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贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年度部门决算公开

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策。协同有关部门拟订有关民族、宗教事务管理方面的地方性法规、规章草案和政策，制定落实措施并监督检查执行情况;组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，并提出政策性建议。（2）依法协调各民族之间的关系，促进各民族之间的平等、团结、互助、和谐，维护民族团结、社会稳定和国家的统一，促进我县民族经济、教育、科技、文化、体育、医疗卫生等事业的发展，实现各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展;承办民族团结进步表彰活动。（3）协同有关部门研究拟订全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，积极开展就地开发脱贫和异地开发脱贫的工作;参与民族专项资金、有偿信贷资金的立项申报和分配使用管理;负责我县民族经济和社会发展统计工作;加强与先进地区开展经济技术协作和对口支援工作。4）开展民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查督促民族、宗教政策、法律、法规的执行落实情况，保障少数民族合法权益。（5）协同有关部门研究拟订我县文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业发展的政策措施和规划，监督检查规划实施情况。积极开展对外宣传、文化交流工作，引进外资，办理有关民族涉外事宜。
 （6）参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。（7）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。（8）指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助做好自养事业;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。（9）巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县改革开放、经济建设和社会稳定服务。 （10）支持、帮助宗教界按照独立自主自办原则，在宪法、港澳基本法的有关规定以及相关政策法规下，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。（11）接待处理各族各界对民族、宗教事务的来信来访和建议;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案;组织少数民族学习、参观、考察，促进民族团结进步事业。（12）负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》的有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是聚焦思想引领。将民族团结进步创建工作与习近平总书记对贡山“一次接见、两次回信”和考察云南重要指示精神以及“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，县委常委会带头学习贯彻，各级党组织通过党委（党组）中心组学习、专题学习会、报告会等多种途径抓学习，分层次、分批次开办专题研讨班集中学习，大力开展“听党话、跟党走、感党恩”、“感恩共产党，感谢总书记”等感恩教育，常态化开展升国旗、国旗下的感恩讲话，扎实开展民族团结进步创建“九进”活动，营造民族团结进步文化氛围，使“三个离不开”、“五个认同”的思想家喻户晓、深入人心，不断树牢贡山各族群众水乳交融、唇齿相依、休戚相关、荣辱与共的观念，铸牢中华民族共同体意识。

二是加强综合治理。坚持和完善好民族区域自治制度，充分利用好自治县立法和地方立法权，把民族文化保护、生态文明建设、民族团结进步等纳入立法范围，加强对地方性法规的贯彻执行，依法打击和惩处破坏民族团结和制造民族分裂的行为，为顺利实现民族团结进步提供重要保障。加强宗教管理，通过“五进”宗教活动场所，积极组织信教群众学习《宗教事务条例》等法律法规，强化法治意识。加强宗教人士培养，确保我县各教别领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中。

三是促进文化繁荣发展。立足贡山多民族聚居、多宗教并存、多元文化共融的实际，坚持把尊重保护和弘扬各民族优秀文化与传承中华文化有机结合起来，大力传承和弘扬优秀民族文化，不断增强各民族群众的自信心、自豪感和文化认同。通过每年开展的“独龙族·卡雀哇节”“怒族·仙女节”“傈僳族·阔时节”等传统民族节日，组织和发展各民族节日一起过、民族歌舞一起跳，促进各民族交往交流交融。不断深化民族团结进步教育，把优秀传统民族文化传播进校园。在推进美丽宜居安居房建设、农危房改造以及易地扶贫搬迁中，注重对民族元素的表达与运用，形成了具有独龙族、怒族、傈僳族、藏族等民族文化元素的建筑和村落。积极抢救、保护和开发少数民族语言文字、文物古籍、口传文化、音乐舞蹈、建筑技艺、餐饮和医药等物质和非物质文化遗产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.行政单位：贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    备注说明：

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表因本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故本表为空。

GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表因本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故本表为空。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年度收入合计550.19万元。其中：财政拨款收入542.19万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的1.45%。

与上年770.44万元对比收入决算减少了220.25万元，减少28.59%，主要原因为2020年度上级项目资金、增加专项业务经费减少，导致收入决算数减少。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年度支出合计531.75万元。其中：基本支出316.29万元，占总支出的59.48%；项目支出215.46万元，占总支出的40.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年842.48万元对比经费支出减少了310.73万元，减少36.88%，主要原因为2020年上级补助项目、专项业务经费减少，导致本年经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.29万元。与上年354.19万元对比基本支出减少了37.9万元，减少10.70%，主要原因为2020存在人员调动，人员经费和日常公用经费相应减少，导致本年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.04万元，占基本支出的87.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.25万元，占基本支出的12.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.46万元。与上年488.29万元对比项目支出减少了273.83万元，减少55.87%，主要原因2020年我单位上级补助项目、专项业务经费增加导致本年项目支出减少。2020年具体开展重点项目有民族团结保障工作补助项目、文化抢救与精品工程项目、五进宗教活动场所项目、人口较少民族和边民保险保障项目、全国民族团结进步示范县创建项目等工作内容。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出516.14万元，占本年支出合计的97.06%。与上年799.43万元对比一般公共预算财政拨款减少了283.29万元，减少35.44%，主要原因为2020年上级补助项目、专项业务经费减少，导致本年经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出457.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于我单位职工养老保险、残保金支出。

  9.卫生健康（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于农林水（类）支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.20万元，支出决算为3.12万元，完成预算的60.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为5万元，支出决算为2.93万元，完成预算的58.51%；公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2020年我单位车辆老化，脱贫攻坚任务重，下乡次数较上年有所减少，导致公务用车运行维护费产生2.93万元；2020年民族宗教工作接待次数较上年有所减少，相应经费较上年减少，导致公务接待费产生0.2万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.98万元，下降48.84%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2.74%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降93.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年美丽公路通车公务用车运行维护费减少且我单位厉行节约，导致了我单位“三公”经费大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占93.66%；公务接待费支出0.2万元，占6.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结示范创建工作及宗教工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出38.25万元，与上年45.43万元对比机关运行经费支出减少了7.18万元，下降15.80%，主要原因为减少了办公费、资本性支出（公务用车购置）等。2020年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门资产总额212.34万元，其中，流动资产140.39万元，固定资产71.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.66万元，其中固定资产减少10.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53332400130801111