中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年预算公开

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中共贡山县委机构编制委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委、及县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理全县机构编制工作。

2.拟订我县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案。

3.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公益服务需求与供给，提出创新公益服务提供方式的政策建议。

4.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出全县行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共贡山县委、贡山县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共贡山县委、贡山县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各类事业单位履行公益服务管理职能的审核。

6.审核县人大常委会机关、县政协机关、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

7.审核中共贡山县委、贡山县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

8.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成州委编办和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共贡山县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：

1.综合室。承担办机关日常工作的综合性协调和督察督办；承办县委编委会、县委编办等会议；负责办机关文电、机要、档案、保密、信息、信访和政务公开等工作；负责办机关人事、教育培训等工作；负责办机关财务管理和会计核算及接待、后勤保障等工作；负责办机关党的建设、反腐倡廉和综治维稳、意识形态等综合考评工作。

2.机关股。拟订全县行政管理体制和机构改革方案，按权限办理有关机构编制事项；承担行政管理体制和机构改革、配合拟订行政编制分配方案、审核县委各部门、县政府各部门、县人大和县政协机关，各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；研究协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整；承担全县行政编制总量管理和调整工作；负责全县党政群机关机构编制档案的建立。

3.事业股。拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，按权限办理有关事业机构编制事项；事业单位管理体制和机构改革工作，配合拟订事业编制分配方案，审核县委、县政府直属事业单位内设机构、人员编制和领导职数；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；承担全县事业编制总量管理和调整工作。

4.登记管理股。拟定全县事业单位登记管理的政策和实施办法；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担统一社会信用代码的赋码工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案和机关、群团统一社会信用代码的赋码档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查事业单位登记管理工作。在对外开展工作时，可以使用贡山县事业单位登记管理局的名义和印章。

5.监督检查股。承担全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把牢新时代机构编制工作正确方向。

2.坚持推进机构编制法定化，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》

3.加强机构编制管理工作力度，进一步规范机构设置和领导职数管理。

4.加强队伍建设，全面提升科学决策水平。

5.加强机构编制实名制管理。

6.着力加强部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入253.53万元，其中：一般公共预算253.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.88万元，主要原因分析人事变动，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入253.53万元，其中:本年收入253.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.88万元，主要原因分析人事变动，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出253.53万元。财政拨款安排支出253.53万元，其中：基本支出253.53万元，与上年对比增加3.88万元，主要原因分析人事变动；项目支出0万元，与上年对比减少4万元，主要原因分析2022年无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出1964897.96元，主要用于单位人员支出和办公支出。

2.社会保障和就业支出261756元，主要用于工作人员社会保险保障工资。

2.卫生健康支出129659.45元，主要用于缴纳在职人员个人医保单位应负担部分。

3.住房保障支出178974元，主要用于缴纳在职人员个人公积金单位应负担部分。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无列入省对下专项转移支付的项目清单

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，具体变动情况如下：2022年预算公务接待费0.28万元。

（一）因公出国（境）费

中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，增减变化原因2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。增减变化原因2022年预算公务接待费0.28万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

共贡山县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因2022年无公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共贡山县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排20.93万元，与上年对比减少6.7万元，主要原因是福利费减少。

主要用于：办公费52200元，差旅费50000元，工会经费23132.4元，福利费8359.2元，其他交通费用75600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共贡山县委机构编制委员会办公室资产总额18.35万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产17.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.58万元，其中固定资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400122500111