贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2020年预算公开

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贡山县民族宗教局部门2020年预算公开目录

第一部分贡山县民族宗教局部门（单位）2020部门预算编制说明

第二部分贡山县民族宗教局部门（单位）2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山县民族宗教事务局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策。协同有关部门拟订有关民族、宗教事务管理方面的地方性法规、规章草案和政策，制定落实措施并监督检查执行情况;组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，并提出政策性建议。

（2）依法协调各民族之间的关系，促进各民族之间的平等、团结、互助、和谐，维护民族团结、社会稳定和国家的统一，促进我县民族经济、教育、科技、文化、体育、医疗卫生等事业的发展，实现各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展;承办民族团结进步表彰活动。

（3）协同有关部门研究拟订全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，积极开展就地开发脱贫和异地开发脱贫的工作;参与民族专项资金、有偿信贷资金的立项申报和分配使用管理;负责我县民族经济和社会发展统计工作;加强与先进地区开展经济技术协作和对口支援工作。

（4）开展民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查督促民族、宗教政策、法律、法规的执行落实情况，保障少数民族合法权益。

（5）协同有关部门研究拟订我县文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业发展的政策措施和规划，监督检查规划实施情况。积极开展对外宣传、文化交流工作，引进外资，办理有关民族涉外事宜。

（6）参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。

（7）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（8）指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助做好自养事业;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

（9）巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县改革开放、经济建设和社会稳定服务。 （10）支持、帮助宗教界按照独立自主自办原则，在宪法、港澳基本法的有关规定以及相关政策法规下，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

（11）接待处理各族各界对民族、宗教事务的来信来访和建议;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案;组织少数民族学习、参观、考察，促进民族团结进步事业。

（12）负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》的有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

 二、预算单位基本情况

  根据《中共贡山县委机构编制委员会关于印发<贡山县独龙族博物馆管理所主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(贡编〔2019〕20号)和《中共贡山县委办公室贡山县人民政府办公室关于印发<贡山县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(贡办字〔2019〕11 号)的文件通知，我单位现有行政编制8名，事业编制6名，实有人员15名（在职在编行政人员10名、在职在编事业人员5名），我单位车辆编制为1辆，现有一辆公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年公共财政预算收入3652091.03元，其中：一般公共预算财政拨款3652091.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2020年部门财务总收入3652091.03元，2019年财务总收入3,634,782.81元，上升0.48%，其中：一般公共预算财政拨款3652091.03元，上年一般公共预算财政拨款3,634,782.81元，同比增加了17308.22元，同比增加了0.48%，一般公共预算收入增加的主要原因为：2020年专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年公共财政预算收入3652091.03元，其中:本年收入3652091.03元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3652091.03元（本级财力3652091.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年部门财务总收入3652091.03元，2019年财务总收入3,634,782.81元，上升0.48%，其中：一般公共预算财政拨款3652091.03元，上年一般公共预算财政拨款3,634,782.81元，同比增加了17308.22元，同比增加了0.48%，一般公共预算收入增加的主要原因为：2020年专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3652091.03元。财政拨款安排支出 3652091.03元，其中：基本支出2982091.03元，2019年基本支出3,344,782.81元，减少362691.78元，下降10.84%，主要原因是2020年初比2019年初实有人员减少了两名，导致人员经费减少；项目支出670000.00元，2019年项目支出290,000.00元，增加了380000.00元，增长比例131%，主要原因是2020因实际工作需要，向财政报送了民族团结进步示范县创建工作经费预算，2020年下达了民族团结进步示范县创建工作经费400000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2012301行政运行1676974.18元，具体包括工资福利支出2391878.85元，主要用于我单位在职行政人员职工工资、社会保障缴费和工勤人员工资支出；商品和服务支出341246.18元，主要用于办公费、差旅费、公务交通补贴、交通费、福利费、工会经费支出。

2.2012304民族工作专项216000.00元，主要用于2020年驻会人员生活补助支出。

3.2012350事业运行491769元，具体包括职事业人员职工工资、社会保障缴费。
    4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208978元，具体为我单位2020年在职职工人员的养老保险经费支出。

