怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度部门决算

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导（实施）全县实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，负责协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制，负责重点省控污染源排污许可证核发，负责督察、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制生态环境专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查。按照规定审批或审查重大开发建设区域规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度并组织实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预案，组织建设和管理县生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，发布县生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）组织开展全县生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，根据授权对县内有关部门贯彻落实省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府生态环境保护决策部署情况进行督察。配合省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府生态环境保护督察工作。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调县际和区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（十五）完成县委、县政府以及州生态环境局交办的其他任务。

（十六）职能转变。怒江州生态环境局贡山分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢西南生态安全屏障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我局深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕省委十届十次全会、州委八届九次全会精神和全省全州生态环境保护工作会议明确的新部署、新安排、新任务，努力克服新冠肺炎疫情影响，持续巩固“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果，有序稳步推进生态环境保护和污染防治攻坚战重点工作。一是苦干实干，攻克贫困堡垒。二是全力做好环保督察以及中央环境保护督察“回头看”整改工作。三是完成好国家重点生态功能区县域生态质量考核工作。四是巩固“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果，积极推进农村生活污水治理工作。五是强化行政审批，服务高质量发展成效明显。六是强化生态环境执法，持续保持高压工作态势。七是全面开展生态环境监测。八是开展生态环境主题宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度收入合计776.58万元。其中：财政拨款收入245.2万元，占总收入的31.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入531.38万元，占总收入的68.43%。上年的总收入：2236.75万元，本年总收入与上年收入对比减少0.65%。本年年初预算数收入：85.32万元，上年的年初预算数收入：427.93万元，本年预算总收入与上年收入对比减少-19.94%，主要原因分析：2020年因生态环境部门机构改革，将我县生态环境分局上划到州级管理，资金保障上划州级财政负担，年初未做预算造成收入决算与上年同比减少。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度支出合计1,755.7万元。其中：基本支出336.58万元，占总支出的19.17%；项目支出1,419.11万元，占总支出的80.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出：1755.7万元；上年支出：1049.96万元，本年支出与上年支出对比增加0.45%，主要原因分析：上年的部分项目资金年末才拨入，资金下达较晚，导致本年支出较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.58万元,上年正常运转的日常支出490.97万元，与上年对比减少-31.45%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.97万元，占基本支出的77.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.61万元，占基本支出的22.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,419.11万元。

结余结转规模较大的原因分析：主要是因为有些项目资金下达较晚及一些项目资金是按合同支付，所以导致项目资金结余，到2021年项目结余资金继续使用。

主要原因是：部分项目资金年末才拨入，资金下达较晚，导致资金结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,492.73万元，占本年支出合计的85.02%。上年支出1049.96万元，与上年对比支出增加42.17%。主要原因分析是本年支付了上年度结余结转的项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。                                              

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  8.社会保障和就业（类）支出23.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于我单位机关单位基本养老保险费23.4万元。

  9.卫生健康（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于我单位社会保障支出中的医疗保险金的支付,行政单位医疗11.51万元、公务员医疗补助4.48万元、其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

  10.节能环保（类）支出1,429.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于监测与监察的能力建设的日常公用经费支出、人员工资性支出和专项工作的项目支出其中：环境保护管理事务182.4万元、环境监测与监察41.4万元、污染防治321.74万元、自然生态保护881.6万元、污染减排2.78万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于驻村工作队生活补助及工作经费。其他扶贫支出5.03万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  19.住房保障（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于部门缴纳职工住房公积金单位部分的支出,合计支出17.94万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。   

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的0%。2020年因生态环境部门机构改革，将我县生态环境分局上划到州级管理，资金保障上划州级财政负担，年初未做预算造成“三公”经费无预算收入。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-12.32万元，下降-81.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-11.16万元，下降-84.19%；公务接待费支出决算减少-1.16万元，下降-64.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:加强内部控制和单位财务管理，严格按照八项规定标准执行，厉行节约减少公务用车运行经费和公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占77.05%；公务接待费支出0.62万元，占22.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省州参加会议、业务培训和州内开展脱贫攻坚、环保督察等公务出行时所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展调研、检查和督察工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门2020年机关运行经费支出28.84万元，与上年对比减少101.19万元，主要原因分析：2020年因生态环境部门机构改革，将我县市生态环境分局上划到州级管理，资金保障同时上划州级财政负担，造成2020年度机关运行经费支出减少较大。部门机关运行经费主要用于办公费1.09万元、电费0.7万元、邮电0.23万元、差旅费7.06万元、公务接待费0.62万元、劳务费1.53万元、委托业务费10.86万元、工会经费3.02万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出0.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，怒江傈僳族自治州生态环境局贡山分局部门资产总额18172436.25元，其中，流动资产8965507.93元，固定资产4244523.81元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6936451元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少-9514191.35元，其中固定资产增加461800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。