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贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  贡山独龙族怒族自治县农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办发〔2018〕46号)和《中共贡山县委、贡山县人民政府关于印发<贡山县机构改革方案>的通知》（贡发〔2019〕2号）精神，制定本规定。贡山县农业农村局是贡山县人民政府工作部门，为正科级，加挂贡山县畜牧兽医局牌子。中共贡山县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在贡山县农业农村局，接受中共贡山县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共贡山县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共贡山县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委农办日常事务，负责组织落实县委农办职责范围内的工作任务。贡山县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办有关工作。贡山县农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职能：（1）负责研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；（2）负责推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和新型农业经营主体发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”、“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和畜禽养殖管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农机安全监理。负责渔业、渔政监督管理；（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理、农业环境、土壤肥力监测、畜禽污染源排查等工作，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头对外来物种监管；（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织开展种子检验，兽医医政、兽药药证检验和饲草饲料管理工作。负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理；（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；（13）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目；（14）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。（15）职能转变。A.将草原资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。B.将草原监督管理职责划入县林业和草原局。C.将草原火灾职能划入县应急管理局。D.将监督指导农药面源污染治理职责划入州生态环境保护局贡山分局。E.负责实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。F.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。H.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州支农政策效果和资金使用效益；（16）有关职责分工。与贡山县市场监督管理局有关职责分工。贡山县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，贡山县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后质量安全监督管理。贡山县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。贡山县农业农村局和贡山县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、非洲猪瘟疫情防控工作开展

（1）加大动物临时检查堵卡点工作力度。结合我县防控工作实际，在全县原设有3个堵卡点基础上，新增茨开镇双拉娃检查站点、茨开镇丹珠点和齐郎当点、独龙江乡肖切点、捧当乡迪甲、马西当点和丙中洛镇比毕里点，共新增设7个临时检查堵卡点，普拉底乡腊咱堵卡点下移1公里处新设堵卡点，加大人力、物力、财力的投入，严防疫病传播扩散。

（2）开展防控执法工作.一是查获4起快递运输猪肉产品。非洲猪瘟防控期间，在圆通快递查获猪肉产品7.85公斤，在顺丰快递查获猪肉产品4.4斤，在申通快递查获猪肉产品8.4斤，没收扣押的猪肉产品均无害化处理。二是查处二起无证运输、销售生猪产品案件，共没收并无害化处理184.4市斤猪肉，19市斤猪油，并根据《中华人民共和国动物防疫法》对当事人罚款1739元。查获从快递物流运输猪肉火煺2吨，按照县政府通告要求，县防控指挥部组织相关部门对猪肉进行无害化处理。三是与捧当乡政府联合执法查处一起无证运输生猪案（3头），并在垃圾处理厂进行无害化处理。

（3）开展“点对点”生猪调运，确保防控工作落实。

我县结合近期防控工作的实际经验，把开展“点对点”生猪调运供应全县猪肉市场、学校、单位食堂做为重中之重，监督企业对接经非洲猪瘟检测和检疫合格的生猪，调运到县生猪屠宰场生猪自检后检疫合格上市，从2019年5月6日至9月17日，“点对点”调运生猪共73车次，调运3322头生猪。

2、扫黑除恶工作开展情况

先后召开了扫黑除恶专题会、扫黑除恶知识学习会议、扫黑除恶工作推进会等会议共13次，全局会议、每周例会学习扫黑除恶文件精神和相关知识10余次。共制作了宣传横幅5条，组织签订《扫黑除恶专项斗争承诺书》98人份；发放了《扫黑除恶知识读本》98本，编辑印发了《扫黑除恶应知应会手册》300本；组织全局职工进行了扫黑除恶应知应会知识测试；发放宣传材料1245份，张贴告知书200份。排查村委会、生猪屠宰、农产品生产经营等单位共计346个，出动执法人员319人次。已排查完成18个案件，其中涉及兽药质量管理不规范、兽药过期、出售劣质兽药等案件6件，涉及养殖企业未建立养殖档案、未申报检疫等案件3件，运输未经检疫的生猪案件4件，禁渔期非法电鱼案件2起，信访案件3件。根据农业农村行业扫黑除恶要求，制定了贡山县农业农村局《扫黑除恶专项斗争工作2019年农业农村重点行业领域依法整治方案》，成立了4个专项工作组，对农资生产经营领域、农产品质量安全领域、生猪屠宰和渔业捕捞领域、农村集体“三资”管理领域四大农业农村工作领域进行重点排查整治，开展以扫黑除恶为主题的支部主题党日活动3次，主题党日学习扫黑除恶知识4次。

3、抓实推进产业扶贫工作

（1）特色农作物种植项目：总投资400万元，完成投资165.58824万元。截至目前，完成特色农作物种植2291亩，其中：花生800亩，大豆250亩，豌豆100亩，地瓜200亩，红薯141亩，蔬菜（西红柿、辣椒、茄子、莴苣、花菜、甘蓝）800亩；配套有机肥补助1943亩（正在推进），项目除蔬菜种植还未完成978亩、红薯359亩外（计划在2020年3月份全部完成实施），其余建设内容全部完成。

