贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作总体方案，结合贡山实际，研究制定全县人力资源和社会保障工作的总体规划、政策规定和具体实施意见；对全县人力资源和社会保障工作进行业务指导、监督检查和协调服务；建立与经济社会发展相适应的人力资源和社会保障管理；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，并组织实施。

4.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策。

6.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责发布本地区劳动工资最低价位。

7.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极巩固拓展人社行业扶贫成果，助力乡村振兴有效衔接。一是抓实防止返贫致贫监测帮扶工作。着力聚焦脱贫不稳定户和边缘易致贫户，重点聚焦易地搬迁安置点，进一步推动帮扶政策措施落地，因户因人精准实施帮扶措施，加强搬迁劳动力动态管理，有针对性开展就业培训和就业招聘会，提高就业质量。持续开展脱贫人口动态管理，做到数据实时更新、时核实核准，做到省、州、县三级人社扶贫数据统一，实现县级人社部门与同级乡村振兴部门数据闭合。二是抓实“政府救助平台”人社服务事项。积极搭建“政府救助平台”，进一步优化、完善“找工作”“找培训”两项服务事项业务流程，及时回应困难群众服务需求。三是抓实挂联包保责任。主动承担挂联包保单位责任，认真落实“四不摘”要求，深入开展“大走访大排查”活动，着力提升农村人居环境卫生，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年全局38名干部职工挂联村包保115户，易地搬迁安置点包保29户。选派驻村工作队员1名，干部职工年度下沉次数达500余人次，投入资金达5余万元。

2.全力以赴稳就业保就业。坚决扛起稳定和扩大就业重大政治责任，深入贯彻落实党的二十大报告中提出的“促进高质量充分就业”目标要求，强化就业优先战略，全力做好稳就业保就业工作，夯实全县经济社会发展基础，群众满足感进一步增强。一是深化东西部劳务协作。紧紧围绕促农增收目标，扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”“稳岗促增收集中行动”“收入增百计划”，持续稳定扩大我县农村劳动力省外就业规模。2023年，全县完成农村劳动力转移就业13146人，完成州级下达年度目标任务11000人的119.51%。省外转移就业1313人，完成州级下达年度目标任务1400人的93.78%。易地搬迁转移就业2068人，完成州级下达年度目标任务2000人的103.4%。全县脱贫人口转移就业9755人，完成州级下达年度目标任务8300人的117.53%。脱贫人口省外转移就业882人，完成州级下达年度目标任务800人的110.25%。二是优化公共就业服务。广泛开展线上线下招聘活动和“稳岗留岗”“转移输送”“温暖人心”“跟踪服务”等系列活动，搭建精准就业服务对接平台，确保农村富余劳动力能转快转、能转尽转。2023年，建立零工驿站1个，组织召开线下招聘会34场次，推荐1500多个岗位，悬挂宣传横幅46条，发放就业政策解读、创业指南、岗位信息等宣传资料1.4万余份。组织开展沪岗行动“直播送岗”活动4场，慰问省外稳岗走访和留守家庭24户。三是加强困难群体就业兜底帮扶。扎实推进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，扎实推进“三支一扶”计划实施，继续做好零就业家庭、下岗失业人员、残疾人员、就业困难人员等帮扶工作，合理开发公益性岗位。以“以工代赈”模式为抓手，积极引导各类企业、项目向本地劳动力招工，有针对性地推荐和引导群众就地就近就业。2023年，城镇新增就业293人，城镇失业人员再就业80人，就业困难人员就业137人；新开发城镇公益性岗位99个，实现就业163人；“三支一扶”在岗16人，发放补贴160余万元；2个扶贫车间吸纳就业63人，其中脱贫户38人；12个村级集体经济建筑公司吸纳群众务工3221人，培养建筑工人581人。四是全面落实落细各项就业政策。聚焦助企纾困，持续落实国务院稳经济一揽子政策措施，落实社保费缓缴、失业保险稳岗返还、一次性扩岗补助等惠企稳岗政策，落实“贷免扶补”创业担保贷款等创业扶持政策。截至目前，兑现东西部劳务奖补政策支持就地就近就业用人单位6家166人9.96万元，支持异地就业脱贫劳动力一次生活补助153人22.5万元，支持劳务中介2家奖补24.16万元；衔接资金兑现一次性的交通补贴656人65.6万元，兑现省外务工人员10%劳务补助132人34.3373万元；兑现2个帮扶车间吸纳帮扶对象和监测人口本地务工6月以上，生产补助12.32392万元和劳务补助24人5.76万元；发放创业担保贷款26户480万元，带动就业80人。五是深入开展职业技能培训。深入贯彻落实习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，深入实施“技能贡山”行动，进一步提升职业技能提升培训的针对性及有效性，切实帮助农村劳动者提升职业技能水平，加快培养贡山经济社会发展所需的技能人才。截至目前，以农旅融合发展产业为主开展职业技能培训20期，培训合格754人，其中脱贫劳动力701人。同时，着力培育“贡山建筑”劳务品牌，重点开展建筑产业工人职业技能培训，开展高标准和常规性产业建筑工人培训11期420人。开展补贴性职业技能培训1174人，完成州局下达目标任务1000人的117.4%。新增高级以上职业资格证书或职业技能等级证书9人，取得其他职业资格证书或职业技能培训证书的技师7人、中级工8人、高级工2人。

