贡山县农业农村局2025年部门预算公开

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贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年部门预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织拟订农业农村和乡村振兴有关地方性规范文件，经批准后组织实施。指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责指导农村土地(含耕地、水域、滩涂)承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点区域、重点对象帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省级、州级财政下达的和县级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡(镇)企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目和外资项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室(政策法规与改革股)、计划财务室、种植业管理股、畜牧兽医股(渔业渔政管理股)、乡村产业发展股、乡村发展规划股、区域帮扶协作股、农田建设管理股、农产品质量安全监管股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我局认真贯彻落实中央、省、州、县农村工作和农业工作会议精神，以乡村振兴为中心，以产业兴旺为重点，以生态宜居为关键，以乡村治理为保障，以民生实事为突破口，强力推进乡村振兴战略，不断开创我县“三农”工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22197219.77元，其中：一般公共预算21927219.77元，政府性基金270000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入21639354.57元对比增加557865.2元，增加原因是2024年因机构改革原贡山独龙族怒族自治县乡村振兴局并入增加经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22197219.77元，其中:本年收入21927219.77元，上年结转收入270000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21927219.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入21639354.57元对比增加557865.2元，增加原因是2024年因机构改革原贡山独龙族怒族自治县乡村振兴局并入增加经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22197219.77元。财政拨款安排支出22197219.77元，其中：基本支出21844450.6元，与上年21125265.4元对比增加719185.2元，增加原因是2024年因机构改革原贡山独龙族怒族自治县乡村振兴局并入增加经费预算；项目支出352769.17元，与上年514089.17元对比减少161320.00元，减少原因是2025年压缩业务股室经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：2080501行政单位离退休16800元主要用于行政人员退休经费；2080502事业单位离退休16800元主要用于事业人员退休；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1858284.48元主要用于上交单位职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出929142.24元主要用于上交职工职业年金；2080801死亡抚恤190412元主要用于已故公职人员遗属补助；2089999其他社会保障和就业支出104967.03元主要用于上交其他社会保障和就业；2101101行政单位医疗143744.91元主要用于上交单位职工行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗750554.5元主要用于单位职工事业人员医疗保险；2101103公务员医疗补助582729.44元主要用于单位职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出34447元主要用于上交单位职工大病保险；2130101行政运行3449712元主要用于行政人员工资，上交社会保险，发放全县防疫人员补助，发放工勤人员工资，公车购置及维修费，行政人员交通补助，工会福利费；2130104事业运行11910940元主要用于在职事业人员工资；2130108病虫害控制2000元主要用于动物疫病防控经费及农作物病虫害防控业务经费；2130120稳定农民收入补贴1000元主要用于全县促进农业发展推动经济发展而拨付相关工作经费，各科室农业发展投入经费、各乡镇大小春生产经费等；2130122农业生产发展1000元主要用于种子管理经费；2130199其他农业支出78769.17元主要用于衔接资金审计费及保险县级保障经费；2210201住房公积金1855917元主要用于上交单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，较上年140000元增加50000元，增长35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。较上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加10000元，增长50%，国内公务接待批次为45次，共计接待130人次。

增加原因为：因机构改革增加业务对接次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年增加40000元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160000元，较上年增加40000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因为：因机构改革原贡山独龙族怒族自治县乡村振兴局并入1辆公车增加预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县县农业农村局2025年无政府部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县县农业农村局2025年机关运行经费安排1347874元，与上年1293372.48元对比增加54501.52元，增加原因是因机构改革原贡山独龙族怒族自治县乡村振兴局并入增加预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县农业农村局资产总额129562824.62元，其中，流动资产64558625.48元，固定资产18289832.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程46714366.62元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2470860.4元，其中固定资产增加822672.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入72245元，其中出租资产100平方米，资产出租收入72245元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53332400432600111