贡山县民族宗教事务局2024年部门预算公开

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贡山县民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分 贡山县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策。协同有关部门拟订有关民族、宗教事务管理方面的地方性法规. 规章草案和政策，制定落实措施并监督检查执行情况;组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，并提出政策性建议。

(2)依法协调各民族之间的关系，促进各民族之间的平等、团结、互助、和谐，维护民族团结、社会稳定和国家的统一，促进我县民族经济、教育、科技、文化、体育、医疗卫生等事业的发展，实现各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展;承办民族团结进步表彰活动。

(3)协同有关部门研究拟订全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，积极开展就地开发脱贫和异地开发脱贫的工作;参与民族专项资金、有偿信贷资金的立项申报和分配使用管理;负责我县民族经济和社会发展统计工作;加强与先进地区开展经济技术协作和对口支援工作。

(4)开展民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查督促民族、宗教政策、法律、法规的执行落实情况，保障少数民族合法权益。

(5)协同有关部门研究拟订我县文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业发展的政策措施和规划，监督检查规划实施情况。积极开展对外宣传、文化交流工作，引进外资，办理有关民族涉外事宜。

(6)参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。

(7)依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(8)指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助做好自养事业;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

(9)巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县改革开放、经济建设和社会稳定服务。

(10)支持、帮助宗教界按照独立自主自办原则，在宪法、港澳基本法的有关规定以及相关政策法规下，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动，参与涉.及民族和宗教对外宣传工作。

(11)接待处理各族各界对民族、宗教事务的来信来访和建议;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案;组织少数民族学习、参观、考察，促进民族团结进步事业。

(12)协助各乡(镇)人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和监督检查股、经济发展股、文化教育宣传股、示范创建股、宗教业务管理股、少数民族干部股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，以及上级各部门的关心和支持下,贡山县民族宗教局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和各级民族宗教工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向为重点，把握民族工作主题，紧扣宗教工作主线，围绕中央、省、州及县委县政府的重大决策部署，紧盯2024年目标任务，扎实努力，守正创新，积极推动全县民族宗教事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3873966.28元，其中：一般公共预算3873966.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长122900.00元，增加原因为本年度单位预算项目更加细化，预算上报中所需项目上报证明更加充分，政府和财政部门给予了极大的工作支持，工作经费和人员经费预算充分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3873966.28元，其中:本年收入 3873966.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3873966.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长122900.00元，增加原因为本年度单位预算项目更加细化，预算上报中所需项目上报证明更加充分，政府和财政部门给予了极大的工作支持，工作经费和人员经费预算充分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3873966.28元。财政拨款安排支出3873966.28元，其中：基本支出3763966.28元，与上年对比增长618300.00元，增加原因为我单位边境幸福村建设工作和民族宗教事业发展等方面任务日益加重，资金投入量增多；项目支出110000.00元，与上年对比减少495300.00元，减少原因为本年度单位项目规划合理，年初预算中项目建设投资未计入，因基本都在项目立项阶段，后续待项目前期完成后将由财政下达各项指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出-20123民族事务-2012301行政运行1634503.48元，主要用于我单位在职行政人员职工工资、社会保障缴费和工勤人员工资支出、办公费、差旅费、公务交通补贴、交通费、福利费、工会经费支出。

2.201一般公共服务支出-20123民族事务-2012302一般行政管理事务20000.00元，主要用于我单位民族宗教事务具体工作经费支出。

3.201一般公共服务支出-20123民族事务-2012304民族工作专项554400.00元，主要用于我单位民族宗教事务具体工作经费支出。

4.201一般公共服务支出-20123民族事务-2012350事业运行805718.00元，主要用于我单位在职事业人员职工工资、社会保障缴费和工勤人员工资支出、办公费、差旅费、公务交通补贴、交通费、福利费、工会经费支出。

5.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休4800.00元，主要用于离退休人员春节慰问资金。

6.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出262815.20元，主要用于机关单位人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险、生育保险支出等。

7.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出131407.60元，主要用于机关单位人员职业年金支出等。

8.208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤11352.00元，主要用于机关单位死亡抚恤金支出。

9.208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出10377.29元，主要用于机关单位人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险、生育保险支出等。

10.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗80609.53元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出等。

11.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102  事业单位医疗45870.29元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出等。

12.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助65715.09元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出等。

13.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出6216.00元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出等。

14.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金240181.80元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县民族宗教事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县民族宗教事务局 2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排268330.48元，与上年对比减少26700.00元，减少原因为响应政策，厉行节约，节省开支，提高资金使用效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额2381679.22元，其中，流动资产1513159.07元，固定资产868520.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2396890.67元，其中固定资产减少116842.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400130800111