中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

监督索引号53332400122501000

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制

委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、州委及县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关政策；统一管理全县机构编制工作。

2.拟订我县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案。

3.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公益服务需求与供给，提出创新公益服务提供方式的政策建议。

4.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出全县行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共贡山县委、贡山县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共贡山县委、贡山县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各类事业单位履行公益服务管理职能的审核。

6.审核县人大常委会机关、县政协机关、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

7.审核中共贡山县委、贡山县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

8.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业法人治理结构、绩效评估工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成州委编办和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合室、机关事业股、登记管理和监督检查股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）1个，为：中共贡山县委机构编制委员会办公室信息技术中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位1个所属单位不单独核算，由中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室统一核算并决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升机构编制工作服务保障水平。

2.持续深化重点领域体制机制改革。

3.持续推进机构编制法定化。

4.持续加强队伍建设。

5.持续提升档案管理规范化水平。

6.持续强化保密管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计3268569.12元。其中：财政拨款收入3268569.12元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加71282.33元，增长2.23%。其中：财政拨款收入增加71282.33元，增长2.23%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是因2024年11月底一名行政人员调出外县，行政人员减少1人且2023年决算报表中没有单位填写机关工人，故比2023年实有人数减少2人。

二、支出决算情况说明

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计3268569.12元。其中：基本支出3268569.12元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加71282.33元，增长2.23%。其中：基本支出增加74022.33元，增长2.32%；项目支出减少2740元，下降100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出因2024年11月底一名行政人员调出外县，行政人员减少1人且2023年决算报表中没有单位填写机关工人，故比2023年实有人数减少2人；项目支出因我单位2024年无项目申报，无项目收入支出，故比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3268569.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3078786.27元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189782.85元，占基本支出的5.81％。人均人员经费为192424.14元；人均公用经费为11861.43元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3268569.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加71282.33元，增长2.23%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2273695.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%，完成年初预算的100%。主要用于我单位行政人员和事业人员经费、机关日常工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出603822.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.47%，完成年初预算的100%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出170012.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的100%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出221039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的100%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出189782.85元，比上年减少41992.94元，下降18.12%，主要原因是因本单位本年财政拨款收入少且未能及时支出办公费及采购经费，故本年一般公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额151107.43元，其中，流动资产6662.06元，固定资产144445.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332400122501111