613.6元，减少的主要原因本年继续压缩部门公用经费，因此机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贡山县人力资源和社会保障局资产总额10672240.05元，其中，流动资产862594.82元，固定资产8916106.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程893538.33元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少172999.67元，其中固定资产增加1440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400331600111