监督索引号53332400835000000

附件2

 贡山独龙族怒族自治县应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 贡山县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山独龙族怒族自治县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件、标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府，州委州政府以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同贡山县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

下设8个内设机构：（1）办公室。负责机关日常政务工作；负责机关文秘、档案、信息、保密、国有资产管理、机关人事、工资、后勤等工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；（2）应急指挥中心。负责应急值守、政务值班、灾情核查、损失评估、救灾物资捐赠、应急救援等灾害救助工作；（3）风险监测和综合减灾股。负责自然灾害综合监测预警、县级应对灾害指挥部的现场协调保障、组织协调地震应急救援、指导协调地质灾害防治相关工作；（4）火灾和水旱灾害救援管理股。协调森林草原火灾扑救、水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；（5）危险化学品安全监督管理和安全生产基础股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理，负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；（6）安全生产执法大队。依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，起草有关地方性法规等工作，承担规范性文件的合法性审查、行政执法案件审查备案和行政复议、行政应诉等工作；（7）安全生产综合协调股。承担安全生产委员会办公室日常工作，组织协调全县性的安全生产检查以及专项督察、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；（8）非煤矿山股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，贯彻执行非煤矿山安全生产法律法规、规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（三）重点工作概述

1.扎实开展安全生产集中整治工作。

2.全力做好疫情防控期间安全生产工作。

3.积极开展自然灾害应急救援工作。

4.抓宣传教育，进一步提升全民安全生产和应急意识。

5.深入开展安全生产执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 7人，机关工人2人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3415612.29元，其中：一般公共预算3415612.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加620027.91元，主要原因是新招录人员，人员增加，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3415612.29元，其中:本年收入3415612.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3415612.29元（本级财力3415612.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加620027.91元，主要原因是新招录人员，人员增加，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3415612.29元。财政拨款安排支出3415612.29元，其中：基本支出3395612.29元，与上年对比增加730027.91元，主要原因是人员增加，相应经费增加；项目支出20000元，与上年对比减少110000元，主要原因是2022年内项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.公共安全支出138314.53元；2.社会保障和就业支出344120.16元；3.卫生健康支出171916.42元；4.住房保障支出235031.28元；5.灾害防治及应急管理支出2526229.9元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

贡山县应急管理局2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县应急管理局2022年预算批复完成专项业务1个，为灾害应急处置经费20000元，我局在县财政局有关科室指导下，将预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性 、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.灾害防治及应急管理支出：反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县应急管理局2022年机关运行经费安排323027.44元，与上年对比增加40307.94元，主要原因是由于机构改革，职能增加，人员增加，经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县应急管理局资产总额2403779元，其中，流动资产0元，固定资产2403779元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加208639元，其中固定资产增加208639元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

贡山县应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

灾害应急处置经费

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山县应急管理局

四、项目基本概况

根据我县地理条件，泥石流、滑坡等自然灾害频发，为预防和治理各类自然灾害，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展，特开展此项目。

五、项目实施内容

根据我县地理条件，泥石流、滑坡等自然灾害频发，为预防和治理各类自然灾害，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展，特开展此项目。

六、资金安排情况

项目预算20000元。

七、项目实施计划

项目起止时间：2022年1月--2022年12月。

八、项目实施成效

主要用于因自然因素引发或难以确定引发责任人的地质灾害应急处置工作，包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害的防治及应急处置。能够实现地质灾害的有效应急处置工作。

监督索引号53332400835000111