（2）草果种植种植项目：总投资305.38万元，完成投资305.37577万元，完成草果种植14431亩，其中：贡山本地草果苗采购59.6043万苗，折合种植面积4967亩，完成投资94.156万元；怒江州境内草果苗采购111.1683万苗，折合种植面积9464亩，完成投资211.21977万元。

（3）中草药种植

一是2019年第一批财政涉农资金中草药种植项目计划投入1530万元，以黄精为主，通过“基地+合作社+农户模式”的模式实施，由14家农业专业合作社带动种植，落实种植地块30块，完成种植973.37亩，受益农户495户，其中建档立卡户288户，非卡户207户。二是2018年财政涉农整合资金葛根种植项目投入250万元，通过“公司+合作社+建档立卡户”的模式实施，育苗15亩，完成种植1903.25亩，受益农户1473户，其中建档立卡户1096户，非卡户377户。三是2018年财政涉农整合资金木香种植项目，完成种植190亩。

（4）羊肚菌种植。计划在2019至2020年跨年度发展羊肚菌1248.75亩，项目通过“以奖代补”的方式实施，目前正在发放羊肚菌种植配套设施，预计于2019年11月底完成种植。

（5）草果提质增效。2019年贡山县第一批统筹整合财政涉农资金草果提质增效项目投资1650万元，其中生产道和生产便桥建设投资1500万元，草果专用肥和灭蚊灯及农药投入150万元。生产道和生产便桥建设涉及茨开、普拉底、独龙江三个乡镇14个村委会，47个村民小组，预计受益农户1738户，4598人。计划实施新开挖生产路13000米，生产路加宽硬化42600米，生产路硬化1500米，生产便桥4座，项目按乡镇分为三个标段进行公开招投标。目前已完成项目建设所有前期工作，进入项目建设阶段，预计2020年5月份完成工程建设。

（6）中蜂养殖。2019年中蜂养殖项目与珠海合作，贡山投入60%资金，珠海投入40%资金，项目总投资1188万元，其中珠海帮扶资金475万元，贡山县财政涉农整合资金713万元，计划推广100个中蜂养殖基地，目前已创建95个养蜂基地，目前点上投放养殖中蜂4100箱，学员发放450群（箱），截至目前，全县中华蜂养殖规模达20150群。

（7）土杂猪养殖。2019年第一批统筹整合资金高黎贡山猪项目原计划投入800万元，调整后的项目总投资500万元，公开招标以完成，目前正在与招标公司签订定购合同,订购后备母猪2222头，商品仔猪1000头。

（8）土鸡养殖。2019年第一批统筹整合资金土鸡养殖项目原计划投入300万元，调整后的土鸡养殖项目总投资150万元，其中：土鸡养殖项目，投入资金90万元，订购土鸡苗1.8万羽，已3家养殖合作社签订了订购合同，预计12月20日之前发放完成，目前正在收集农户信息；以奖代补项目已启动，投入资金60万元，补贴鸡苗数量为3万羽，12月10日前全面验收补贴资金的兑现工作。

（9）生产索道建设。2019年贡山县第一批统筹整合财政涉农资金生产索道建设项目投资420万元，涉及茨开、普拉底、独龙江三个乡镇11个村委会，33个村民小组，预计受益农户790户，2140人。计划实施集中连片草果地生产索道43条,项目采取公开招投标。目前已完成项目建设所有前期工作，进入项目建设阶段，预计2020年6月份完成工程建设。

（10）2019年第三批统筹整合财政涉农资金冬闲田种草和牧场人马驿道建设项目。项目总投资35万元,结合贡山县实际，编制了项目实施方案，计划实施蜜源物种植500亩，冬闲田饲草种植100亩，牧场人马驿道建设5千米。目前已完成种子购置和工程设计预算，预计2019年12月份完成项目建设。

4、三大园区建设运行情况。贡山县峡谷特色农业科技示范园已建设完成3层办公大楼，万头猪场猪圈15栋、1200立方沼气池、独龙鸡播种及扩繁基地、游休闲度假村1520㎡的鱼塘、泳池也已基本完工。贡山县新屠宰场已完成选址征地、三通一平、设备购买、环评手续等，目前规模养殖场总存栏约4822头，其中能繁母猪328头；后备母猪172头；种公猪7头；仔猪1494头；保育猪1774头；育肥猪1047头。农特产品深加工园区计划总投资2000万元,园区计划以现代烘干脱水加工生产、产品冷藏、农产品冷链物流作为起点，重点进行羊肚菌、草果、贡山独龙蜂蜜的加工；后期开展独龙鸡，竹叶菜、独龙牛的开发销售。围绕贡山县生态农副产品的发展，有目的、有计划、有步骤地引进相关加工生产服务内容，逐步建立起完整的生态农副产品加工生产基地。目前农特产品深加工园区主体工程完成90%，已经开始室内装饰装修和设备安装阶段，室外工程完成50%。食用菌加工园区完成2018年羊肚菌收购加工工作，目前正在开展2019年羊肚菌推广种植。

