贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2022年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策。协同有关部门拟订有关民族、宗教事务管理方面的地方性法规. 规章草案和政策，制定落实措施并监督检查执行情况;组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，并提出政策性建议。

(2)依法协调各民族之间的关系，促进各民族之间的平等、团结、互助、和谐，维护民族团结、社会稳定和国家的统一，促进我县民族经济、教育、科技、文化、体育、医疗卫生等事业的发展，实现各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展;承办民族团结进步表彰活动。

(3)协同有关部门研究拟订全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，积极开展就地开发脱贫和异地开发脱贫的工作;参与民族专项资金、有偿信贷资金的立项申报和分配使用管理;负责我县民族经济和社会发展统计工作;加强与先进地区开展经济技术协作和对口支援工作。

(4)开展民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查督促民族、宗教政策、法律、法规的执行落实情况，保障少数民族合法权益。

(5)协同有关部门研究拟订我县文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业发展的政策措施和规划，监督检查规划实施情况。积极开展对外宣传、文化交流工作，引进外资，办理有关民族涉外事宜。

(6)参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。

(7)依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(8)指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助做好自养事业;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

(9)巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县改革开放、经济建设和社会稳定服务。

(10)支持、帮助宗教界按照独立自主自办原则，在宪法、港澳基本法的有关规定以及相关政策法规下，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动，参与涉.及民族和宗教对外宣传工作。

(11)接待处理各族各界对民族、宗教事务的来信来访和建议;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案;组织少数民族学习、参观、考察，促进民族团结进步事业。

(12)协助各乡(镇)人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县政府的正确领导下，以及上级各部门的关心和支持下,贡山县民族宗教局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和各级民族宗教工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向为重点，把握民族工作主题，紧扣宗教工作主线，围绕中央、省、州及县委县政府的重大决策部署，紧盯2023年目标任务，扎实努力，守正创新，积极推动全县民族宗教事业的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和监督检查股、经济发展股、文化教育宣传股、示范创建股、少数民族干部股、宗教业务管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山县民族宗教局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算单位是贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2022年度收入合计22,939,097.9元。其中：财政拨款收入22,629,097.9元，占总收入的98.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入310,000元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计增加10,130,745.76元，增长79.09%。其中：财政拨款收入增加9,820,745.76元，增长76.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加310,000元，增长100%。主要原因是财政拨款增加为本年度我单位作为现代化边境小康村建设主要负责单位，在小康村建设中开始了前期投资建设，收入数增长均体现在现代化边境小康村建设中；其他收入增加为上级补助增加，在民族宗教、民族团结等方面工作资金增多。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2022年度支出合计22,845,348.18元。其中：基本支出3,572,923.86元，占总支出的15.64%；项目支出19,272,424.32元，占总支出的84.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9,535,702.2元，增长71.65%。其中：基本支出增加666,548.38元，增长22.93%；项目支出增加8,869,153.82元，增长85.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析主要原因是本年度我单位作为现代化边境小康村建设主要负责单位，在小康村建设中开始了前期投资建设，支出数增长均体现在现代化边境小康村建设中。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,572,923.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,295,201.06元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,722.8元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,272,424.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:贡财预〔2022〕85号云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目经费10,000.00元；贡财预〔2022〕85号全国民族团结进步示范县创建工作经费11,900.00元；贡财预〔2022〕85号民宗局全国民族团结进步示范县创建工作经费20,430.28元；怒民宗〔2019〕51号全国民族团结进步示范县创建工作经费3,920.00元；贡财预〔2022〕01号统一战线工作经费20,000.00元；贡财预〔2022〕190号现代化边境小康村专项建设工作经费47,780.00元；贡财预〔2022〕194号账务财务审计经费20,000.00元；贡财预〔2022〕280号中交援赠现代化边境小康村建设发展工作专项经费150,000.00元；贡财预〔2022〕396号2022年独龙族研究委员会换届工作经费19,000.00元；贡财预〔2022〕427号2022年度独龙族研究委员会换届工作经费15,700.00元；贡财预〔2022〕01号民族机动经费9,694.04元；贡财预〔2022〕01号贡山独龙族怒族特困大学补助专项资金60,000.00元；贡财预〔2022〕191号贡山县普化寺资产清查工作经费150,000.00元；贡财农〔2021〕13号现代化边境小康村专项经费784,000.00元；贡财整合〔2022〕12号2022年独龙江乡龙元村农村生活污水收集和治理项目资金2,073,000.00元；贡财整合〔2022〕12号2022年独龙江乡献九当村生活污水处理工程项目资金700,000.00元；贡财整合〔2022〕12号2022年独龙江乡巴坡村生活污水处理工程项目资金1,420,000.00元；贡财整合〔2022〕8号独龙江乡巴坡村生活污水处理工程专项资金1,250,000.00元；贡财整合〔2022〕8号独龙江乡龙元村农村生活污水收集和治理专项资金1,250,000.00元；贡财整合〔2022〕8号独龙江乡献九当村生活污水处理工程专项资金1,000,000.00元；贡财农〔2022〕25号2022年现代化边境小康村建设补助资金1,000,000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年少数民族文化保护传承项目经费500,000.00元；贡财农〔2022〕162022年边境小康村国家通用语言推广普及经费198,000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年现代化边境小康村建设专项资金3,000,000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年现代化边境小康村建设专项资金1,000,000.00元；贡财农〔2022〕9号吉速底村党总支活动室及其配套附属设施建设专项资金1,782,000.00元；贡财农〔2022〕9号咪谷村党总支活动室及其配套附属设施建设专项资金1,350,000.00元；贡财农〔2022〕37号2022年省对下民族宗教专项资金民族团结保障经费含民族代表人士工作经费200,000.00元；贡财农〔2022〕37号2022年省对下民族宗教专项资金和谐寺观创建经费200,000.00元；贡财综〔2021〕8号旺咱卡小组党群活动室群众文化活动小广场建设项目专项资金292,000.00元；贡财综〔2022〕6号2022年省级专项彩票公益金第三批普拉底乡其达村其达小组党群活动室及其配套附属设施建设专项资金735,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,602,097.9元，占本年支出合计的94.56%。与上年相比增加9,460,451.92元，增长77.92%，主要原因分析为本年度我单位财政拨款收支在项目资金收支增幅较大，现代化边境小康村建设资金增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,269,557.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出265,694.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于我单位职工社会保障类保险等支出；

9.卫生健康（类）支出149,057.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于我单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出17,707,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于单位项目支出，保障本单位边境小康村等建设项目顺利实施；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出210,788元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于我单位职工住房公积金交纳经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,031.68元，完成年初预算的90.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36,031.68元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,031.68元，完成年初预算的90.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36,031.68元，完成年初预算的90.08%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据单位公车实际维护保养等资金需求，本年度我单位实际产生36,031.68元的公务用车运行维护费，最终支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少253,968.32元，下降87.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少250,000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少3,968.32元，下降9.92%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位上年度有新购置公车费用，本年度无公车购置费用，且本年度公务用车运行维护费较少，故本年度“三公”经费支出决算数较上年下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出277,722.8元，比上年增加28,170.97元，增长11.29%,主要原因分析本年度单位在民族宗教工作中所使用的工作经费较往年增加，其次我单位有人员调入，相应日常工作产生费用开支加大，另外单位在政府采购中费用增加，各类培训费用也相应增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局部门资产总额5,588,072.50元，其中，流动资产3,793,207.13元，固定资产1,794,865.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,863,579.97元，其中固定资产增加250,158.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值201,680.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,040元，其中：政府采购货物支出5,040元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400130801111