贡山县农业农村局2024年决算公开

监督索引号53332400432601000

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2024年度部门决算目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县农业农村局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县农业农村局概况

一、主要职责

1、负责研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2、负责推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和新型农业经营主体发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”、“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和畜禽养殖管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农机安全监理。负责渔业、渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理、农业环境、土壤肥力监测、畜禽污染源排查等工作，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头对外来物种监管。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织开展种子检验，兽医医政、兽药药证检验和饲草饲料管理工作。负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。监测、发布农业灾情、组织种子等物资和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州、县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

(1)将草原资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

(2)将草原监督管理职责划入县林业和草原局。

(3)将草原火灾职能划入县应急管理局。

(4)将监督指导农药面源污染防治职责划入州生态环境局贡山分局。

(5)负责实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(6)加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(7)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与贡山县市场监督管理局有关职责分工。贡山县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，贡山县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后质量安全监督管理。贡山县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。贡山县农业农村局和贡山县市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室(政策法规与改革股)、计划财务室、种植业管理股、畜牧兽医股(渔业渔政管理股)、乡村产业发展股、乡村发展规划股、区域帮扶协作股、农田建设管理股、农产品质量安全监管股(绿色食品发展股)。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.贡山独龙族怒族自治县农业农村局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆，超编1辆，待处置2辆。超标主要原因是本部门有一辆吸粪特种车。有2辆车正查找相关佐证资料待在资产系统处置。

三、重点工作概述

在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我局认真贯彻落实中央、省、州、县农村工作和农业工作会议精神，以乡村振兴为中心，以产业兴旺为重点，以生态宜居为关键，以乡村治理为保障，以民生实事为突破口，强力推进乡村振兴战略，不断开创我县“三农”工作新局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

贡山独龙族怒族自治县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2024年度收入合计53128337.73元。其中：财政拨款收入53128337.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少25724468.58元，下降32.62%。其中：财政拨款收入减少25724468.58元，下降32.62%；上级补助收入与上年保持一致；事业收入与上年保持一致；经营收入与上年保持一致；附属单位上缴收入与上年保持一致；其他收入与上年保持一致。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2024年度支出合计53475123.04元。其中：基本支出21752732.27元，占总支出的40.68％；项目支出31722390.77元，占总支出的59.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少26877151.07元，下降33.45%。其中：基本支出增加1610736.32元，增长8.00%；项目支出减少28487887.39元，下降47.31%；上缴上级支出与上年保持一致%；经营支出与上年保持一致；对附属单位补助支出与上年保持一致。、

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21752732.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20691487.07元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1061245.20元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31722390.77元。其中：基本建设类项目支出310716.55元。

1.贡山县峡谷特色农业科技示范园产业路建设项目经费799453.68元，主要用于硬化进场路0.68公里，宽3.5-4.5米，厚度不低于0.2米，包含道路相关附属设施。

2.贡山县2024年水稻旱作示范推广项目经费390000元，主要用于水稻旱作示范推广1600亩。

3.贡山县2024年草果环保加工奖补项目经费500000元，主要用于鼓励草果加工技术改造，提升电烤果比重。

4.贡山县灾毁农田水利设施修复重建项目经费356071.59元，主要用于修复水源头取水池、取水坝4处，管道修复5000米，沟渠修复1000米。

5.贡山县2024年有机茶提质增效项目经费1597000元，主要用于提质增效有机茶1000亩，具体为：增施有机肥、中耕除草、修剪、病虫害防治及种植管理技术培训等。

6.贡山县2024年草果提质增效试验示范基地建设项目经费346410元，主要用于提质增效有机茶1000亩。

7.贡山县2024年畜禽养殖以奖代补建设项目经费1181690元，主要用于对全县范围内统计农户、合作社、企业养殖能繁母猪数量，每头奖补200元，按全县4000头能繁母猪计算，共奖补80万元，剩下资金奖补给禽类养殖户、合作社、企业。

8.贡山县2024年高标准农田提升改造建设项目经费3173550.16元，主要用于提升改造高标准农田1000亩，建设内容包括农田工程建设、农田耕地力提升和农艺措施配套等。

