中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一）主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、州委及县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理全县机构编制工作。

2.拟订我县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案。

3.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公益服务需求与供给，提出创新公益服务提供方式的政策建议。

4.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出全县行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共贡山县委、贡山县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共贡山县委、贡山县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各类事业单位履行公益服务管理职能的审核。

6.审核县人大常委会机关、县政协机关、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

7.审核中共贡山县委、贡山县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

8.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成州委编办和县委交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升机构编制工作服务保障水平。

2.持续深化重点领域体制机制改革。

3.持续推进机构编制法定化。

4.持续加强队伍建设。

5.持续提升档案管理规范化水平。

6.持续强化保密管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合室、机关事业股、登记管理和监督检查股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）1个，为：

中共贡山县委机构编制委员会办公室信息技术中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。原因为所属单位1个所属单位不单独核算，由中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室统一核算并决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，在《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，在《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计3197286.79元。其中：财政拨款收入3197286.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加454148.94元，增长16.56%。其中：财政拨款收入增加454148.9元，增长16.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是2023年我单位新调入行政人员2人，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计3197286.79元。其中：基本支出3194546.79元，占总支出的99.91％；项目支出2740.00元，占总支出的0.09％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加454148.94元，增长16.56%。其中：基本支出增加451408.94元，增长16.46%；项目支出增加2740.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。我部门基本支出增加主要原因是2023年我单位新调入行政人员2人，导致人员经费和公用经费增加，故基本支出较上年度增加；项目支出增加主要原因是我单位2023年有项目，2022年无项目，故项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3194546.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2962771.00元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231775.79元，占基本支出的7.26％。人均人员经费为174280.65元；人均公用经费为13633.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2740.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2023年度机关、群团、事业单位统一社会信用代码证书内芯、外套征订及证书专用打印机碳粉鼓架等经费2740元，用于保障机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码工作正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3197286.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加454148.94元，增长16.56%,主要原因是2023年我单位新调入行政人员2人，导致人员经费和公用经费相应增加，故基本支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2490364.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出278706.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出185416.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出242799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出231775.79元，比上年增加30425.73元，增长15.11%,主要原因是2023年办公费和差旅费较2022年增加，相应机关运行经费增加。2023年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额151107.43元，其中，流动资产6662.06元，固定资产144445.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36813.77元，其中固定资产减少27307.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400122501111