贡山独龙族怒族自治治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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贡山县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作总体方案，结合贡山实际，研究制定全县人力资源和社会保障工作的总体规划、政策规定和具体实施意见；对全县人力资源和社会保障工作进行业务指导、监督检查和协调服务；建立与经济社会发展相适应的人力资源和社会保障管理；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，并组织实施。

4.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策。

6.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责发布本地区劳动工资最低价位。

7.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、工资福利股、事业单位人事与专业技术人员管理股、养老保险与失业保险股、劳动监察与社保基金监督股、就业促进与职业能力建设股。

所属事业单位4个，分别是：

1.社会保险中心

2.公共服务就业和人才服务中心

3.劳动人事争议仲裁院

4.城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是

1、分别是贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局。

纳入贡山县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是所属单位4个为非独立核算、非独立批复单位纳入贡山独龙族怒族自治县人力资源和社会保障局作为1个单位核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦就业优先，推动高质量充分就业。

全力巩固拓展脱贫攻坚成果，深入开展农村劳动力转移“百日攻坚”行动，确保全县脱贫人口务工就业规模保持总体稳定。全面推进2024年农村劳动力转移就业工作，2024年全县完成农村劳动力转移就业11728人，完成目标任务11000人的106.61%；省外转移就业1247人，完成目标任务1300人的95.92%；脱贫劳动力转移就业9720人，完成目标任务8300人的117.11%，脱贫劳动力省外转移就业1005人，完成目标任务800人的125.63%；易地搬迁劳动力转移就业2261人，完成目标任务2000人的113.05%，易地搬迁劳动力省外转移就业179人，完成目标任务200人的89.5%。2024年全县脱贫人口转移就业9720人，务工人数较2023年增长441人，其中：脱贫人口省外转移就业1005人，较2023年增长198人。持续深化东西部劳务协作，健全劳务协作机制，扎实做好输出地与输入地对接，“点对点、一站式”集中输送省外农村劳动力转移就业15批次315人，其中脱贫人口221人，易地搬迁群众25人。主要输送到上海、珠海、安徽等地。加强就业帮扶车间认定和乡村公益性岗位开发管理，保障重点群体稳定就业，扎实做好以高校毕业生为重点的青年就业创业服务。统筹用好以工代赈项目、就业帮扶车间、公益性岗位安置就业，扶持帮扶车间1个，吸纳脱贫人口就业20人。新开发城镇公益性岗位106个，在岗总数260人。开发乡村公益性岗位13个，累计在岗66人。城镇新增就业231人，城镇失业人员再就业56人，就业困难人员就业107人，实现零就业家庭动态清零。大力促进创业带动就业，认真落实创业担保贷款、一次性创业补贴、吸纳就业补贴等创业扶持政策，充分释放创业带动潜力，受理创业担保贷款扶持创业户25户。提升公共就业服务质量，持续开展“春风行动”“就业援助月”“春暖农民工”等活动，按照“1+N”模式建设标准化零工市场和多元化零工驿站，健全乡镇、村（社区）就业服务站，引导人力资源服务机构在基层设立网点，打造“15分钟就业服务圈”，稳步推进“四位一体”的公共就业服务体系建设，帮助实现就地就近就业200余人，同时开展外出务工人员稳岗服务465人次。

