贡山县农业农村局2023年决算公开

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贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2、负责推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和新型农业经营主体发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”、“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和畜禽养殖管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农机安全监理。负责渔业、渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理、农业环境、土壤肥力监测、畜禽污染源排查等工作，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头对外来物种监管。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织开展种子检验，兽医医政、兽药药证检验和饲草饲料管理工作。负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

（1）将草原资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

（2）将草原监督管理职责划入县林业和草原局。

（3）将草原火灾职能划入县应急管理局。

（4）将监督指导农药面源污染防治职责划入州生态环境保护局贡山分局。

（5）负责实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（6）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（7）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与贡山县市场监督管理局有关职责分工。贡山县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，贡山县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后质量安全监督管理。贡山县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。贡山县农业农村局和贡山县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的具体指导下，我局认真贯彻落实中央、省、州农业农村工作的方针政策，紧紧围绕行业年度目标任务和工作重点，指导全县开展大小二春农业生产、重点农业科技推广、农业结构调整优化，粮食安全生产；加大农业病虫害防治、农产品质量安全监管、农业行政综合执法的力度，保障全县农业质量安全；推进“百千万”“菜篮子”“贡山峡谷特色现代农业产业园区”等重点项目工程建设；进一步深化农业农村领域改革，进一步促进全县农业农村经济持续、稳定、健康发展。2023年，全县农业总产值预计完成4.871亿元，同比增长4.2%；农村常住居民人均可支配收入达10099元，同比增长11%，全县农业农村经济指标实现稳定增长。

1.狠抓粮食安全生产

（1）做好粮种储备及监管。2023年全县共就位种子35500公斤，共11个品种，其中大春25800公斤（玉米6个，水稻1个），小春9700公斤（油菜3个，小麦1个）。同时通过定期抽查和突击检查的方式，对县内的种子市场进行了全面的质量监管，开展粮种市场专项检查3次，期间出动执法人员9人次，执法车辆3车次，确保了市场上流通的种子符合国家标准，保证了农民的种植效益。

（2）及时落实耕地粮种补贴。按国家规定及时足额发放粮食相关补贴，为调动农民保护耕地和种粮积极性，提高农业综合生产能力，完成了“两项补贴”的兑付。一是2023年实际种粮农民一次性补贴资金110000元，补贴面积17598.77亩，补贴标准为6.25元/亩，受益农户6551户；二是2023年耕地地力保护补贴上级下达1350000元，实际兑付资金1349941.05元，受益农户7940户，面积30746.38亩，补贴标准43.88元/亩，净结余58.95元由局财务室上交县财政国库。

（3）积极开展农技推广与服务。完成测土配方施肥技术推广面积30500亩，大豆玉米带状复合种植100亩，杂交稻旱作200亩；县乡农业技术人员累计深入农业生产第一线指导346人次，累计指导农户2867人次。开展技术培训34期，培训人数794人次。其中：完成大豆玉米带状复合种植0.01万亩，种植技术培训8期103人次，补助发放玉米种子150公斤，大豆种子400公斤；杂交水稻旱种200亩，技术培训及实地指导12期333人次，发放水稻种子400公斤，同时配套发放水稻播种机35台；农作物病虫害防治及农药安全使用技术培训12期468人次。

2.积极保障“菜篮子”农产品供给

2023年度全县大小牲畜存栏37091头、只，比去年同期减少（2%）；其中猪存栏18684头，比去年同期减少（11.5%）；牛7993头，比去年同期增长（10.74%）；羊存栏10414只，比去年同期增长（9.28%）。大小牲畜出栏预计21846头、只，其中猪出栏17097头，比去年同期增长（1.5%）；牛出栏1035头，比去年同期增长（10.2%）；羊出栏3714只，比去年同期增长（0.5%）；家禽存栏179520羽，比去年同期减少（1.98%）；出栏172276羽，比去年同期增长（14.66%）；肉类总产1411吨，比去年同期增长（2.7%）。全县2023年预计蔬菜总播种面积14914亩，预计产量2728吨，产量稳定，主要产品农产品质量安全例行监测合格率稳定达100%。

3.持续推进重点产业项目建设

围绕“两个百里绿色经济带”建设，持续推动贡山县2023年茶叶黄精种植基地生产路建设、茶叶种植、茶叶初制加工车间建设、草果提质增效（生产路、杀虫灯）、草果产业市场主体培育壮大、中蜂养殖购销奖补、贡山县乡村振兴示范园建设等重点项目，涵盖特色产业的生产、基础设施建设以及销售奖补全过程，进一步完善全县农业产业体系建设，提高了产业发展水平、经营实力和发展活力，增强产业带动能力。

