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贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年预算公开目录

第一部分贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2、负责推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和新型农业经营主体发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”、“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和畜禽养殖管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农机安全监理。负责渔业、渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理、农业环境、土壤肥力监测、畜禽污染源排查等工作，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头对外来物种监管。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织开展种子检验，兽医医政、兽药药证检验和饲草饲料管理工作。负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

(1)将草原资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

(2)将草原监督管理职责划入县林业和草原局。

(3)将草原火灾职能划入县应急管理局。

(4)将监督指导农药面源污染治理职责划入州生态环境保护局贡山分局。

(5)负责实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(6)加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(7)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与贡山县市场监督管理局有关职责分工。贡山县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，贡山县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后质量安全监督管理。贡山县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。贡山县农业农村局和贡山县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

1、办公室。接受县委农办交办的各项任务，负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督察、政务公开、新闻宣传、文书档案、综合性会议组织、综合检查考评、重大突发事件应急综合管理等工作。负责人大代表建议和政协提案的办理工作。牵头负责机关及所属事业单位综治维稳工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责机关及所属事业单位离退休人员工作。

2、发展规划与财务股。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，制定扶持农业农村发展的国家政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行，参与农村金融政策制定，负责农业保险工作。负责局财务工作，按时拨付单位各类经费，核发单位职工工资，承担财务报表和统计工作，做好内部审计和办理好单位职工劳保、福利、住房公积金、人保、医保等有关业务工作。

3、种植业管理股。起草粮食作物、油料作物发展政策和规划。指导粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展节水农业和防治有关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。起草种植业农作物发展政策规划。组织实施农作物种植资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。承担农业投入品和农产品生产企业的升级，产品检验和产品质量分等分级的检验，负责农业投入品和农产品质量的仲裁检验和其他委托检验，开展农产品质量安全标准的宣传贯彻工作。

4、农机安全监理股。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。牵头负责农业行业安全生产。

5、畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施县内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理。起草畜禽种业发展政策规划。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

6、政策法规与改革股。承担起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督，重大案件查处和跨区域执法组织协调。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。牵头承担公平性竞争工作。承担县级农业农村行政审批制度改革和相关行政审批事项工作。负责协调推进乡村治理体系建设。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农村宅基地改革工作，起草农村宅基地管理和使用有关地方性法规、政府规章草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁。

7、乡村产业发展股。制定乡村振兴产业发展计划。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展的政策措施。引导新型农业经营主体产业布局和结构调整。指导新型农业经营主体财务会计、内部审计工作；进行新型农业经营主体经济运行情况分析；研究制定县域经济发展战略、发展规划和有关配套措施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，指导龙头企业发展，负责新型农业经营主体、农产品加工流通信息统计等工作。负责农特产品推荐和招商引资工作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

8、渔业渔政管理股。起草渔业发展政策和规划。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。按照分工维护边境淡水管辖水域渔业权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，监督管理渔业渔政，指导渔业安全生产。指导县内重点江河渔政管理和水生生物资源养护。

9、农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担中低产田地改造领导小组办公室的日常工作，负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（三）重点工作概述

我局要紧紧围绕“543221”战略发展目标要求，加大特色产业发展力度，以提高农产品供给保障水平、农业优质高效安全水平、农业可持续发展水平和促进农民收入持续增加为目标，加快农业发展由主要依靠能源投入转到依靠提高资源利用效率上来。2022年我局将加快现代农业发展步伐，坚持早计划、早安排、早部署、早落实，着力推进农业各项工作，为我县脱贫注入持久动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制6人，事业编制96人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1911.44万元，其中：一般公共预算1911.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年减少81.32万元，主要原因是减少项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1911.44万元，其中:本年收入1911.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1911.44万元（本级财力1911.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年减少81.32万元，主要原因是减少项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1911.44万元。财政拨款安排支出1911.44万元，其中：基本支出1875.31万元，与上年减少23.24万元，主要原因是人员经费减少；项目支出36.13万元，与上年减少58.08万元，主要原因是国际农发项目经费等减少。