（二）聚焦社保扩面增效，提高社会保障层次和水平。

深入推进基本养老保险扩面增效，聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，开展全民参保精准扩面专项行动，全力推进独龙江乡“一户一职保”试点工作和丙中洛镇秋那桶村集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点工作。参加基本养老保险参保人数为25846，州级任务目标为25200人，完成任务数的102.56%；参加城镇职工基本养老保险人数为5796人，州级任务目标为5700人，完成任务数的101.68%；参加企业职工参保人数2343人，州级任务目标数为2100人，完成任务数的111.57%；城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比需达90%，年度缴费人数13903人，占比94.95%；城乡居民基本养老保险选择最低档次（200元）缴费需小于等于85%，年度缴费200元档次人数为9490人，占比已缴费人数的70.87%；城乡居民基本养老保险选择500元及以上档次缴费人数占比需高于5%，年度缴费500元以上档次人数为477人，占比已缴费人数的3.56%；参加失业保险参保人数为2854人，州级任务数为2500人，完成任务数的114.16%；参加工伤保险参保人数为9028人，州级任务目标数为8900人，完成任务数的101.43%；电子社保卡申领24590张，人口覆盖率为66.91%，州级任务目标数65%，完成任务目标数的102.94%。深化社会保险制度改革，严格落实企业职工基本养老保险全国统筹和工伤保险基金省级统收统支工作要求，加强收支管控，确保制度平稳运行。健全城乡居民养老保险制度，完善多渠道筹资和待遇调整机制。机关事业单位享受离退休待遇人数704人，年内合计支出7214.55万元；企业离退休待遇享受人数193人，年内合计支出841.63万元；享受各类工伤保险待遇合计147.6万元，涉及113人次；职业年金归集累计1772.26万元；享受城乡居民养老待遇3913人，年内合计支出790.47万元。发放失业保险金24人161055元，代缴医疗保险费7人15198.76元，发放一次性扩岗补贴4人合计6000元,发放职业技能提升补贴6人11500元。严格落实2024年全县低保、特困人员、重残人员、三级残疾城乡居民基本养老保险代缴政策。2024共计代缴3671人，合计388000元。其中低保特困人员代缴3254人325400元；一二级重残代缴209人41800元；三级残疾代缴208人20800元。加强社保基金监管，筑牢社保基金安全底线。持续开展巩固提升行动，深入开展安全警示教育，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，提升监管效能。严格落实社保基金要情报告制度，全面核查处理预警信息及提升社保经办服务能力。建立线上线下融合、运行高效的社保业务咨询服务体系，做好机关事业单位关系转移、城乡居民养老保险关系转移、养老保险制度衔接等网办业务。规范退休人员社会化服务管理，推动建立覆盖全险种统一、便捷、高效的资格认证方式。

（三）聚焦创新活力，推动人才人事工作服务大局发展。

一是全面做好招才引智工作，年内成功引进紧缺专业技术人才5名，招募“三支一扶”人员1人，完成特设岗位全科医生转聘事业人员5人，招录公费师范生4人，完成公开招聘事业人员37人，退役军人安置2名。加大专家基层科研工作站建设力度，授牌州级专家基层科研工作站1个，新批准设立州级专家基层工作站1个。二是扎实推进深化职称制度改革，完成聘用事业单位岗位416人（其中初级143人，中级148人、高级125人）。持续推进机关事业单位工人技术等级评定工作，共晋级20名高技能人才，其中中级工3人，高级工6人，技师11人。三是全面推进技能人才队伍建设。深入实施“技能贡山”和职业技能提升行动，完成补贴性技能培训1034人次（其中脱贫户790人次），完成州级目标任务500人的207%。全县有劳动力脱贫人口12997人，取得技能证书5406人，占脱贫人口就业人数55.16%。2024年脱贫人口持证技能型脱贫劳动力较去年提高0.84个百分点，实现持证型脱贫劳动力逐年提升。结合我县建筑工、草果工等产业品牌，加大高技能人才培养，年内开展农作物植保员、电工等技能等级培训，共206人取得技能等级证书。四是办理特殊岗位津贴14人，认定事业人员工龄9人，落实事业人员抚恤金21人，落实遗属补助11人，落实公务员退休待遇20人，落实事业人员及机关工人退休待遇35人，认定较高学历23人，落实病假工资7人，行政处罚工资7人。五是深入开展干部人事档案审核整理工作，年内接收在职人员继续教育学籍材料29份；接待查档524人次。完成招录事业人员人事档案初审26卷，认定出生年月不一致2人，认定民族信息不一致1人，转递事业单位人员人事档案29卷，2023年招聘人员的档案58卷；2024年招聘人员档案37卷进行审核归档，审核过程中对所缺材料，已理出清单，并要求本人及时查补所缺材料。全面清查全县事业人员中党员的材料648份。完成各类人事材料入档3841份。

