贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策。协同有关部门拟订有关民族、宗教事务管理方面的地方性法规. 规章草案和政策，制定落实措施并监督检查执行情况;组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，并提出政策性建议。

(2)依法协调各民族之间的关系，促进各民族之间的平等、团结、互助、和谐，维护民族团结、社会稳定和国家的统一，促进我县民族经济、教育、科技、文化、体育、医疗卫生等事业的发展，实现各民族共同团结奋斗和共同繁荣发展;承办民族团结进步表彰活动。

(3)协同有关部门研究拟订全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，积极开展就地开发脱贫和异地开发脱贫的工作;参与民族专项资金、有偿信贷资金的立项申报和分配使用管理;负责我县民族经济和社会发展统计工作;加强与先进地区开展经济技术协作和对口支援工作。

(4)开展民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。检查督促民族、宗教政策、法律、法规的执行落实情况，保障少数民族合法权益。

(5)协同有关部门研究拟订我县文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业发展的政策措施和规划，监督检查规划实施情况。积极开展对外宣传、文化交流工作，引进外资，办理有关民族涉外事宜。

(6)参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作;联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排。

(7)依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(8)指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助做好自养事业;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

(9)巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县改革开放、经济建设和社会稳定服务。

(10)支持、帮助宗教界按照独立自主自办原则，在宪法、港澳基本法的有关规定以及相关政策法规下，开展宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动，参与涉.及民族和宗教对外宣传工作。

(11)接待处理各族各界对民族、宗教事务的来信来访和建议;承办人民代表和政协委员有关民族、宗教方面的提案;组织少数民族学习、参观、考察，促进民族团结进步事业。

(12)协助各乡(镇)人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和监督检查股、经济发展股、文化教育宣传股、示范创建股、宗教业务管理股、少数民族干部股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局。

纳入贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，以及上级各部门的关心和支持下,贡山县民族宗教局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和各级民族宗教工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向为重点，把握民族工作主题，紧扣宗教工作主线，围绕中央、省、州及县委县政府的重大决策部署，紧盯2024年目标任务，扎实努力，守正创新，积极推动全县民族宗教事业的发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度收入合计21960196.34元。其中：财政拨款收入21960196.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加571318.24元，增长2.67%。其中：财政拨款收入增加871318.24元，增长4.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少300000.00元，下降100.00%。，主要原因是县级项目增加，其他资金未进行拨款。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度支出合计22254699.34元。其中：基本支出3321860.74元，占总支出的14.93％；项目支出18932838.60元，占总支出的85.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少709178.76元，下降3.09%。其中：基本支出减少230606.36元，下降6.49%；项目支出减少478572.40元，下降2.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年财政预算未全额安排。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3321860.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3093920.84元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227939.90元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18932838.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年少数民族发展任务捧当乡迪麻洛村白汉特色民族村寨道路灾后修复建设项目经费1800000.00元，主要用于捧当乡迪麻洛村白汉特色民族村寨道路灾后修复建设。

全国民族团结进步示范县创建工作经费200.00元，主要用于民族团结进步示范县创建。

中交援赠现代化边境小康村建设发展工作专项经费60000.00元，主要用于开展边境小康村建设发展。

民族机动经费5000.00元，主要用于开展民族团结工作。

2024年宗教团体及代表人士慰问资金3000.00元，主要用于慰问宗教团体及代表人士。

2024年怒族学会换届和民族文化传承工作经费20000.00元，主要用于怒族学会换届和民族文化传承工作。

2024年遗属补助资金8135.60元，主要用于遗属补助。

2023年少数民族发展任务捧当乡迪麻洛村铺拉小组特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金316000.00元，主要用于捧当乡迪麻洛村铺拉小组特色民族村寨旅游配套设施建设。