9.贡山县2024年乡村公益性岗位聘用（监测对象）项目经费2037600元，主要用于全县共聘用专职村庄保洁员200名，每个乡镇40名，每人每月800元。通过聘请专职村庄保洁员，使村庄更加美丽整洁，形成长效保洁机制，从而实现宜居宜业的目标。

10.贡山县生猪养殖场配套设施建设项目经费1241664.89元，主要用于根据养殖需求新增进场消毒设施1套、生猪转运设施1套、疫病检测设备1套、场区监控设备1套、场区备用供电设施1套、收集池钢架栅、饲料加工传送设备11套、分娩室及仔猪保育舍提升改造。实现年出栏5000头仔猪。

11.耕地地力保护补贴项目经费1329851.62元，主要用于中央耕地地力保护补贴资金，发放全县7376户。

12.草原生态补贴项目经费4389500元，主要用于草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金，发放全县2226户。

13.土壤三普项目经费588000元，主要用于完成249个普查样点的外业采样和内业检测，组织开展县级质量控制、数据审核和填报工。

14.贡山县乡村振兴示范园项目专项债券项目资本金配套项目经费2960148元，主要用于贡山县乡村振兴示范园项目专项债券项目配套资金、资本金。

15.2023-2024年各类农业产业发展项目经费10831450.83元，主要用于完成2023-2024年农业发展推进工作以及县委县政府下达的农业农村工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出52651196.97元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比减少25372816.60元，下降32.52%,完成年初预算的140.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2258597.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的79.27%。主要用于行政事业单位养老支出，死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1292868.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的99.78%。主要用于行政事业单位医疗，医疗保障管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出47434562.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%,完成年初预算的151.25%。主要用于行政事业人员工资、办公费、差旅费、公车运行经费。项目支出贡山县峡谷特色农业科技示范园产业路建设项目、贡山县2024年水稻旱作示范推广项目、贡山县2024年草果环保加工奖补项目、贡山县灾毁农田水利设施修复重建项目、贡山县2024年有机茶提质增效项目、贡山县2024年草果提质增效试验示范基地建设项目、贡山县2024年畜禽养殖以奖代补建设项目、贡山县2024年高标准农田提升改造建设项目，贡山县2024年乡村公益性岗位聘用（监测对象）项目、贡山县生猪养殖场配套设施建设项目、耕地地力保护补贴项目、草原生态补贴项目、土壤三普项目、贡山县乡村振兴示范园项目专项债券项目资本金配套项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1665168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的98.09%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为62060.00元，完成年初预算的44.33%；支出决算较上年增加2060.00元，增长3.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为60860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.07%，完成年初预算的50.72%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.93%，完成年初预算的6.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年保持一致；公务用车购置费支出决算较上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20860.00元，增长52.15%；公务接待费支出决算较上年减少18800.00元，下降94.00%；具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18800.00元，下降94.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年保持一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为62060.00元，完成年初预算的44.33%，支出决算较上年增加2060.00元，增长3.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为60860.00元，完成年初预算的50.72%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的6.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车保险费等未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20860.00元，增长52.15%；公务接待费支出决算减少18800.00元，下降94.00%，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18800元，下降94%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构合并增加1辆公车从而增加公车运行经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于农业农村工作等公务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

贡山独龙族怒族自治县农业农村局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县农业农村局2024年机关运行经费支出1061245.20元，比上年减少199986.78元，下降15.86%,主要原因是厉行节约、减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、农村土地确权咨询服务费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县农业农村局资产总额118767703.94元，其中，流动资产64,558,625.48元，固定资产7494711.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程46,714,366.62元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1164799.21元，其中固定资产减少483388.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值800000元，实现资产使用收入72245元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4078117.16元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3430117.16元；政府采购服务支出648000.00元。授予中小企业合同金额50300.00元，其中：授予小微企业合同金额50300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

贡山独龙族怒族自治县农业农村局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政事业单位国有资产处置：是指行政事业单位对占有、使用的国有资产进行产权转移及核销的行为。行政单位国有资产处置方式包括无偿转让、出售、置换、报损、报废等；事业单位国有资产处置方式包括出售、出让、转让、对外捐赠、报损、报废以及货币性资产核销等。

监督索引号53332400432601111