5.2080801死亡抚恤支出13368.00元，具体为我单位职工遗属补助经费支出。

6.2081199其他残疾人事业支出19598.00元，具体为我局2020年残疾人保障金支出。

7.2101101行政单位医疗支出84748.37元，具体为我单位2020年在编公务员单位医疗费用。

8.2101102事业单位医疗支出29779.68元，具体为我单位2020年在编事业人员单位医疗费用。

8.2101103公务员医疗补助支出40657.00元，具体我单位在编人员2020年公务员医疗补助。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出3885.00元，具体我单位2020年在编人员大病医疗补助。

11.2210201住房公积金支出196333.8元，具体为我单位2020年在编人员的住房公积金费用。

12.2012304民族工作专项670000.00元，具体为2020年的专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2982091.03元，项目支出670000.00元）。

1. 基本支出2982091.03元：工资福利支出2391878.85元，具体支出为我单位职工工资和工勤人员工资、缴纳的五险一金；商品和服务支出341246.18元，具体支出为我单位2020年办公费用、职工差旅费用、公务车交通费用、工会福利费用；对个人和家庭的补助248966.00元，具体支出为职工遗属补助、驻会人员生活补助、残保金费用。

2. 项目支出670000.00元：商品和服务支出590000.00元，具体支出为怒族学会工作经费20000.00元、民族团结进步示范县创建工作经费400000.00元、综治维稳工作经费20000.00元、反渗透工作经费20000.00、独龙族怒族民族节日经费50000.00元、创建和谐寺观教堂工作经费20000.00元、民族机动金使用计划10000.00元、独龙族研究委员会工作经费30000.00元、宗教团体工作经费20000.00元。对个人和家庭的补助80000.00元，具体支出为独龙族怒族特困大学生生活补助60000.00元、民族机动金使用计划20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

（二）与中央配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金89400.00万元，主要采购台式电脑和柜类。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县民宗局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县民宗局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

贡山县民宗局2020年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县民宗局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县民宗局2020年预算完成专项业务项目经费10个，下达批复资金670000.00元，我单位在申报2020年预算项目经费时，按照项目的实施内容、实施政策、项目产生的数量指标和效益指标设定，确保预算项目执行的合理性。

1.预算项目经费：民族团结进步示范县创建工作经费400000.00元；2.实施内容：民族团结进步示范宣传片制作，完成民族团结“九进”工作经费巩固提升、打造亮点工作；3.实施政策：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见>的通知》（中办发﹝2018﹞65号）；4.产生绩效指标—数量指标：完成民族团结示范县验收；质量指标：民族团结进步示范县宣传片；效益指标：夯实贡山民族团结进步示范县创建成果，营造怒江州全国民族团结进步示范州创建工作氛围；满意度指标：完成民族团结“九进””工作经费巩固提升、打造亮点工作，使全县人民群众幸福感得到提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 民族团结“九进”工作是指：贡山县创建全国民族团结进步示范县进机关、企业、社区、乡（镇）、学校、宗教活动场所、军（警）营、医院、家庭创建标准

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县民宗局2020年机关运行经费安排253646.18元，382,913.46与上年对比减少129267.28元，下降33%，主要原因是2020年在职实有人员减少，导致了公用经费的减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

民族团结进步示范县创建工作经费

二、立项依据

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见>的通知》（中办发﹝2018﹞65号）

三、项目实施单位

贡山县民宗局

四、项目基本概况

自启动创建工作以来，我县以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，紧紧围绕各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，对照标准，全力推进各项工作，着力在经济跨越发展、民族教育促进、文化繁荣发展、民生保障改善、社会和谐稳定、建设生态文明等方面作出示范，走出了一条具有贡山特点、富于时代特征、符合贡山实际的创建之路，下一步将以更加扎实的工作作风，巩固提升创建成果，加大亮点打造工作，争取如期通过国家级验收。

五、项目实施内容

1.民族团结进步示范宣传片制作

2.完成民族团结“九进”工作经费巩固提升、打造亮点工作

六、资金安排情况

2020年民族团结进步示范县创建工作经费到位了400000.00元

七、项目实施计划

2020年完成绩效目标，完成好各项任务。

八、项目实施成效

制作好民族团结示范县宣传片，完成民族团结“九进””工作经费巩固提升、打造亮点工作，夯实贡山民族团结进步示范县创建成果，营造怒江州全国民族团结进步示范州创建工作氛围，如期通过国家级验收。

单位名称：贡山县民族宗教事务局

2020年6月18日

监督索引号53332400331400111