捧当乡迪麻洛村施永功特色民族村寨旅游配套设施建设项目专项资金2490000.00元，主要用于捧当乡迪麻洛村施永功特色民族村寨旅游配套设施建设。

2024年少数民族发展任务普拉底乡其达特色民族村寨旅游提升配套设施建设项目资金2500000.00元，主要用于普拉底乡其达特色民族村寨旅游提升配套设施建设。

 2023年贡山县独龙江乡献九当村农村生活污水治理和收集附属设施建设项目资金224000.00元，主要用于独龙江乡献九当村农村生活污水治理和收集附属设施建设。

2023年普拉底乡禾波现代化边境幸福村基础设施提升建设项目资金200000.00元，主要用于普拉底乡禾波现代化边境幸福村基础设施提升建设。

2024年捧当乡迪麻洛村施永功组特色民族村寨旅游配套设施建设项目资金1310000.00元，主要用于捧当乡迪麻洛村施永功组特色民族村寨旅游配套设施建设。

2024年茨开镇茨开现代化边境幸福村草果提质增效生产道建设项目专项资金600000.00元，主要用于茨开镇茨开现代化边境幸福村草果提质增效生产道建设。

2023年捧当乡民族团结进步示范乡附属设施建设项目资金520000.00元，主要用于捧当乡民族团结进步示范乡附属设施建设。

2024年少数民族发展任务独龙江乡现代化边境幸福村特色民族村寨旅游提升配套设施建设项目资金2000000.00元，主要用于独龙江乡现代化边境幸福村特色民族村寨旅游提升配套设施建设。

2024年少数民族发展任务茨开镇吉速底特色民族村寨旅游提升配套设施建设项目资金2500000.00元，主要用于茨开镇吉速底特色民族村寨旅游提升配套设施建设。

13个现代化边境幸福村村庄规划项目资金210000.00元，主要用于现代化边境幸福村村庄规划。

2022年度孔当村党群服务阵地建设专项资金2800000.00元，主要用于孔当村党群服务阵地建设。

2024年民族宗教专项资金《独龙江“神话”》（三期）图书印制资金150000.00元，主要用于《独龙江“神话”》（三期）图书印制。

2024年民族宗教专项资金民族团结保障经费3600.00元，主要用于民族宗教专项资金民族团结保障。

2023年贡山县捧当民族团结进步示范乡灾后重建项目专项资金1182480.00元，主要用于捧当民族团结进步示范乡灾后重建。

2023年贡山县捧当民族团结进步示范乡灾后重建项目资金6120.00元，主要用于捧当乡民族团结进步示范乡灾后重建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出21960196.34元,占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加1756318.24元，增长8.69%,完成年初预算的566.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2663309.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%,完成年初预算的88.35%。主要用于保证单位正常运行；造成预决算差异的主要原因是2024年财政预算未全额支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出304621.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的72.40%。主要用于单位职工养老保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是2024年度发生人员变动。

9.卫生健康（类）支出181798.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的91.63%。主要用于单位职工医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年度发生人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18602200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%，完成年初预算的138.59%。主要用于项目类建涉；造成预决算差异的主要原因是2024年年中有追加项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出208267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的86.71%。主要用于单位职工住房公积金保障；造成预决算差异的主要原因是单位本年度存在人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为26573.00元，完成年初预算的66.43%；支出决算较上年减少12034.15元，下降31.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为26573.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.43%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12034.15元，下降31.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为26573.00元，完成年初预算的66.43%，支出决算较上年减少12034.15元，下降31.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为26573.00元，完成年初预算的66.43%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年财政预算未全额安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12034.15元，下降31.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年财政预算未全额安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于民族团结工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出227939.90元，比上年减少45123.95元，下降16.53%,主要原因是2024年度发生人员变动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县民族宗教事务局资产总额2776814.25元，其中，流动资产590,709.26元，固定资产746104.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1440000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395135.03元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额26573.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26573.00元。授予中小企业合同金额16573.00元，其中：授予小微企业合同金额16573.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400130801111