怒江州生态环境局贡山分局2019年度部门决算

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怒江州生态环境局贡山分局2019年度部门决算

目 录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责建立健全生态环境基本制度。（二）负责重大生态环境问题的协调和监督管理。（三）负责监督管理全县减排目标的落实。（四）提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制生态环境专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。（五）负责环境污染防治的监督管理。（六）指导协调和监督生态保护修复工作。（七）负责核与辐射安全的监督管理。（八）负责生态环境准入的监督管理。（九）负责生态环境监测工作。（十）负责应对气候变化工作。（十一）组织开展全县生态环境保护督察。（十二）负责生态环境监督执法。（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。(十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调县际和区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。（十五）完成县委、县政府以及州生态环境局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以决战决胜的决心 扎实推进脱贫攻坚工作2、强化管理，狠抓党的建设和党风廉政建设：3、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育：4、全力做好中央和省委、省政府环保督察以及中央环境保护督察“回头看”整改工作：5、坚决打好污染防治工作：6、提高铁腕执法能力，严厉打击环境违法行为：7、生态文明示范区创建成效明显：8、全力推进第二次全国污染源普查工作：9、强化宣传，努力提高全民环保意识：

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州生态环境局贡山分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州生态环境局贡山分局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

说明：怒江州生态环境局贡山分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州生态环境局贡山分局2019年度收入合计2237万元。其中：财政拨款收入2237万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因为单位涉及2019年机构改革，人员和部门经费支出相应增加，导致本年经费支出增加。

二、支出决算情况说明

怒江州生态环境局贡山分局2019年度支出合计1049万元。其中：其中：基本支出491万元，项目支出559万元。基本支出主要含有人员经费支出，项目支出主要支出了以前年度的治项目结转。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障怒江州生态环境局贡山分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障生态环境机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（1）怒江州生态环境局贡山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出1049万元,占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年我单位车辆老化，脱贫攻坚任务重，下乡次数增加，导致公务用车运行维护费产生13.26万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费总支出150415.39元：；上年支出：153298.14元。比上年减少1.92%。本年预算数：50000.00元；上年预算数：30000.00元。上下年40%增长。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年我单位车辆老化，脱贫攻坚任务重，外宣下乡次数增加，导致公务用车运行维护费产生13.26万元；

（2）会议费支出：0元。上年支出： 0元。比上年增长：0%。（3）培训费支出0元；上年支出0元。比上年增长：0%。

（4）公务用车运行费支出：132585.39元；上年支出：132518.14元；比上年增长：0.05%。

（5）接待费支出：17830.00元；上年支出：20780.00元；比上年减少：16.5%。

本年“三公”经费减少的原因是：1、接待费支出按八项规定要求，逐年减少。2、培训费我局未举行。3、公务用车增加费是因车子已老化，维修费增大。4、会议费减少是今年本单位没有组织开展环保工作相关会议。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，占11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

2.公务用车运行维护支出13.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中：国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

我单位无其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州生态环境局贡山分局2019年机关运行经费支出1049万元.其中：基本支出4909万元；项目支出5590万元。主要原因为减少了一定的办公费、资本性支出（公务用车购置）等。2019年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，怒江州身体好剧贡山分局资产总额276966万元，其中，流动资产1876万元，固定资产378万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程664万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1153万元，其中固定资产减少195万元。处置房屋建筑物1705.36平方米，账面原值324万元；处置车辆0辆，账面原值39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53332400446701111