4.加快基层农技推广体系改革与建设

（1）提升基层农技推广队伍服务能力。截至目前，共组织县级、乡（镇）基层农技人员参加培训7期56人次，其中：完成云南省农业农村厅组织的骨干培训5期5人次；完成2023年基层农技人员能力提升培训2期51人次。通过培训，使我县基层农技推广队伍整体业务素质和专业理论水平得到有效提高。

（2）建立农业科技示范基地。截至目前，已完成冬闲田油菜种植450亩、马铃薯种植20亩，白山药种植50亩。三个示范基地共投入油菜种子200公斤，马铃薯种子3.5吨，地膜20卷，马铃薯配方专用肥20袋，有机肥10吨，硫酸钾复合肥150袋，苯甲嘧菌2件，茂唑醇2件，多菌灵3件。基地直接带动农民务工120人次，务工费共计25万元。

（3）实施特聘农技员工作。从农业乡土专家、农业种植养殖能手、农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户等新型农业经营主体的技术骨干等中遴选出6名特聘农技员，服务期限为1年，服务期满自动解聘。

5.加强农业市场主体培育扶持

（1）突出发展省级龙头企业，着力提高经营水平。抓住“壮大实力，增强竞争力，提高带动力”关键环节，一是起草编制了《贡山县支持联农带农经营主体奖补实施细则（试行）》《贡山县农业产业化县级重点龙头企业认定和运行监测管理办法》，进一步健全帮扶项目联农带农机制，规范我县农业产业化县级重点龙头企业认定和运行监测工作；二是积极协助怒江峡谷优果农产品有限公司申报2023年度农业产业化省级重点龙头企业，目前州级审核已通过，正在进行省级审核，预计年内实现省级龙头企业“零”的突破。

（2）加大市场主体扶持力度，增加经营销售规模。一是完成扶持20个村集体经济组织领办的2022年新注册成立的农业发展公司，共计奖补资金200万元，目前已支付104.8万元，未支付85.2万元，其中发放务工工资64.92353万元，带动务工人数419人，务工天数达1113天以上，受益人数达2000人以上。二是完成对2022年成功注册农业企业、社转企等农民专业合作社、家庭农场、个体工商户、种植大户、购销经纪人等新型农业经营主体，并在我县辖区内购销草果（鲜果）达30吨以上的25家经营主体，按每吨500元的标准进行奖补，共计奖补量达2813吨，奖补金额140.65万元。

6.强化农业生产经营监督执法

截至2023年11月，我局累计开展执法检查40次，出动检查人员124人次。检查种子经营店270店次，检查品种60多种，收缴散装种子、过期种子100多斤；检查兽药经营店6店次，检查兽药品种10多种；饲料和饲料添加剂检查经营店102店次，检查饲料品种5种，收缴分装、拆包饲料150斤；检查农药经营门市共12店次，检查农药产品13种；开展渔政巡查5次，共收缴了渔网48网，批评教导人员5人；农业执法共责令整改3次，立案查处违法屠宰、运输依法应当检疫而未经检疫的生猪和生猪产品案7件，没收全部涉案生猪产品1032.7公斤，有效维护全县农业生产秩序。

7.扎实推进乡村建设

（1）农村人居环境整治提升方面。一是持续开展农村人居环境整治提升，抓好农村人居环境整治提升“回头看”。一是采取包保制度，每个村明确1名乡镇领导、每个小组明确1名村干部挂钩分片包保，从今年衔接资金中安排了资金用于聘用保洁人员200人，增强保洁队伍力量，增加群众收入。二是充分统筹调动驻村工作队、农村党员、生态护林员、护边员等力量全面参与，逐级将农村人居环境整治提升任务落实到人，全县万余名干部群众齐参与。保留处级领导挂包26个行政村人居环境整治提升工作机制。三是继续保留县级农村人居环境整治“百日攻坚”指挥部和工作专班，组织专班人员下乡实地调研或督查70人次、26个村、120多个小组，交办问题473余个，整改完成465余个。截至目前，完成县级“红黑榜”发榜10期。截至目前，全县26个村庄规划编制已完成，行政村生活污水治理率为46.15%，村庄垃圾处理设施覆盖率达到60%以上，完成美丽庭院创建1000户，我县无卫生厕所改建任务。

