贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贡山县自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法及措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源的基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

14、承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。督促指导乡（镇）党委政府自然资源有关行政执法工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规执法股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用审批股、自然资源规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、测绘地理信息管理股。

所属单位5个，分别是：

1、贡山县城乡规划服务中心；

2、贡山县自然资源事务中心；

3、贡山县不动产登记服务中心；

4、贡山县自然资源执法监察大队；

5、贡山县自然资源局派出乡（镇）自然资源所

（二）决算单位构成情况

纳入贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

贡山独龙族怒族自治县自然资源局

纳入贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为5个所属单位不独立核算，不独立编报，合并在贡山独龙族怒族自治县自然资源局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是提高耕地保护水平。认真研究分析我县疑似耕地流出（第一批）整改工作现状及难点堵点，严把工作进度，集中力量、集中时间组织攻坚，确保按时按质完成1058.52亩的整改任务，同时，进一步提高办案效率，继续保持卫片违法占用耕地和遏制新增违法占用耕地“双清零”的金名片。二是进一步抓好用地报批。坚持“要素跟着项目走”，实行指标分类保障制度，持续推进易地扶贫搬迁安置点、城镇批次、村庄批次、单独选址建设项目的报批工作，及时组织开展用地报批组卷，切实保障项目用地要素落实到位。三是进一步规范推进增减挂钩项目实施。根据全县社会经济发展用地需要，结合增减挂钩项目节余指标实际情况，做好报批手续办理，切实保障新项目及时落地。四是进一步加大矿产资源管理力度。推进矿产资源管理科学化精细化，加大找矿力度，稳慎推进嘎拉博黑妈锂云母矿等战略性矿产资源勘查工作，认真实施历史遗留矿山生态修复治理。五是进一步完善国土空间总体规划编制成果。推进国土空间总体规划“一张图”体系建设，积极与乡镇、部门对接，做好国土规划编制和村庄规划，全力推进乡镇控制性详细规划编制工作。六是进一步抓实地质灾害防治。积极与省州对接，落实项目资金，切实抓好已立项地质灾害治理工程项目实施，加强项目监管，加快地灾项目实施进度，保障人民群众生命财产安全。七是进一步推动自然资源确权登记。持续打造“互联网+不动产登记”平台，积极稳妥推进我县自然资源统一确权登记各项工作，逐步整合林权登记，保障群众切身利益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度收入合计33678170.21元。其中：财政拨款收入33678170.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少47225173.69元，降低58.37%。其中：财政拨款收入减少47225173.69元，降低58.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年我局财政拨款收入中社会保障和就业支出比上年减少268291.03元，卫生健康支出比上年增加5771.98元，农林水支出比上年减少18350803.99元，自然资源海洋气象等支出比上年减少736271.26元，住房保障支出比上年减少20543.00元，灾害防治及应急管理支出比上年减少30855036.39元，土地开发支出增加3000000.00元，所以导致我局2024年度收入比上年减少47225173.69元。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度支出合计33680870.21元。其中：基本支出9350742.72元，占总支出的27.76％；项目支出24330127.49元，占总支出的72.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少47228233.69元，降低58.37%。其中：基本支出减少180005.31元，降低1.89%；项目支出减少47048228.38元，降低65.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析为基本支出中社会保障和就业支出比上年减少257155.03元，卫生健康支出比上年增加5771.98元，自然资源海洋气象等支出比上年增加91920.74元，住房保障支出比上年减少20543.00元，所以导致基本支出比上年减少180005.31元。项目支出中社会保障和就业支出减少11136.00元，农林水支出比上年减少18350803.99元，自然资源海洋气象等支出比上年减少831252.00元，灾害防治及应急管理支出比上年减少30855036.39元，土地开发支出增加3000000.00元，所以导致项目支出比上年减少47048228.38元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县自然资源局机构正常运转的日常支出9350742.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8595794.04元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费754948.68元，占基本支出的8.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24330127.49元。其中：基本建设类项目支出16934336.99元。

怒自然资〔2020〕21号卫星定位服务系统基准站运行维护补助经费2700.00元，主要用于我县卫星定位服务系统运行维护部电费及巡查下乡费用；

贡财预〔2024〕176号贡山县2023年度第三批次城镇建设用地报批规费及技术服务经费3000000.00元，主要用于2023年度第三批次城镇建设用地报批规费及技术服务经费；

