贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策。协同有关部门拟订有关民族、宗教事务管理方面的地方性法规. 规章草案和政策，制定落实措施并监督检查执行情况;组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，并提出政策性建议。

2.依法协调各民族之间的关系，促进各民族之间的平等、团结、互助、和谐，维护民族团结、社会稳定和国家的统一，促进我县民族经济、教育、科技、文化、体育、医疗卫生等事业的发展，实现各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展;承办民族团结进步表彰活动。

3.协同有关部门研究拟订全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，积极开展就地开发脱贫和异地开发脱贫的工作;参与民族专项资金、有偿信贷资金的立项申报和分配使用管理;负责我县民族经济和社会发展统计工作;加强与先进地区开展经济技术协作和对口支援工作。

4.开展民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查督促民族、宗教政策、法律、法规的执行落实情况，保障少数民族合法权益。

5.协同有关部门研究拟订我县文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业发展的政策措施和规划，监督检查规划实施情况。积极开展对外宣传、文化交流工作，引进外资，办理有关民族涉外事宜。

6.参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。

7.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

8.指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助做好自养事业;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

9.巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县改革开放、经济建设和社会稳定服务。

10.支持、帮助宗教界按照独立自主自办原则，在宪法、港澳基本法的有关规定以及相关政策法规下，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动，参与涉.及民族和宗教对外宣传工作。

11.接待处理各族各界对民族、宗教事务的来信来访和建议;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案;组织少数民族学习、参观、考察，促进民族团结进步事业。

12.协助各乡(镇)人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、县政府的正确领导下，以及上级各部门的关心和支持下,贡山县民族宗教局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和各级民族宗教工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向为重点，把握民族工作主题，紧扣宗教工作主线，围绕中央、省、州及县委县政府的重大决策部署，紧盯2023年目标任务，扎实努力，守正创新，积极推动全县民族宗教事业的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和监督检查股、经济发展股、文化教育宣传股、示范创建股、少数民族干部股、宗教业务管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：贡山县民族宗教事务局。