3.紧盯参保扩面和待遇发放，不断夯实全县社会保险基础。一是精准实施参保扩面计划。强力推进全民参保扩面专项行动，聚焦灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体，精准实施参保扩面计划。2023年，完成全县社会保障卡持卡人数36796人，申领电子社保卡22449张，开通企事业单位社保网厅267户，参加机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险人数分别达2749人、1750人、8696人、2810人、20414人，完成基本养老保险扩面259人，完成年度任务目标数250人的103.6%。二是全面落实社保惠民惠企政策。持续实施失业保险阶段性降费政策，扩施社保费缓缴政策。2023年，已核定企业失业保险稳岗37家，返还资金17.68万余元，核定技能提升培训补贴7500元，惠及5人；发放失业保险金6.0552万元，惠及6人；为一级、二级重度残疾222人、三级残疾232人和低保特困城乡居民3145人代缴社会保险养老金38.21万元。三是按时足额发放养老金。着力提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金最低标准。2023年，发放机关事业养老保险待遇675人6916.23万元，发放企业职工养老保险待遇186人796.91万元，发放企业职工丧葬费及抚恤金2人6.67万元，发放工伤保险待遇24人125.67万元。四是全面开展被征地农民身份认证工作。2023年，完成全县被征地农民身份认证1065人，审核被征农民养老保障270人，审查符合养老保险参保补助242人，兑现补助150人26.29万元。五是全面优化社保服务。及时启动“康乃馨”行动，组建社保服务先锋队，为职工群众提供点对点、面对面的优质高效社保服务。2023年，开展“康乃馨”社保服务活动19场次，服务职工群众2095人，帮助待遇资格认证1618人，帮助申领电子社保卡580人，帮助开通社保金融功能128人，发放宣传手册1650余份。六是全力保障社保基金安全。严格落实要情报告制度，杜绝隐情不报、重情轻报，应报不报或阻拦报告的情况发生。充分运用“四位一体”工作机制，定期对社保基金运行情况进行监督检查，有效防范社保基金风险，确保基金安全平稳运行。城乡居民基本养老保险金省级反馈问题及自查数据违规领取待遇人员已全部追回并清零。

4.深化制度机制改革，全面加强人才人事工作。坚持以习近平总书记关于人才工作的重要思想为指引，坚持党管人才原则，坚持“人才优先”工作主线，大力推进人才强县战略，努力深化人才发展体制机制改革，积极畅通人才引育留用渠道，广纳各方英才，为我县加快发展提供了强大的人才保证和智力支持。一是深化人事人才制度改革。扎实推进深化职称制度改革，以转化用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度。2023年，完成全县事业单位岗位聘用404人（其中初级115人，中级193人、高级96人），评比表彰贡山县教育发展先进集体7个和99名先进个人，事业单位管理岗位职员等级晋升6级职员1人，7级职员3人，8级职员40人，共计44人。二是深化工资制度改革。优化收入分配结构，调动各方积极性，努力缩小工资收入分配差距。截至目前，落实特殊岗位津贴45人，落实事业人员工龄109人，落实事业人员抚恤金14人，遗属补助8人，办理事业人员及机关工人退休手续25人，审核公务员退休待遇22人，认定较高学历8人，办理病假期间工资7人，办理行政处罚工资2人。三是全面做好招才引智工作。加强事业单位岗位管理，规范公开招聘工作。2023年，授牌专家基层科研工作站5个，引进紧缺专业人才4人，事业单位公开招聘38人，招募“三支一扶”4人，订单定向培养医学生6人，培养公费师范生3人。四是深入开展干部人事档案专项审核工作。对新招录事业人员档案进行初审复审工作；组织认定参加工作时间2人，年龄不一致认定3人。2023年，人事档案总转递54卷（其中：人转出45卷；转入9卷）。五是着力优化完善人才服务管理制度。重新修订完成了《贡山县事业单位工作人员管理办法（试行）》《贡山县事业单位工作人员考核调动积分制管理实施办法（试行）》，有效解决了“人才留不住”的机制短板。2023年，办理人事调动36人（其中县外26人，县内10人），辞职7人。

5.加大劳动者权益维护，确保全县劳动关系保持总体和谐稳定。一是扎实开展集中整治拖欠农民工工资专项行动，坚决维护好农民工合法权益，在全县范围内开展劳动保障执法检查40余次，排查在建项目62个，现场纠正不规范用工行为17处，下发责令整改决定书8份；二是举办农民工工资支付监督员培训1期，开通完成企业劳动用工登记账户216家，网上签订劳动合同2078份；三是及时处理农民工投诉案件，受理农民工欠薪投诉案件473起（其中：12333投诉热线86件、12345服务热线177件、全国欠薪线索平台147件、信访转办7件，劳动监察窗口及电话投诉56件），为600多名农民工追回欠薪1700余万元；四是按时限完成办理工伤认定和劳动能力鉴定，受理工伤认定申请21起，完成认定20起，劳动能力鉴定申请20起，完成13起。五是积极推动劳动人事争议仲裁调解与人民调解、行政调解、专业性专业调解、司法调解衔接联动，及时协调处理欠薪争议案件，受理劳动争议投诉案件45件，仲裁结案17件，调解28件。六是积极开展“无欠薪”企业创建活动。截至目前，申报“无欠薪”项目部3个，经县级初评，美丽县城建设项目部已报送州级复审。