贡财预〔2024〕01号永久基本农田核实整改专项经费100000.00元，主要用于永久基本农田核实整改委托业务费；

贡财预〔2024〕01号年度变更增减挂钩问题排查整改技术专项经费19500.00元，主要用于年度变更增减挂钩问题排查整改技术服务费；

贡财预〔2024〕01号贡山县茨开镇茨开村土地利用规划方案编制专项资金180000.00元，主要用于贡山县茨开镇茨开村土地利用规划方案编制经费；

贡财预〔2024〕01号贡山县易地扶贫安置点房地一体不动产确权登记发证技术服务（一标段）经费68550.00元，主要有用于贡山县易地扶贫安置点房地一体不动产确权登记发证技术服务经费；

贡财预〔2024〕01号贡山县丙中洛镇丙中洛村土地利用规划方案编制专项资金180000.00元，主要用于贡山县丙中洛镇丙中洛村土地利用规划方案编制经费；

贡财预〔2024〕01号土地整治规划方案编制专项经费150000.00元，主要用于土地整治规划方案编制经费；

贡财预〔2024〕01号耕地质量等别年度更新评价和耕地质量等别监测评价项目专项经费60000.00元，主要用于耕地质量等别年度更新评价和耕地质量等别监测委托业务费；

贡财预〔2024〕01号贡山县村庄规划地形图测绘和正射影像图专项经费397740.51元，主要用于贡山县村庄规划地形图测绘和正射影像图测绘服务费；

贡财预〔2024〕01号土地利用现状调查服务（第一标段）专项经费320730.99元，主要用于土地利用现状调查服务委托业务费；

贡财预〔2024〕01号贡山县自然资源常规监测项目专项经费150000.00元，主要用于贡山县自然资源常规监测项目委托业务费；

贡财预〔2024〕01号贡山县村庄规划编制工作专项经费20000.00元，主要用于贡山县村庄规划编制工作经费；

贡财预〔2024〕01号贡山县自然资源局国土空间规划经费10000.00元，主要用于贡山县自然资源局国土空间规划编制经费；

贡财预〔2024〕01号贡山县控制性详细规划编制经费10000.00元，主要用于贡山县控制性详细规划编制经费；

贡财建〔2024〕15号2024年卫片执法补助经费10500.00元，主要用于2024年卫片执法经费；

贡财预〔2024〕01号历史遗留矿山生态修复专项经费200000.00元，主要用于历史遗留矿山生态修复方案编制费用；

贡财预〔2024〕57号第一批次城镇建设用地水田指标购买专项经费849078.00元，主要用于第一批次城镇建设用地水田指标购买经费；

贡财预〔2024〕01号耕地后备资源调查项目专项经费20000.00元，主要用于耕地后备资源调查项目经费；

贡财预〔2024〕151号贡山县2023年度第一批次城镇建设用地报批经费109296.00元，主要用于贡山县2023年度第一批次城镇建设用地报批技术服务费；

贡财预〔2024〕91号贡山县2023年第三批次城镇建设用地耕地占用税专项经费169695.00元，主要用于贡山县2023年第三批次城镇建设用地耕地占用税缴纳；

贡财预〔2024〕168号普拉底乡补久娃村托底小组滑坡（H2）应急治理工程款经费138742.54元，主要用于普拉底乡补久娃村托底小组滑坡（H2）应急治理工程尾款及技术服务费。

贡财预〔2024〕01号2023年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金3226604.45元，主要用于县内地质灾害防治支出；

贡财预〔2024〕01号2023年自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助经费432610.00元，主要用于县内地质灾害防治支出；

贡财预〔2024〕01号2024年地质灾害监测员县级补助经费612000.00元，主要用于县内地质灾害防治监测员补助发放；

贡财预〔2024〕01号贡山县自然资源局2023年地质灾害监测员州级补助经费34000.00元，主要用于县内地质灾害防治监测员补助发放；

贡财建〔2024〕8号2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助专项资金11920000.00元，主要用于2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程项目施工及各项委托业务费支出；

贡财预〔2024〕47号贡山县自然资源局地质灾害防治缺口资金专项经费1216380.00元，主要用于献九当滑坡及龙坡河治理工程农民工工资发放；

贡财预〔2024〕01号2023年度中央自然灾害防治体系建设地质灾害监测员补助专项资金722000.00元，主要用于县内地质灾害防治监测员补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出30678170.21元,占本年支出合计的91.08%。与上年相比减少50227873.69元，降低62.08%,完成年初预算的288.15%。