纳入贡山县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县民族宗教事务局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年度收入合计21388878.10元。其中：财政拨款收入21088878.10元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300000.00元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计减少1550219.80元，下降6.76%。其中：财政拨款收入减少1540219.80元，下降6.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少10000.00元，下降3.23%。，主要原因是本年度我单位边境小康村建设工作已阶段性完成，边境幸福村建设项目在项目规划阶段已合理安排任务和分配资金至各行业部门进行具体实施，故单位本年度实际到位资金较上上年度呈现下降态势。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年度支出合计22963878.10元。其中：基本支出3552467.10元，占总支出的15.47%；项目支出19411411.00元，占总支出的84.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加118529.92元，增长0.52%。其中：基本支出减少20456.76元，下降0.57%；项目支出增加138986.68元，增长0.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度支付资金中包含上年度结转的部门项目资金，故呈现支出总体较上年有所增长的态势。基本支出减少主要原因是本年度我单位人员调动和退休共2人，且单位厉行节约，减少了很多非必要性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3552467.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3279403.25元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273063.85元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19411411.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况有贡财预〔2023〕315号2023年全省现代化边境小康村建设现场推进会缺口经费133267.00元；贡财预〔2023〕314.号2023年13个现代化边境幸福村氛围营造建设经费100000.00元；贡财预〔2023〕91号2023年全省现代化边境小康村建设现场推进会议办公经费86400.00元；贡财预〔2023〕26号2023年春节慰问离退休干部慰问经费3000.00元；贡财预〔2023〕01号2023年遗属生活困难补助资金3276.00元；贡财预〔2023〕19号2023年贡山边境铸牢中华民族共同体意识示范中心经费100000.00元；贡财预〔2022〕280号中交援赠现代化边境小康村建设发展工作专项经费90000.00元；贡财预〔2023〕01号2023年宗教团体及代表人士慰问经费7000.00元；贡财预〔2023〕01号2023年宗教团体驻会人员生活补助资金387000.00元；贡财预〔2023〕01号2023年现代化边境小康村建设专项工作视频会议电视购置资金5500.00元；贡财预〔2023〕136号2023年贡山县铸牢中华民族共同体意识教育提升专题培训经费14953.00元；贡财预〔2023〕01号2023年现代化边境小康村建设专项工作资金42670.00元；贡财预〔2023〕01号2023年贡山独龙族怒族特困大学生补助项资金60000.00元；贡财预〔2023〕01号2023年民族机动经费10000.00元；贡财预〔2023〕188号2023年宗教业务工作经费20108.00元；贡财预〔2023〕19号2023年普拉底乡乔波基督教堂中国化示范创建工作经费150000.00元；贡财预〔2023〕01号2023年遗属困难生活补助资金6914.00元；贡财预〔2023〕189号2023年13个现代化边境幸福村项目前期经费80000.00元；贡财整合〔2022〕12号2022年独龙江乡龙元村农村生活污水收集和治理项目资金退贡山县独龙江乡龙元村农村生活污水收集和治理建设项目款371000.00元；贡财整合〔2022〕12号2022年独龙江乡巴坡村生活污水处理工程项目资金退贡山县独龙江乡巴坡村农村生活污水收集和治理建设项目款534000.00元；贡财整合〔2022〕12号2022年独龙江乡献九当村生活污水处理工程项目资金退独龙江乡献九当村农村生活污水治理建设项目款340000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务捧当乡民族团结示范乡建设项目资金3400000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务茨开镇吉速底边境幸福村小型公益性基础设施项目资金490000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务普拉底乡其达边境幸福村特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金200000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务独龙江乡龙元边境幸福村龙元养猪场配套设施建设项目资金750000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务独龙江迪政当边境幸福村生产便桥修复项目资金550000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务茨开镇满孜特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金660000.00元；贡财整合〔2023〕2号2023年度第二批统筹整合使用财政涉农资金独龙江乡龙元村农村生活污水收集和治理项目资金367000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务捧当乡迪麻洛村铺拉小组特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金1264000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务茨开镇丹珠边境幸福村小型公益性基础设施建设项目资金610000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务普拉底乡其达边境幸福村微菜园建设项目资金200000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务捧当乡迪麻洛村白汉小组特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金3200000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务茨开镇茨开边境幸福城特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金360000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务贡山县边境幸福村特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金200000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务普拉底乡禾波边境幸福村特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金500000.00元；贡财农〔2023〕27号2023年度少数民族发展任务普拉底乡咪谷边境幸福村打散小组小型公益性基础设施建设项目资金300000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务独龙江乡孔当边境幸福村特色民族村寨旅游基础设施提升建设项目资金500000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务普拉底乡咪谷边境幸福小型公益性基础设施建设项目资金430000.00元；贡财农〔2023〕11号2023年少数民族发展任务普拉底乡咪谷边境幸福村打散小组小型公益性基础设施建设项目资金220000.00元；贡财农〔2023〕27号2023年度少数民族发展任务茨开镇茨开边境幸福村特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金200000.00元；贡财农〔2022〕25号2022年现代化边境小康村建设补助资金退茨开镇丹珠现代化边境小康村提升改造建设项目款85000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年现代化边境小康村建设专项资金退普拉底乡咪谷现代化边境小康村停车场建设项目款24000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年现代化边境小康村建设专项资金程有限公司退打散小组篮球场及附属设施建设项目款70000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年现代化边境小康村建设专项资金退贡山县现代化边境小康基层阵地提升改造项目款24000.00元；贡财农〔2022〕16号2022年现代化边境小康村建设专项资金退贡山县现代化边境小康便民服务中心一站式提升改造项目款87000.00元；贡财农〔2022〕9号2022年度咪谷村党总支活动室及其配套附属设施建设专项资金150000.00元；贡财农〔2022〕9号2022年度吉速底村党总支活动室及其配套附属设施建设专项资金198000.00元；贡财农〔2023〕28号2023年省民族宗教专项资金310000.00元；贡财农〔2023〕46号2023年省对下民族宗教行政执法规范化专项经费20000.00元；贡财农〔2023〕46号2023年省对下民族宗教创建边境民族团结进步模范长廊专项经费70000.00元；贡财预〔2023〕209号2023年贡山县捧当民族团结进步示范乡灾后重建项目资金532323.00元；贡财农〔2023〕46号2023年省对下民族宗教中国化和民族团结保障及少数民族代表人士经费10000.00元；贡财社〔2022〕129号2022年现代化边境小康村、城乡社区服务体系建设补助资金150000.00元；贡财综〔2022〕6号2022年省级专项彩票公益金（第三批）普拉底乡其达村其达小组党群活动室及其配套设施项目资金735000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出20203878.10元,占本年支出合计的87.98%。与上年相比减少1398219.80元，下降6.47%,主要原因是本年度我单位边境小康村建设工作已阶段性完成，边境幸福村建设项目在项目规划阶段已合理安排任务和分配资金至各行业部门进行具体实施，故单位本年度实际到位资金较上上年度呈现下降态势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3395152.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出609160.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于我单位职工社会保障类保险等支出；

9.卫生健康（类）支出197839.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于我单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15771323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于本单位边境幸福村等建设项目顺利实施；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于我单位职工住房公积金交纳经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为38607.15元，完成年初预算的96.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38607.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.52%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为38607.15元，完成年初预算的96.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为38607.15元，完成年初预算的96.52%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末我单位根据实际公车运行需求支出资金，年末尚存结余。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2575.47元，增长7.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2575.47元，增长7.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行维护费根据每年度的实际支出需求进行开支，本年度较上年度需求增多，故支出决算数较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边境幸福村建设、民族宗教事务、挂联村小组下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出273063.85元，比上年减少4658.95元，下降1.68%，主要原因是本年度单位厉行节约，且有人员调出。部门机关运行经费主要用于单位日常办公运行费用开支等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局资产总额2381679.22元，其中，流动资产1513159.07元，固定资产868520.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2396890.67元，其中固定资产减少116842.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50360.00元，其中：政府采购货物支出45285.75元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5074.25元。授予中小企业合同金额50360.00元，其中：授予小微企业合同金额45285.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400130801111