贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展；

（2）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；

（3）沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；

（4）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；

（5）组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（6）参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

（7）组织开展学术研讨活动；参与提高干部群众文化素质和市镇化品位的有关工作；

（8）加强与对外文学艺术团体和文艺界人士的联系，广泛开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响力；

（9）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；

（10）在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

（11）完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

宣传贯彻执行党的文艺方针、路线和政策，掌握文艺创作、评论和研究动态，了解最新文艺信息，积极开展文艺评论和文艺理论的研究，组织学术研讨会和采风调研等相关活动，编辑出版相关的文艺理论研究著作，搜集、整理、录制和宣传我县作家艺术家的创作活动和艺术成就等。以围绕中心、服务大局为己任，以“面向云南  立足贡山”的办刊方针，按照“三审制”原则，具体负责《贡山》杂志州内外作者来稿的登记、编审、印制工作，以宣传贡山为主、以贡山题材为主、以刊发贡山作者作品为主，努力把刊物办成以宣传贡山、推动贡山文艺繁荣发展工作的阵地窗口，通过文艺刊物，不断培养壮大我县各少数民族各门类文艺人才队伍，收集、整理、采录贡山各民族优秀传统文化，培养和推出我县各少数民族的文艺作品，发现各少数民族文艺人才，多出作品，打造精品，为建设民族文化强省、实现小康社会、谱写中国梦贡山篇章提供优秀的文艺产品，营造良好的和谐文化氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文艺理论室、组织联络室、《贡山》编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会

纳入贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度收入合计1,318,413.97元。其中：财政拨款收入1,298,312.34元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,101.63元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加99,742.15元，增长8.18%。其中：财政拨款收入增加99,753.27元，增长8.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11.12元，下降0.06%，主要原因是《贡山县世居民族民间故事集》项目经费增加，导致财政拨款收入增加；税务局返还2022年个人所得税手续费减少等。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度支出合计1,318,313.24元。其中：基本支出1,135,112.42元，占总支出的86.10%；项目支出183,200.82元，占总支出的13.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99,753.27元，增长8.19%。其中：基本支出增加31,376.35元，增长2.84%；项目支出增加68,376.92元，增长59.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是《贡山县世居民族民间故事集》项目经费增加，导致财政拨款支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,135,112.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,024,053.81元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,058.61元，占基本支出的9.78％。

项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,200.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年民族团结进步宣传月系列文艺活动经费20,000.00元、文联文艺精品创作采风经费6,920.00元、《贡山》杂志创刊经费27,200.00元、会计代理记账经费30,000.00元、文艺精品创作采风经费9,584.82元、2022《贡山》稿酬经费22,946.00元、《贡山县世居民族民间故事集》项目经费66,550.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,298,312.34元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加99,753.27元，增长8.32%，主要原因是《贡山县世居民族民间故事集》项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出989,390.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于行政运行892,739.56元、一般行政管理事务96,650.82元。

8.社会保障和就业（类）支出98,363.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出97,043.04元、其他社会保障和就业支出1,320.48元；

9.卫生健康（类）支出65,336.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于行政单位医疗42,849.12元、其他行政事业单位医疗支出2,918.62元、公务员医疗补助19,568.70元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出66,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于其他农林水支出66,550.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金78,672.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出111,057.71元，比上年增加9,588.95元，增长9.45%，主要原因是2023年召开贡山县第二次文代会会议，2022年未发生该项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会资产总额22,179.81元，其中，流动资产2,958.09元，固定资产19,221.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,207.16元，其中固定资产减少5,721.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400272101111