（四）聚焦和谐稳定，提高劳动关系治理效能。

深入开展“安薪行动”，年内共排查政府和国企项目91个，排查出需要整改项目2个，已整改完成；5个政府项目（丙中洛镇甲生村2022年以工代赈东风小组通组道路加宽及硬化建设项目、普拉底乡腊早村生产索道建设项目、普拉底乡禾波村草果提质增效吓嘎斗生产道项目、怒江美丽公路第一合同段、丙中洛壹号院下方江堤建设项目）和1个国企项目（德贡公路孔雀山隧道建设项目）存在拖欠农民工工资情况，涉及217人505.7856万元，已全部清偿，涉及212人506.4956万元（最终核实支付确认的人数和金额有变化）。开展联合专项检查4次，共检查76个在建项目，下发责令整改决定书4份，现场纠正不规范劳动用工行为10余处。全面实施劳动合同制度，完成企业开通劳动用工登记账户236家，网上签订劳动合同2050份。依法查办劳动监察投诉案件，受理农民工欠薪投诉案件279起，追回欠薪1000万余元，受理工伤认定申请20起，认定完成18起，不予受理2起，劳动能力鉴定申请19起，完成19起。依法办理各类劳动仲裁案件，受理劳动争议投诉案件19件（其中仲裁结案5件，仲裁结案率100%；调解结案14件，调解结案率73.68%）。

（五）聚焦提档升级，提升人社服务效能。

一是持续优化营商环境。积极发放创业担保贷款，确保有能力有意愿的返乡创业农民工“应贷尽贷”，全年共30多人申请贷款，审核放贷25人580万元，100%完成年度目标任务；实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，累计降低失业保险费171家，受益2866人，累计降低失业保险金545.03万元。二是深入推进行风建设。持续抓好“人社服务快办行动”，深化“一件事”集成改革，推行“一门办、一窗办、一网通办、跨省通办”；开展“我为群众办实事”实践活动，坚持“上门服务、贴心服务、暖心服务、高效服务”，把服务贯穿到人社工作大局、服务民生的全领域、全过程、全环节，以群众满意度来检验人社服务社会成效；不断改进服务作风，加强经办队伍教育管理、业务培训，增强服务意识，持续开展政务服务“好差评”制度，坚持传统服务与智能化服务并行，持续改善群众办事体验。

（六）聚焦党的建设，全面加强党的领导。

一是强化政治机关建设，深入推进党纪学习教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。开展理论学习中心组集体学习9次，开展党纪集中学习教育4期、支部书记讲纪律党课4次。二是加强组织建设，夯实党建基础。大力推进党的组织建设标准化。进一步规范组织生活，严肃组织纪律，强化组织生活与业务工作相融合。严肃党内政治生活。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、党员干部廉洁自律、谈心谈话等制度，促进各项党内政治生活扎实开展。召开党员大会7次，召开支委会12次，支部书记讲党课4次，开展各类主题党日活动17次，党小组集中学习27次，进社区报到4次。三是落实责任，抓好党风廉政建设。结合人社部门职能职责，制定清廉十大行动2024年工作清单，清廉人社建设稳步推进。深化节日廉政提醒，廉洁从政氛围更加浓厚。紧盯关键时间节点，进一步严明纪律加强作风建设的通知，通报学习县纪委有关违反中央八项规定的典型案例等，进一步严明纪律要求，持续深化落实中央八项规定及其实施细则精神要求，持之以恒正风肃纪。四是强化分析研判，抓紧抓实意识形态工作。严格落实党组意识形态工作主体责任，通过党组会专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，定期研究意识工作，及时分析研判单位意识形态工作形势，开展党建暨意识形态工作会议1次、意识形态和网络意识形态分析研判4次。五是扎实开展保密工作。召开保密工作会议，增强全局上下保密意识和风险防范意识，推动各项保密措施全面落实到位。