6.转作风树新风，打造全面过硬人社队伍。始终坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任，强化组织功能，切实转变工作作风，努力打造全面过硬的人社干部队伍。一是细化分工夯实治党责任。坚持主抓主管，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，坚持“一把手”负总责，班子成员根据工作分工各负其责。二是强化教育筑牢思想防线。依托局党组理论中心学习、党支部主题党日活动、“三会一课”等集中学习方式，以身边典型案件为例，警示党员干部不忘初心、牢记使命；三是改进作风提升服务本领。深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育实践活动，深入推进“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，注重平时教育和管理，强化工作纪律，优化办事流程，扎实推进服务型机关、效能型机关、廉洁型机关建设，持续抓好优化营商环境。四是突出抓好党的政治建设。积极推进“清廉贡山”建设十项行动，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争在人社部门纵深推进，不折不扣抓好涉及人社的各项巡视巡察、审计、专项行动等发现问题整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动和社会保障监察大队、工资福利与退休股、社会保险基金监督股、就业能力建设股，农民工工作股、养老保险股，所属事业单位4个。

1.社会保险中心

2.公共服务就业和人才服务中心

3.劳动人事争议仲裁院

4.城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.行政单位：贡山县人力资源和社会保障局

纳入贡山县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位4个为非独立核算、非独立批复单位纳入贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

贡山县人力资源和社会保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度收入合计20267710.46元。其中：财政拨款收入20267710.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3681539.02元，增长22.20%。其中：财政拨款收入增加3681539.02元，增长22.20%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元，其他收入增加0元。主要原因是上级项目资金增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度支出合计20267710.46元。其中：基本支出8823198.22元，占总支出的43.53%；项目支出11444512.24元，占总支出的56.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％；与上年相比，支出合计增加3681539.02元，增长22.20%。其中：基本支出增加829006.79元，增长10.37%；项目支出增加2852532.23元，增长33.20%；上缴上级支出减少0元，经营支出减少0元，对附属单位补助支出减少0元，主要原因是上级项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8823198.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8233694.73元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费589503.49元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11444512.24元。其中：基本建设类项目支出11444512.24元。具体项目开支及开展工作情况：

1.专项人员补助经费及业务经费支出8062487.66元、主要用于三支一扶人员中央补助支出、全县公益性岗位人员、乡村公岗、社会保险补助、培训业务支出，基层专干人员补助支出、输送劳动力转移人员业务支出。

2.各类专项人员补助及业务经费支出1129049.68元，主要用于三支一扶人员州级补助、抚恤人员业务支出。

3.专项项目业务支出2252974.9元，主要用于涉农资金中务工人员补助、一次性的交通补助、稳岗补助支出、帮扶车间补助支出。上海资金中的培训业务、招聘宣传劳动力转移业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出20267710.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3681539.02元，增长22.20%，主要原因是有上级资金的支出，所以资金相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出16998818.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金、遗属补助以及其他社会保障缴费的支出。三支一扶人员补助、基层专干人员补助、全县公益性岗位补助、乡村公岗、社会保险补助、培训支出、一次性的交通和生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出456854.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2252974.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于涉农资金培训、务工人员补助、稳岗支出、上海奖补招聘劳务协作资金各类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出559062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为16517.00元，完成年初预算的33.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为10020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.66%，完成年初预算的25.05%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6497.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.34%，完成年初预算的64.97%，具体是国内接待费支出决算6497.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为16517.00元，完成年初预算的33.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为10020.00元，完成年初预算的25.05%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6497.00元，完成年初预算的64.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩“三公”经费。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用频率，减少公车出行费用；公务接待费决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控公务接待事项，无公函一律不予接待，不断压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22448.50元，下降57.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少22755.50元，下降69.43%；公务接待费支出决算增加307.00元，增长4.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实国家政策要求，厉行节约，持续压缩“三公”经费。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车使用频率，减少公车出行费用；公务接待费决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控公务接待事项，无公函一律不予接待，不断压缩公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作下乡出差等事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导的来访、考察、调研、督导等工作接待8批次70人次产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出589503.49元，比上年减少40367.57元，下降6.41%，主要原因是业务量资金量减少。主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局资产总额3904727.91元，其中，流动资产2859144.62元，固定资产1045583.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553729.13元，其中固定资产增加4162.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山县人力资源和社会保障局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出预算：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出预算：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三支一扶”：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

中央就业资金：就是中央政府促进就业所拨付的资金，用于支持各种就业促进项目和就业服务措施。

监督索引号53332400331601111