（2）“百千万”工程示范、绿美村庄建设方面。一是强化督促指导，推进工作落实。年内结合日常督查检查，制定印发《中共贡山县委农村工作领导小组办公室关于加快推进绿美村庄建设的提醒函》，县绿美乡村专项工作组相关负责同志及工作人员到各乡镇开展绿美乡村建设督导工作5次，同时联合县级专班到各乡镇实地督导4次。二是加强工作调度，压实工作责任。坚持“周调度”和“月调度”工作机制，确保层层压实责任，加快工作推进。截至目前，我县绿美乡镇（独龙江乡）、省级绿美村庄（马库村）、40个州级绿美村庄年度点位植树绿化任务已完成，累计完成总植树12147株，完成总绿化面积31258平方米、完成总投资121.575万元。三是聚焦目标任务，依托项目抓推进。紧盯年度建设任务，依托今年各乡镇村容村貌整治提升项目、现代化边境幸福村建设项目、全县4次全民义务植树活动等项目建设持续统筹推进绿美乡村建设。同时积极发动党员干部群众参与绿美乡镇、绿美乡村建设，组织开展绿美乡镇、绿美乡村义务植树活动，共完成种植紫薇、樱花、丁香花等苗木3250株，党员干部群众参与786人。四是强化典型示范。加强宣传推介。认真总结提炼可复制、可借鉴可推广的建设经验成效、做法等。年内丹珠村（2022年州级绿美村庄）绿美乡村建设工作被云南卫视宣传报道、秋那桶村（2022年省级绿美村庄）入选省农业农村厅云南美丽乡村宣传画册。

8.切实加强党的基层组织建设，夯实党的执政基础

（1）认真落实党风廉政建设主体责任。抓好党风廉政建设和反腐败工作，推动廉政建设是促进农业农村领域和谐发展的重要前提。一是明确目标责任。认真研究制定全年局班子党风廉政建设责任制，由局党总支履行主体责任，明确局班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，做到年初有部署、年中推进、年终有总结，确保责任制各项目标的落实。二是加强作风建设。领导班子积极参加组织生活、认真执行领导干部个人有关事项报告的规定，坚持民主集中制的要求，虚心听取各方面的不同意见。三是严格考勤、公务车辆管理、公务接待等工作制度，管理使用好项目经费，健全完善财、物管理制度，强化厉行节约，认真落实纪委督查检查问题的整改。四是开展廉政风险排查和防控工作，共梳理权力数24个、内部机构13个、个人岗位78个，制定相关工作制度4个。五是组织全局干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪、法律法规等，一年来共开展党风廉政建设警示教育学习10余次；组织全局职工集中观看警示教育片《问“剑”破局》《巡“剑”破“风”》4次，典型案例通报2次，参加县纪委组织的“六个一”系列活动中聆听廉政专题党课、观看警示教育片1次81人。开展领导干部廉政知识测试5人，领导干部上廉政党课1次、开展廉政谈话1轮23人次。其余谈心谈话60余次。

（2）坚定意识形态工作开展情况。一年以来，我局始终坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，列入党建年度工作要点，与业务工作紧密结合，同部署，同落实，同考核，全局意识形态领域形势总体平稳可控，正面宣传禁用、网络舆情任务得到了有效落实。一是学好“第一议题”，增强“四个意识”、坚定“四个意识”、做到“两个维护”。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是明确党组责任，不断加强对意识形态工作的领导，带头管阵地、把导向、强队伍。三是守住工作阵地，在坚定信念上下功夫。截至目前共开展党组理论学习中心组集中组8次，参加州、县举办的党的二十大宣传400余人次。四是充分利用宣传栏、微信、学习强国、云岭先锋等载体平台，开展党员群众思想教育，加强正面宣传，提高宣传禁用，宗教知识、扫黑除恶等及时宣传，对一些苗头性问题努力做到早预发现。五是积极参与文明单位创建活动。注册贡山县农业农村局志愿服务队1个，93人，积极参与农业技术推广培训、惠农政策宣传、党员进社区报到服务、义务植树、普法宣传、提升人居环境卫生等各类服务活动20余次。

