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附件2

贡山县委政法委部门2022年预算公开目录

第一部分贡山县委政法委部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县委政法委部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县委政法委部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安贡山、法治贡山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政权安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督察，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委设6个内设机构和政治部及股所级的事业单位贡山县法学会，6个内设机构分别是办公室、政治安全室和反邪教协调室、边境工作指导协调室、维稳指导室、综治督导和基层社会治理室、执法监督室。

（三）重点工作概述

1.坚决维护国家政权安全。

2.全力维护社会稳定。

3.积极创建共建共治共享基层社会治理格局。

4.加快推进政法领域全面深化改革。

5.加快推进过硬政法队伍建设。

6.加强党对政法工作的绝对领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入319.03万元，其中：一般公共预算319.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政总收入增加55.86万元，增加21.22%，主要原因分析：在职在编人员增加，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入319.03万元，其中:本年收入319.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政总收入增加55.86万元，增加21.22%，主要原因分析：在职在编人员增加，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出319.03万元。财政拨款安排支出319.03万元，其中：基本支出298.53万元，与上年对比增加63.85万元，增加27.21%，主要原因分析：在职在编人数增加；项目支出20.50万元，与上年对比减少8万元，主要原因分析：工作经费减少，厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2589927.24元，主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等，保障政法委机关的日常运转；公共安全支出10000元，主要用于扫黑除恶相关工作；社会保障和就业支出257560.32元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险缴费支出；卫生健康支129961.22元，主要用于机关在职人员和退休人员缴纳行政单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出等；住房保障支出202882.56元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.30万元，其中：政府采购货物预算11.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县委政法委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.7万元，下降11.67%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费

县委政法委2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无因公出国（境）预算，无增减变化。

（二）公务接待费

贡山县委政法委部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次预计为2次，接待6人次。

增减变化原因：按财政要求，可作公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县委政法委部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

扫黑除恶工作经费1万元，绩效目标是：效益指标社会效益指标社会稳定达到95%，满意度指标服务对象满意度指标贡山人民群众满意度达到95%，产出指标质量指标开展工作创造稳定的社会环境达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县委政法委2022年机关运行经费安排38.84万元，与上年对比增加7.70万元，主要原因分析：在职在编人员增加，支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县委政法委部门资产总额55.25万元，其中，流动资产35.93万元，固定资产19.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与去年相比，本年资产总额增加8.76万元，其中固定资产增加8.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

县委政法委2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

维稳工作经费

二、立项依据

《云南财政厅  中共云南省委政法委员会〈关于进一步加完善政法综治维稳经费保障机制有关问题的通知〉》（云财行〔2010〕42号）。

三、项目实施单位

贡山县委政法委

四、项目基本概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央、省委、州委政法工作会议精神，紧紧围绕构建“守好南北两道门、管好边境一条线、建好城乡一张网”治安防控新格局，切实增强责任意识，坚持以法治为引领、以深化改革为动力，扎实推进平安怒江、法治怒江、过硬政法队伍和智能化建设，切实落实好州委、州政府部署各项工作任务，确保全州社会大局持续稳定，促进全州经济社会健康发展。

五、项目实施内容

充分发挥政法机关职能作用，服务保障全县发展大局；进一步健全完善“党委领导、政府主导、综治协调、部门联动、社会参与”的矛盾纠纷多元化解机制和常态化排查预警机制，确保各种矛盾纠纷在不同阶段、不同情况下都有相应的力量介入开展工作。加强社会维稳综合治理,全面开展社会治安综合治理专项行动。

六、资金安排情况

维稳工作经费15000元。

七、项目实施计划

认真落实综治（平安建设）工作责任制；加大对社会治安重点地区、突出治安问题的排查整治力度；持之以恒抓好贡山县社会治安化解排查工作；抓好重大节点安保维稳工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，组织全县开展政治安全风险评估和监测预警，协调处置涉藏、涉疆、涉民族宗教等重大、敏感案（事）件，强化贡山县社会稳定局面。

监督索引号53332400121600111