主要原因分析为基本支出中社会保障和就业支出比上年减少257155.03元，卫生健康支出比上年增加5771.98元，自然资源海洋气象等支出比上年增加91920.74元，住房保障支出比上年减少20543.00元，所以导致基本支出比上年减少180005.31元。项目支出中社会保障和就业支出比上年减少11136.00元，农林水支出比上年减少18350803.99元，自然资源海洋气象等支出比上年减少830892.00元，灾害防治及应急管理支出比上年减少30855036.39元，所以导致项目支出比上年减少50047868.38元。所以导致总支出减少50227873.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出793000.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的63.71%。主要用于缴纳单位在职人员的养老保险支出743944.85元，抚恤金支出11412.00元，其他社会保障和就业支出34143.52元，行政单位离退休人员春节慰问金3500.00元。

9.卫生健康（类）支出531349.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的88.85%。主要用于缴纳单位在职人员的行政单位医疗支出121490.39元，事业单位医疗支出236824.83元，公务员医疗补助支出158271.53元，大病保险支出14763.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1626521.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,年初无此项预算。主要用于永久基本农田核实整改专项经费100000.00元，年度变更增减挂钩问题排查整改技术专项经费19500.00元，贡山县茨开镇茨开村土地利用规划方案编制专项资金180000.00元，贡山县易地扶贫安置点房地一体不动产确权登记发证技术服务（一标段）经费68550.00元，丙中洛镇丙中洛村土地利用规划方案编制专项资金180000.00元，土地整治规划方案编制专项经费150000.00元，耕地质量等别年度更新评价和耕地质量等别监测评价项目专项经费60000.00元，贡山县村庄规划地形图测绘和正射影像图专项经费397740.51元，土地利用现状调查服务（第一标段）专项经费320730.99元，贡山县自然资源常规监测项目专项经费150000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8743169.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.50%,完成年初预算的117.57%。其中行政运行支出2947086.60元，主要用于工资福利支出2195637.92元，商品和服务支出552548.68元，资本性支出198900.00元；自然资源规划及管理支出40000.00元，主要用于贡山县村庄规划编制工作专项经费20000.00元，贡山县自然资源局国土空间规划经费10000.00元，贡山县控制性详细规划编制经费10000.00元；自然资源利用与保护支出1358569.00元，主要用于耕地占用税缴纳278991.00元，用地报批经费230500.00元，耕地占补平衡指标购买经费849078.00元；事业运行支出4397514.00元，主要用于事业人员工资及五险一金支出。

19.住房保障（类）支出681792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的90.27%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出18302336.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.66%,完成年初预算的2990.58%。主要用于单位地质灾害防治项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为278065.12元，完成年初预算的347.58%；支出决算较上年增加199206.35元，增长252.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为198900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.53%，；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79165.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.47%，完成年初预算的98.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加198900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加306.35元，增长0.39%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0%上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为278065.12元，完成年初预算的347.58%，支出决算较上年增加199206.35元，增长252.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为198900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79165.12元，完成年初预算的98.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我局通过公车办申请购置一辆公务用车，公车办在5月份批准我局公务用车购置事宜，同月财政下达我局公车购置费用198900.00元，我局购置了一辆公车，因此2024年度我局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加198900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加306.35元，增长0.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我局通过公车办申请购置一辆公务用车，公车办在5月份批准我局公务用车购置事宜，同月财政下达我局公车购置费用198900.00元，我局购置了一辆公车，因此2024年度我局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我局原车辆云Q11192年久失修，达到报废条件，为我局方便地质灾害下乡巡查，购买新车用于地质灾害巡查排查及其他单位用车事宜。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害防治、增减挂钩拆旧复垦、耕地流出排查整改，违法用地踏勘下乡出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出754948.68元，比上年增加156012.21元，增长26.05%,主要原因是2024年我局购置一辆198900.00元的公车，支出相应增加，但因一般公用经费预算压减的原因，一般公用经费支出减少，所以导致我局2024年机关运行经费支出比上年增加156012.21元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置费用、其他交通费用、税金及附加费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县自然资源局资产总额169898485.92元，其中，流动资产739137.91元，固定资产2192780.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程166966567.61元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14500572.21元，其中固定资产减少1094.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额275994.05元，其中：政府采购货物支出198900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77094.05元。授予中小企业合同金额36150.00元，其中：授予小微企业合同金额36150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332400834901111