中共贡山县委机构编制委员会办公室 2025年部门预算公开编制说明

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中共贡山县委机构编制委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共贡山县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定。统一管理县级党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关、事业单位及乡（镇）的机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作，研究我县经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。及时向县委编委报告全县机构职能体系建设、机构改革、机构编制配备方面情况，组织开展重点领域体制机制问题政策研究，向县委编委提出改革建议。

（3）办理县委编委日常事务，协调督促有关方面落实县委及县委编委的决定事项和工作部署。

（4）拟订全县机构编制工作的政策规定和制度。

（5）根据党中央部署和省委、州委、县委工作要求，负责拟订贡山县行政管理体制和机构改革方案并组织实施，负责县级各部门和乡(镇)机构改革工作。

（6）统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织开展机构编制执行情况和使用效益评估，推进实名制管理。负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（7）审核全县副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。审核全县各类机构以及实行机构编制由县级统一管理单位的股级机构设置、人员编制调整方案。

（8）协调全县各类机关的职能配置及其调整，协调县级各类机关之间、县级各类机关与乡（镇）之间的职责分工，组织实施职能转变的有关工作。

（9）拟订上级下达我县各类编制的分配方案，管理全县各类人员编制总额。

（10）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案、县级部门和乡（镇）事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位“三定”方案及调整方案，审核县级部门和乡（镇）所属事业单位的机构编制事项。审核县级部门和乡（镇）股级事业单位设置及调整方案。负责全县事业单位登记管理和县级各类机关统一社会信用代码赋码工作。负责全县事业单位改革和机构编制管理工作。

（11）负责编外聘用人员规模总量控制、年度审核备案工作；牵头落实贡山县机关事业单位编外聘用人员管理联席会议制度。

（12）审核县级部门和乡（镇）股级机构的更名、加挂牌子、设置调整等。审核县属同一系统内事业单位之间的编制调整。审核县级和乡（镇）事业单位内部人员编制结构调整。审核县级和乡（镇）各类股级机构设置。

（13）对各级各部门贯彻落实党中央关于机构编制工作方针政策、决策部署和省委、州委、县委及县委编委工作要求的情况进行监督检查，严肃机构编制纪律，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。

（14）完成县委及县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合室、机关事业股、登记管理和监督检查股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）1个，为：

中共贡山县委机构编制委员会办公室信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.持续加强党的建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，强化党的政治机关、工作机关意识，把党的集中统一领导落实到机构编制工作全过程各方面。

2.持续深化机构改革和重点领域体制机制改革。总结经验做法，学习借鉴运用试点经验，主动研究谋划公安机关机构编制管理改革、事业单位改革、建立乡镇（街道）履行职责事项清单等重点领域体制机制改革工作，结合实际研究制定和细化落实政策举措，切实推动改革任务举措落地见效。主动思考谋划巩固深化机构改革成果、进一步优化完善机构职能和体制机制重点问题，抓好机构改革“后半篇”文章。

3.持续严控严管机构编制。树立精准用人用编的理念，深入贯彻落实“控住管好盘活机构编制十二条措施”，统筹推进行政编制部门超编问题的整改，确保按期完成督查整改任务。持续保持严控严管机构编制的总基调，强化机构编制监督检查，严格管理使用编制资源，确保“两个不突破”，完善事业编制集中管理制度，坚持编内编外一起管，提高机构编制资源使用效益，优化部门职责机构编制，保障县委县政府重点工作及民生领域用编需求。

4.强化协调联动。加强与组织、人事、财政等部门的协调配合，形成工作合力，建立健全跨部门协调机制，促进工作优化协同高效，共同推进机构编制工作。将平台建设的“硬件”工作作为基础，强化内网建设情况、平台技术要求、数据共享方式、安全保障等事宜协调沟通，为下一步实名制信息系统所需硬件建设搭建基础。

5.加强机关自身建设。加强机构编制政策法规宣传解读，探索将机构编制法规制度和纪律规定纳入党校培训内容，持续扩大学习培训覆盖面，树牢编制就是法治意识。扛起管党治党主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，以“清廉编办”为抓手加强作风革命效能和新时代廉洁文化建设。全面落实意识形态工作责任制，加强风险分析研判，确保不出现重大负面舆情。规范档案管理，强化保密意识。扎实开展岗位练兵，强化一线调查研究，着力培养新时代机构编制工作的“行家里手”，持续挖掘机构编制工作的亮点和特色。持续抓好法治、平安建设、人才、国家安全、优化营商环境、健康县城、民族团结、巩固脱贫成果推进乡村振兴等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3127861.87元，其中：一般公共预算3127861.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少196955.96元，减少原因是人事变动，单位职工调出，人员减少，且人头办公经费比上年减少，故本年比上年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3127861.87元，其中:本年收入3127861.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3127861.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少196955.96元，减少原因是人事变动，单位职工调出，人员减少，且人头办公经费比上年减少，故本年比上年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3127861.87元。财政拨款安排支出3127861.87元，其中：基本支出3127861.87元，与上年对比减少196955.96元，减少原因是人事变动，单位职工调出，人员减少且人头办公经费比上年减少，预算收入减少，故本年预算支出相应减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，2024年无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出-20131 党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行1349382.08元，主要用于保障机关行政人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品服务支出（主要包含一般公用费:办公费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费、公务交通补贴等)。

201一般公共服务支出-20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013150 事业运行859627元，主要用于保障机关事业人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出277274.40元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出138637.20元，主要用于保障机关事业单位职业年金险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤19800元，主要用于保障遗属补助支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和支出10680.49元，主要用于保障机关工伤保险、失业保险支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗78344.27元。主要用于保障机关行政人员基本医疗保险支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出55094.04元，主要用于保障机关事业人员基本医疗保险支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助69099.39元，主要用于保障我办公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出4403元，主要用于保障机关大病保险支出。

221住房保障支出-22102 住房改革支出-2210201住房公积金265520.00元，主要用于保障机关住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无列入对下专项转移支付的项目清单。

（一）与中央配套事项

中共贡山县委机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共贡山县委机构编制委员会办公室无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共贡山县委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共贡山县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排204424.08元，与上年对比减少3535.76元，主要原因是人事变动，单位职工调出，人员减少且人头办公经费比上年减少，故本年机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共贡山县委机构编制委员会办公室资产总额97304.42元，其中，流动资产102.82元，固定资产97201.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53803.01元，其中固定资产减少47243.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400122500111