监督索引号53332400834900000

附件2

贡山县自然资源局2022年预算公开目录

第一部分贡山县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

土地资源、矿产资源、自然资源的规划、管理、保护与合理利用。在国务院机构改革方案中，国务院机构被分为四类：宏观调控部门，专业经济管理部门，教育科技文化、社会保障和资源管理部门，国家政务部门。国土资源局放在教育科技文化、社会保障和资源管理部门一类中，与教育科技文化、社会保障一起作为国民经济发展的基础保障部门，是我国经济发展的后劲所在。这充分突出了国土资源在国民经济中基础地位。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规执法股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用审批股、自然资源规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、测绘地理信息管理股。

所属单位6个，分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县自然资源局；

2.贡山县城乡规划服务中心；

3.贡山县自然资源事务中心；

4、贡山县不动产登记服务中心；

5、贡山县自然资源执法监察大队；

6、贡山县自然资源局派出乡（镇）自然资源所

（三）重点工作概述

1、全面推进国土空间规划体系建设

2、全面落实最严格的耕地保护制度

3、全面推进城乡建设用地增减挂工作

4、全面提高重点建设项目用地保障能力

5、全面升级地质灾害防治能力

6、全面加强矿产资源管理

7、全面加强不动产历史遗留问题登记难等自然资源基础管理

8、全面加强自然资源督察整改和执法监察

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 10人，事业编制60人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1005.10万元，其中：一般公共预算1005.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加152.49万元，主要原因分析为本年度社会保障和就业支出比上年增加44.85万元，卫生健康支出比上年增加11.19万元，自然资源海洋气象等支出比上年增加85.62万元，住房保障支出比上年增加10.82万元，原因为上年人员增加10人，导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1005.10万元，其中:本年收入1005.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1005.10万元（本级财力1005.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加152.49万元，主要原因分析为2022年部门财政拨款收入中一般公共预算拨款收入比2021年部门财政拨款收入中一般公共预算拨款增加152.49万元。

四、预算单位支出情况

（一）、预算支出情况

2022年部门预算总支出 1005.10万元。财政拨款安排支出1005.10万元，其中：基本支出1005.10万元，与上年对比增加152.49万元，主要原因分析为本年度社会保障和就业支出比上年增加44.85万元，卫生健康支出比上年增加11.19万元，自然资源海洋气象等支出比上年增加85.62万元，住房保障支出比上年增加10.82万元，原因为上年人员增加10人，导致人员经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比减少19万元，主要原因分析未本年度未安排项目支出经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出99.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2、卫生健康支出48.68万元，主要用于上缴职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；3、自然资源海洋气象等支出793.81万元，主要用于工资支出733.33万元，地质灾害监测员生活补助支出60.48万元，4、住房保障支出63.54万元，主要用于单位在职人员公积金单位部分的缴存。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县自然资源局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度因财政未安排项目，故重点项目预算绩效目标无法填写。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、土地专管员补助：为了建立健全村庄土地规划建设，构建管理规范、层级明晰、权责统一的网格化管理体系，严格遏制乱搭乱建问题，着力提升村庄土地规划建设管理水平，改善农村人居环境，建设美丽乡村，提升我县形象。以乡镇为主体，以行政村为单位作为巡查管理范围，每个行政村配备一名专管员，实现全县行政村土地规划建设环境专管员全覆盖。专管员补贴待遇由基本补贴，巡查绩效补贴和奖励补贴构成，基本补贴每月每人500元，按月发放；巡查绩效补贴每人每月300元，根据考核情况按年发放；各村每完成一户农村宅基地用地报批和建房审批手续给予30元工作经费和奖励，每半年按照完成的数量考核发放一次。专管员所需经费列入县级财政预算，待遇从2019年3月1日起执行。

2、地质灾害监测员：为进一步建立健全地质灾害群测群防网络体系，规范地质灾害监测员管理工作，提高我县地质灾害监测、预警、预报水平，有效减轻减小地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）等文件规定，结合我县实际，特制本办法，本办法所称地质灾害监测员是指经镇办（社区）批准同意，由村委会确定的每年汛期负责对某一个地质灾害点或地质灾害易发区进行监测、记录和预警、预报工作的人员。地质灾害监测员，原则上每个灾害点设置一名监测员，其中对威胁人数在100人以上，或者可能造成经济损失在500万元以上的较大级、重大级、特大级隐患点，可根据情况设置两名监测员，新增加的地质灾害隐患点，按规定及时补充配置。各镇办（社区）负责监测员的考核、任用、检查、评选及日常管理工作；村民委员会负责监测员动态巡查和监测工作；国土资源局负责业务指导、知识培训和工作补贴、监测设备的发放工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年度安排机关运行经费708.19万元，2022年度安排机关运行经费793.81万元，比2021年度多安排85.62万元，增加12.09%，主要是由于2022年我单位通过事业单位招聘新录用人员4人，导致行政运行支出增加6.64万元，事业运行支出增加101.40万元，地质灾害监测员补助减少3.42万元，以及本年度财政增加项目支出比去年减少19.00万元 ，所以导致机关运行经费增加85.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县自然资源局资产总额6990.77万元，其中，流动资产103.87万元，固定资产236.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6650.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2388.64万元（原因为本年度无财政结转结余，结余资金被财政收回），其中固定资产增加38.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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