贡山县文学艺术界联合会2024年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展；

（2）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；

（3）沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；

（4）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；

（5）组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（6）参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

（7）组织开展学术研讨活动；参与提高干部群众文化素质和市镇化品位的有关工作；

（8）加强与对外文学艺术团体和文艺界人士的联系，广泛开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响力；

（9）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；

（10）在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

（11）完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文艺理论室、《贡山》编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是宣传贯彻执行党的文艺方针、路线和政策，掌握文艺创作、评论和研究动态，了解最新文艺信息，积极开展文艺评论和文艺理论的研究，组织学术研讨会和采风调研等相关活动，编辑出版相关的文艺理论研究著作，搜集、整理、录制和宣传我县作家艺术家的创作活动和艺术成就等。二是以围绕中心、服务大局为己任，以“面向云南  立足贡山”的办刊方针，按照“三审制”原则，具体负责《贡山》杂志州内外作者来稿的登记、编审、印制工作，以宣传贡山为主、以贡山题材为主、以刊发贡山作者作品为主，努力把刊物办成以宣传贡山、推动贡山文艺繁荣发展工作的阵地窗口，通过文艺刊物，不断培养壮大我县各少数民族各门类文艺人才队伍，收集、整理、采录贡山各民族优秀传统文化，培养和推出我县各少数民族的文艺作品，发现各少数民族文艺人才，多出作品，打造精品，为谱写中国梦贡山篇章提供优秀的文艺产品，营造良好的和谐文化氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2024年度收入合计1569531.95元。其中：财政拨款收入1569531.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加251117.98元，增长19.05%。其中：财政拨款收入增加271219.61元，增长20.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20101.63元，下降100.00%，主要原因是2022年召开贡山县第二次文代会会议，2023年未发生该项目支出，在2024年支出部分及2024年度未发生其他收入。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2024年度支出合计1569531.95元。其中：基本支出1066103.95元，占总支出的67.92％；项目支出503428.00元，占总支出的32.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加251218.71元，增长19.06%。其中：基本支出减少69008.47元，下降6.08%；项目支出增加320227.18元，增长174.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出，基本支出减少；增加《贡山县怒族、藏族传统民间歌舞“祝”》项目和沪滇协作文化振兴2024贡山县文艺精品创作提升项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1066103.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971838.27元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94265.68元，占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503,428.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

沪滇协作文化振兴2024页山县文艺精品创作提升项目经费300000.00元，主要用于打造贡山特色文艺品牌，体现边疆人民始终不渝听党话、感党恩、跟党走的信心和决心；以文艺助力乡村振兴。

《贡山》杂志创刊经费48448.00元，主要用于完成每年四期《贡山》内刊出版。

《贡山县怒族、藏族传统民间歌舞“祝”》项目建设资金150000.00元，主要用于充分普查、挖掘、抢救和收集整理贡山县少数民族优秀传统文化，防止部分优秀民族文化随着现代生活劳动方式、生活方式的改进而成为“绝响”。

《贡山县世居民族民间故事集》编辑出版经费2100.00元，主要用于出版《贡山县世居民族民间故事集》。

文艺精品创作采风经费2880.00元，主要用于坚持问题导向，补齐短板，尽快完善文艺协会、“文艺两新”群体和个人组织架构。加强选题策划，加快文艺项目库建设，寻求探索东西部文艺合作渠道和机制，健全完善文艺创作基础性制度，打通制约文艺创作的堵点、痛点，进一步优化文艺创作生产奖补制度，文艺创作环境营造取得实质性进展，夯实筑牢文艺创作的“四梁八柱”，推出代表性文艺作品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1569531.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加271219.61元，增长20.89%,完成年初预算的126.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出887042.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.52%,完成年初预算的95.09%。主要用于本部门人员经费支出及一般事务管理；造成预决算差异的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出92645.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的61.24%。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是我部门2024年度发生人员变动，机关事业单位基本养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出64908.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的87.94%。主要用于本部门行政单位医疗缴费、其他行政事业单位医疗缴费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是我部门2024年度发生人员变动，行政单位医疗缴费减少、其他行政事业单位医疗缴费减少、公务员医疗补助减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出452100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.80%,年初无此项预算。主要用于本部门项目支出；造成预决算差异的主要原因是本部门期中增加沪滇协作文化振兴2024贡山县文艺精品创作提升项目经费及《贡山县世居民族民间故事集》编辑出版经费年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出72835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的87.24%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年发生人员变动，职工住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是未预算“三公”经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出94265.68元，比上年减少16792.03元，下降15.12%,主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于职工工资、西部计划志愿者工资、办公费、会议费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县文学艺术界联合会资产总额17883.52元，其中，流动资产3233.14元，固定资产14650.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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