5、大力开展人居环境整治，有序推进农村厕所革命。我县行政村总户数9486户，现有户厕4173座，其中卫生户厕3137座，其中达到无害化卫生户厕609座，非卫生户厕1000座，还未建成厕所的农户数5442户；公厕52座，其中水冲式无害化卫生公厕数为32座，旱厕数量为20座。按照三峡集团分配资金，我县需完成39个公厕，涉及三个乡镇，19个村民小组，通过全面摸底排查，确定能实施的有24个公厕1个洗澡间，其余均因地理因素、排水设施等条件无法设施。为确保完成我县农村人居环境整治各项任务，进一步推动农村人居环境整治政策落实、责任落实、工作落实，我县建立督导机制，成立农村人居环境督导领导小组，认真开展全县农村人居环境督察工作,确实做好农村人居环境提升工作。

6、深入推进有机产品示范县创建工作。结合贡山地理生态优势，不断挖掘贡山有机产品，截至目前全县共有8家企业（合作社）获得有机转换证书，共计12张，覆盖种类24个品种，其中：有机产品认证证书1张（刺龙苞和竹笋），有机转换认证证书10张；有独龙鸡和独龙牛共2张地理标志证明商标。

7、“三品一标”工作开展情况。开展“三品一标”认证宣传3期，营造良好舆论氛围，积极引导企业踊跃申报。2019年来共有5家企业（合作社）向我单位咨询“三品一标”申报方面的程序，已有2家企业正在申报“三品一标”。

8、“巡视整改”工作开展情况。根据各巡视组，巡视整改问题清单，结合县委县政府督察办工作部署。积极召开党组会议专题研究部署，制定对应整改方案，成立整改领导小组，明确具体责任，结合我局产业项目实施、农村人居环境提升、农村集体产权制度改革等工作，将整改工作融汇各个领域，认真贯彻落实整改事项。并加大监督力度，与脱贫成效考核、民主监督、审计反馈等问题有效结合，确保整改工作落实落细，确保整改落到实处，整改效果明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是公益性岗位2人，志愿者1人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年度收入合计9,433.34万元。其中：财政拨款收入9,112.73万元，占总收入的96.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入320.61万元，占总收入的3.4%。与2018年度收入7974.38万元相比增加1458.96万元，增长18.30%。其中财政拨款收入2018年度3982.2万元对比增加了3130.53万元；其他收入2018年3992.18万元对比减少了3671.57万元，减少91.97%。收入增加的主要原因是为贡山县早日战胜脱贫攻坚，加大对产业发展投入。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年度支出合计8,857.44万元。其中：基本支出2,201.87万元，占总支出的24.86%；项目支出6,655.57万元，占总支出的75.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年总支出8918.76万元对比减少61.32万元，减少0.69%。其中，2018年基本支出1865.66万元对比增加了336.21万元，增长18.02%；2018年项目支出7053.09万元对比减少了397.52万元，减少5.64%。支出减少的主要原因是2019年涉农整合资金部分项目未竣工未报账。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障贡山独龙族怒族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,201.87万元。与上年1865.66万元对比增加了336.21万元，涨幅18.02%，主要原因是增加了人员经费和办公经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障贡山独龙族怒族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,655.57万元。与2018年项目支出7053.09万元对比减少了397.52万元，减少5.64%,具体项目开支及开展工作情况包括2019和2018年涉农整合产业发展项目支出、公厕户厕支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,460.39万元,占本年支出合计的95.52%。与上年3927.69万元对比增加了4532.7万元，增长115.40%。主要原因分析人员经费增加，所有2019年涉农整合资金列入一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于国际农发项目贷款利息；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科学技术推广项目；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出162.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于社会保险，包括养老保险、职业年金、失业保险；

  9.卫生健康（类）支出100.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出8,056.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于主要用于行政事业人员工资、办公费、差旅费、公车运行经费。项目支出有蔬菜种植项目、草果种植项目、中华蜂养殖项目、生产索道项目、生态土鸡项目、户厕公厕项目、农业生产发展项目、病虫害防治防控项目；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出116.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为25.81万元，完成预算的129.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.69万元，完成预算的113.45%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算的15.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待费无年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-17.72万元，下降-40.71%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加5.4万元，增长31.19%；公务接待费支出决算减少-23.11万元，下降-88.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因大力压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.69万元，占87.93%；公务接待费支出3.12万元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业推广产业扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.12万元。其中：

国内接待费支出3.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门2019年机关运行经费支出544.2万元，与上年350.45万元对比增加了193.75万元，增幅55.29%，主要原因分析核销以前年度运行经费、结算以前年度运行经费欠款、因新增预算而形成的相应支出。部门机关运行经费主要用于办公费、农村土地确权咨询服务费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贡山独龙族怒族自治县农业农村局部门资产总额6458.25万元，其中，流动资产5406.15万元，固定资产1847.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3171.15万元，其中;流动资产增加3164.92万元，固定资产增加91.86万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值80万元，实现资产使用收入3.24万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.37万元,其中：政府采购货物支出8.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

贡山县农业局机关情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词, “三公”经费是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53332400432601111