（3）持续推进支部规范化建设工作。严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员学习教育培训等制度｡组织每月召开一次支部会议，每季度进行一次党课教育，每月组织一次全体党员活动。落实好每季度基层党建督查评比“红黄黑榜”反馈意见整改，持之以恒补短板、强弱项、扬优势、成常态，不断提升基层党建工作整体水平，争创一流党建｡截至11月6日，共召开主题党日活动19次，党员大会8次，领导干部上党课5次，党小组学习30余次。召开民主生活会1次，组织生活会2次，民主评议党员2次，各类谈心谈话约80余人次，始终坚持以高质量基层党建服务保障农业农村各项工作开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、发展规划与财务股、种植业管理股、农机安全监理股、畜牧兽医股、政策法规与改革股、乡村产业发展股、渔业渔政管理股、农田建设管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.贡山独龙族怒族自治县农业农村局。纳入贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属21人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。其中在编车辆4辆，有2辆车正查找相关佐证资料待在资产系统处置。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度收入合计78852806.31元。其中：财政拨款收入78852806.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少62483659.81元，下降44.21%。其中：财政拨款收入减少61073719.57元，下降43.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1409940.24元，下降100%。2023年度财政拨款收入减少的主要原因是2022年下达了贡山县丙中洛乡村振兴示范园建设项目专款100000000元；其他收入减少的主要原因是2023年未下达其他资金。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度支出合计80352274.11元。其中：基本支出20141995.95元，占总支出的25.07%；项目支出60210278.16元，占总支出的74.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少69342676.76元，下降46.32%。其中：基本支出减少663987.81元，下降3.41%；项目支出减少70006664.57元，下降53.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因2023年人员办公费和业务工作经费减少，导致公用经费支出减少，故基本支出较上年度减少；项目支出减少主要原因2022年支出了贡山县丙中洛乡村振兴示范园建设项目专款100000000元，故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20141995.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18880763.97元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1261231.98元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60210278.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.贡财农〔2022〕43号2021年度土地出让收入用于农业农村支出的资金828792.74元。