功能科目分组：2080502事业单位离退休0.039万元主要用于退休人员缴纳大病保险；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.89万元主要用于缴纳单位职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.95万元主要用于缴纳职工职业年金；2080801死亡抚恤15.32万元主要用于已故公职人员遗属补助；2101101行政单位医疗4.57万元主要用于缴纳单位职工行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗65.64万元主要用于单位职工事业人员医疗保险；2101103公务员医疗补助33.95万元主要用于单位职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2.95万元主要用于缴纳单位职工大病保险；2130101行政运行241.04万元主要用于行政人员工资，缴纳社会保险，发放全县防疫人员补助，发放工勤人员工资，公车购置及维修费，行政人员交通补助，工会福利费；2130104事业运行1157.17万元主要用于在职事业人员工资；2130108病虫害控制5.00万元主要用于独龙牛保种经费；2130110 执法监管5.00万元主要用于县乡疫病预防控制经费；2130120稳定农民收入补贴19.5万元主要用于全县促进农业发展推动经济发展而拨付相关工作经费，各科室农业发展投入经费、各乡镇大小春生产经费等；2130135 农业资源保护修复与利用5.00万元主要草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金；2130199其他农业支出1.63万元主要用于保险县级保障经费；2210201住房公积金135.79万元主要用于缴纳单位职工住房公积金

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     无此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.86万元，较上年减少10.14万元，下降63.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年公务接待费预算为1.86万元，国内接待30批、接待50人次，较上年增加1.86万元，按单位在职在编人均200元标准预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少12万元，下降75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年减少12万元，2022年只安排本单位一辆应急保障车的预算，下降75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。2022年精简预算公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县农业农村局2022年预算完成专项业务7个，总资金2781万元。我局在县财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性 、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2022年机关运行经费安排119.97万元，与上年（142.52万元）减少22.55万元，主要原因是公车运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县农业农村局资产总额4312.67万元，其中，流动资产3326.70万元，固定资产985.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（5155.52万元）相比，本年资产总额减少842.85万元，其中固定资产增加22.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入3.24万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县农业农村局2022年部门预算重点领域财政项目共涉及7个项目，分别为贡山县中药材种植基地创建项目、贡山县农业有机茶叶提质增效项目、三峡集团精准帮扶贡山县怒族脱贫攻坚2019年度生猪养殖续建项目、贡山县中蜂巩固提升项目、贡山县乡村振兴综合产业示范园区建设项目、贡山县塑造品牌形象推广项目、贡山县草果提质增效建设项目。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山县农业农村局

四、项目基本概况

根据上级部门重要部署和指示，结合全县实际情况拟定项目的具体实施方案，待政府及相关部门审核批复后及时组织实施。

五、项目实施内容

根据上级部门重要部署指示，结合全县实际情况拟定项目的具体实施方案，待政府及相关部门审核批复后及时组织实施。

六、资金安排情况

项目预算总资金2781万元，涉及7个项目。

七、 项目实施计划

项目于2022年4月上旬开工，预计2023年6月底前全部完成实施。

八、项目实施成效

（一）因地制宜、注重实效。本着资源可持续利用、项目能长久发挥实效的原则，因地制宜、科学合理地选择、确定和安排整合的涉农资金投入到产业扶贫项目,实现全市产业精准扶贫。

（二）发挥统筹整合使用财政涉农资金主体作用。充分发挥贴近脱贫攻坚一线、管理信息充分的优势，区分轻重缓急，确定重点扶贫项目和建设任务，资金统筹整合使用与脱贫任务挂钩。按照脱贫效益最大化原则配置资源，将脱贫成效作为衡量资金统筹整合使用工作成果的主要标准。

（三）创新财政涉农资金使用机制。积极探索开展产业扶贫、资产收益扶贫等机制创新，通过政府和社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息、设立风险金等有效方式，充分发挥财政资金引导作用和杠杆作用，撬动更多金融资本、社会资金参与脱贫攻坚。

监督索引号53332400432600111