第二部分  2024年度部门决算表

贡山县人力资源和社会保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县人力资源和社会保障局2024年度收入合计20835186.42元。其中：财政拨款收入20835186.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，无上级补助收入，事业收入0元（含教育收费0元），无事业收入；经营收入0元，无经营收入，附属单位上缴收入0元，无附属单位上缴收入；其他收入0元，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加567475.96元，增长2.8%。其中：财政拨款收入增加567475.96元，增长2.8%；上级补助收入增加0元，无上级补助收入；事业收入增加0元，无事业收入；经营收入增加0元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0元，无附属单位上缴收入；其他收入增加0元，无其他收入。

二、支出决算情况说明

贡山县人力资源和社会保障局2024年度支出合计20835186.42元。其中：基本支出9440401.54元，占总支出的45.31％；项目支出11394784.88元，占总支出的54.69％；上缴上级支出0元，无上缴上级支出；经营支出0元，无经营支出；对附属单位补助支出0元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加567475.96元，增长2.8%。其中：基本支出增加617203.32元，增长7.0%；项目支出减少49727.36元，下降0.43%；上缴上级支出增加0元，无上缴上级支出；经营支出增加0元，无经营支出；对附属单位补助支出增加0元，无对附属单位补助支出。主要原因是上级项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9440401.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8940505.00元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499895.94元，占基本支出的5.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11269400.88元。其中：基本建设类项目支出11269400.88元。

1.各类专项人员补助及业务经费支出7099263.38元，主要用于全县公益性岗位补助支出、社保补贴、乡村公岗、外出一次性的通补助和生活补助、培训支出、大学生一次性创业补贴、三支一扶人员中央补助支出、基层专干人员补助。

2.专项项目业务支出4170137.5元，主要用于涉农资金中职业技能提升培训支出、务工人员补助、一次性的交通补助、稳岗补助支出、帮扶车间补助支出。上海资金中的培训业务、招聘宣传劳动力转移业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出20835186.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加567475.96元，增长2.8%,完成年初预算的74.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算”。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15510590.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%,完成年初预算的57.26%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金、遗属补助以及其他社会保障缴费的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年内保险基数核定变动。

9.卫生健康（类）支出419731.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的91.68%。主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年内保险基数核定变动`。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4407137.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%,年初无此预算。主要用于外出务工人员省外省内交通补贴、稳岗补贴、劳务奖补、就业帮扶车间生产奖补、劳务补助、吸纳就业奖补、职业技能培训补贴。因 2024 年新增外出务工人员服务保障专项工作，经财政部门审批追加预算，故年初未列入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出497727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的87.85%。主要用于缴纳我单位干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为42678.00元，完成年初预算的85.35%；支出决算较上年增加26161.00元，增长158.4%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.72%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2678.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.6%，完成年初预算的6.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29980.00元，增长299.2%；公务接待费支出决算较上年减少3819.00元，下降58.78%；具体是国内接待费支出决算2678.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3819.00元，下降58.78%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为42678.00元，完成年初预算的85.36%，支出决算较上年增加26161.00元，增长158.4%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2678.00元，完成年初预算的26.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费按预算全额执行，保障单位核心履职需求，公务接待费）严格管控，决算金额远低于预算，直接拉低总支出规模，因公出国（境）费、公务用车购置费）无新增支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29980.00元，增长299.2%；公务接待费支出决算减少3819.00元，下降58.78%，具体是国内接待费支出决算2678.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3819.00元，下降58.78%；国（境）外接待费支出决算元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费按预算全额执行，保障单位核心履职需求，公务接待费）严格管控，决算金额远低于预算，直接拉低总支出规模，因公出国（境）费、公务用车购置费）无新增支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作下乡出差等事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待6批次及28人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出499895.94元，比上年减少89607.55元，下降15.2%,主要原因是业务量资金量减少。主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山县人力资源和社会保障局资产总额10241695.7元，其中，流动资产722247.06元，固定资产8625910.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程893538.33元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430544.35元，其中固定资产减少290196.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山县人力资源和社会保障局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出预算：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出预算：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三支一扶”：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

中央就业资金：就是中央政府促进就业所拨付的资金，用于支持各种就业促进项目和就业服务措施。

监督索引号53332400331601111