2.贡财农〔2022〕35号2022年第二批中央农业生产发展基层农技推广体系改革建设专项资金696139元。

3.贡财预〔2023〕136号沪滇协作2023年贡山县携手兴乡村五类人员培训项目资金90772元

4.贡财预〔2022〕229号贡山县2022年泸滇协作新型农民素质能力提升培训专项资金150元。

5.贡财农〔2022〕23号市场与信息化专项资金15100元。

6.贡财农〔2023〕32号基层农技推广体系改革建设资金223313元。

7.贡财农〔2022〕23号农业科技教育专项资金150000元。

8.贡财农〔2023〕32号高素质农民培育资金 336000元。

9.贡财农〔2023〕33号扩种油菜资金149940元。

10.贡财农〔2023〕2号养殖环节无害化处理资金86719.98元。

11.贡财农〔2023〕2号2023年强制免疫监测与监管资金167568.50元。

12.贡财农〔2023〕12号2023年重大动物疫病防控省级补助经费26,773.33元。

13.贡财农〔2022〕31号2022年第二批强制免疫监测与监管专项资金26548.30元。

14.贡财农〔2023〕16号农产品质量安全资金83,680.00元。

15.贡财农〔2023〕23号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金60000元。

16.贡财农〔2023〕8号中央农业生产救灾资金510000元。

17.贡财农〔2023〕24号2023年实际种粮农民一次性补贴资金110000元。

18.贡财农〔2023〕5号中央耕地地力保护补贴资金1339941.05元。

19.贡财农〔2023〕26号2023年中央耕地建设与利用资金10000元。

20.贡财农〔2022〕35号第二批中央农业生产发展农机购置补贴资金49000元。

21.贡财农〔2022〕23号农民合作社与农经统计含宅基地专项资金9608元。

22.贡财农〔2022〕35号2022年第二批中央农业生产发展新型主体培育之合作社专项资金150000元。

23.贡财农〔2023〕1号草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金4389500元。

24.贡财农〔2022〕34号2022年化肥减量增效专项资金91600元。

25.贡财农〔2022〕23号长江禁渔与水生生物资源保护专项资金8650元。

26.贡财农〔2023〕31号渔业资源保护资金50370元。

27.贡财农〔2023〕36号2023年成品油价格调整对渔业补助资金36000元。

28.贡财农〔2022〕24号2022年成品油价格调整对渔业补助的资金10750元。

29.贡财农〔2022〕35号2022年第二批中央农业生产发展国家保种场保护和畜禽生产性能测定专项资金330888元。

30.贡财预〔2023〕215号贡山县农业农村局办公用房装修资金407743.21元。

31.贡财预〔2023〕64号贡山县乡村振兴示范园建设项目配套资金资本金经费2960148元。

33.贡财建〔2022〕5号贡山县丙中洛乡村振兴示范园（一）专项资金408000元。

34.贡财整合〔2023〕4号2023年高标准农田建设项目资金2489455元。

35.贡财整合〔2023〕1号贡山县茶叶初制加工车间建设项目资金1437540元。

36.贡财整合〔2023〕1号贡山县黄精茶叶种植基地生产路建设项目资金3635428.57元。

37.贡财整合〔2022〕5号丙中洛镇甲生村现代农业松露特色庄园建设项目专项资金96716.35元。

38.贡财整合〔2023〕1号贡山县2022年高标准农田改造提升项目资金3119911.23元。

39.贡财农〔2023〕17号贡山峡谷特色现代农业产业园区资金18812583.26元。

40.贡财整合〔2023〕1号捧当乡积娃生猪养殖续建项目资金1948886.54元。

41.贡财整合〔2023〕2号贡山县2023年草果提质增效项目专项资金2765998.27元。

42.贡财整合〔2023〕2号贡山县草果产业市场主体培育壮大建设项目资金606500元。

43.贡财预〔2022〕85号2021年双拉村酱桶小组机耕路建设专项资金724537.80元。

44.贡财整合〔2023〕1号贡山县2023年中蜂奖补项目资金111264元。

45.贡财整合〔2022〕9号贡山县2022年草果初加技术改造和产能提升建设项目（采购）专项资金1120000元。

46.贡财整合〔2022〕9号贡山县2022年草果提质增效技术示范基地建设项目专项资金491692元。

47.贡财农〔2023〕37号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000元。

48.贡财预〔2022〕85号2021年贡山县农业有机茶叶种植专项资金774780元。

49.贡财整合〔2022〕4号捧当乡马西当村昌娃小组中药材种植基地创建项目资金11446.40元。

50.贡财整合〔2022〕3号贡山县塑造品牌形象（推广）项目专项资金160000元。

51.贡财整合〔2022〕2号贡山县草果提质增效建设项目（二）专项资金360元。

52.贡财整合〔2022〕9号贡山县2022年草果产业市场主体培育壮大建设项目专项资金2800000元。

53.贡财整合〔2023〕1号贡山县草果提质增效建设项目资金1889766元。

54.贡财整合〔2023〕1号贡山县草果提质增效项目专项资金9100元。

55.贡财整合〔2022〕9号贡山县2022年草果初加技术改造和产能提升建设项目专项资金663117.63元。

56.贡财整合〔2022〕3号2022年贡山县中蜂巩固提升项目专项资金67500元。

57.贡财整合〔2023〕6号乡村公益性岗位聘用资金340000元。

58.贡财整合〔2023〕1号贡山县2023年标杆社评定项目资金400000元。

59.贡财整合〔2023〕1号贡山县乡村公益性岗位聘用监测对象项目资金920000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出78024013.57元,占本年支出合计的97.10%。与上年相比增加38097487.69元，增长95.42%,主要原因是增加贡山县财政涉农及衔接资金整合及省级、中央资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1908136.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政事业单位养老支出，死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出1311202.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于行政事业单位医疗，医疗保障管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出73267228.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%。主要用于行政事业人员工资、办公费、差旅费、公车运行经费。项目支出有贡山县草果提质增效建设项目、2023年茶叶黄精种植基地生产路建设项目、贡山县2023年中蜂奖补项目、贡山县2023年标杆社评定项目、贡山县茶叶初制加工车间建设项目、捧当乡积娃生猪养殖场续建项目、2023年乡村公益性岗位聘用项目、贡山县2022年高标准农田改造提升项目，贡山县2023年草果提质增效项目、贡山县草果产业市场主体培育壮大建设项目、贡山县2023年高标准农田改造提升项目、农牧民奖补项目、耕地地力保护补贴项目、动物防疫项目、病虫害防治防控项目；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1537446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45898.00元，下降43.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少49070.00元，下降55.09%；公务接待费支出决算增加3172.00元，增长18.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出,非必要不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业农村工作等公务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出1261231.98元，比上年减少274546.69元，下降17.88%，主要原因是厉行节约、减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、农村土地确权咨询服务费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县农业农村局资产总额117602904.73元，其中，流动资产9624804元，固定资产7978100.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5528091.42元，其中固定资产减少1524071.65元。处置房屋建筑物63.5平方米，账面原值276149元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值800000元，实现资产使用收入68804元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政事业单位国有资产处置：是指行政事业单位对占有、使用的国有资产进行产权转移及核销的行为。行政单位国有资产处置方式包括无偿转让、出售、置换、报损、报废等；事业单位国有资产处置方式包括出售、出让、转让、对外捐赠、报损、报废以及货币性资产核销等。

监督索引号53332400432601111