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附件2

中共贡山县委组织部2022年预算公开目录

第一部分中共贡山县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共贡山县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

中共贡山县委组织部2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策，负责研究和指导全县党组织建设，制定加强党的基层组织建设规定和措施，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设理论的研究和实践探索；督促和指导好基层党政领导班子民主生活会、民主评议党员工作；负责全县党费的收缴管理工作及《云岭先锋》的征订工作。

2.研究提出各乡（镇）、县委和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理工作；负责对乡科级后备干部的培养、选拔、管理工作；承办党群系统干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养年轻干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；负责全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调；指导全县退（离）休干部工作。

7.行使人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作；负责全县管理干部公开选拔、竞争上岗工作。

8.按照《中华人民共和国公务员法》的规定，负责县属党委机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院及工商联机关国家公务员的综合管理。

9.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，承办来信来访工作。

10.负责制定全县组织管理系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

11.负责全县党员电化教育、远程教育、手机信息系统、咨询服务电话等工作的指导协调；提出运用信息化手段开展党员教育的规划和计划并组织实施；做好全县党员远程教育站点建设、平台管理、教学资源开发和专业技术服务队伍建设；监督指导乡(镇)开展农村党员干部和农民群众学习培训，探索建立党员干部现代远程教育、管理模式及工作机制。

12.负责选聘高校毕业生到村任职工作以及新农村建设指导员、常务书记的选派和管理工作；负责管理县直机关工委、县委党史研究室、县委老干部局，县委编办工作。

13.负责县级党代表大会代表的联络、服务工作；负责指导基层党代表大会代表的联络服务工作。

14.负责全县组织工作新闻和网络宣传工作的组织、管理、协调和指导；负责全县组织工作和网络宣传骨干人员队伍的建设、管理和培训；指导全县组织工作网络舆情的监控和引导。

15.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共贡山县委组织部设14个内设机构，办公室、干部股、组织股、干部监督科、干部教育股、信息化管理股、研究室、党员教育股、人才办、非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会办公室、党代表联络办公室、新闻宣传网络中心、公务员管理股、离退休干部股。

（三）重点工作概述

1.进一步加强思想政治建设，压实各级党组织和党员干部政治责任。坚持把党的政治建设贯穿到党的建设全过程，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把“两个维护”体现到坚决打赢脱贫攻坚战和扫黑除恶专项斗争的决心和态度上。

2.进一步加强干部队伍建设，努力打造适应脱贫攻坚需要的高素质专业化干部队伍。一是加强干部培训工作。加大与珠海市等发达地区的干部教育培训合作力度，积极创新干部培训内容及方法，并培养一批县乡党校讲师队伍，提高党校教师队伍政策理论，教育教学水平。二是优化干部队伍结构。加强干部调研工作，提升干部队伍分析研判力度，不断提高干部选拔任用工作科学化水平，促进全县干部队伍整体结构不断优化。三是强化干部监督管理。进一步强化日常监督检查，对领导干部进行常态化提醒函询诫勉，并发挥联席会议的作用，加强对干部的监督管理。四是抓实容错纠错机制。旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，在政治上关心、工作上支持、待遇上保障、心理上疏导，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。

3.进一步加强基层组织建设，提升党组织战斗堡垒作用的发挥。一是进一步抓好基层党建创新提质工作。在2021年工作的基础上，结合贡山县实际，全面排查基层党建工作任务推进情况，进一步细化措施，补齐基层党建工作短板，进一步创新推进基层党建工作，提升工作质量。二是深入推进党支部规范化建设，抓实基层党建脱贫攻坚“双推进”。以组织体系建设为重点，深入推进党支部规范化建设，着力提升农村基层党组织组织力，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒和政治引领的作用。结合规范化创建工作，不断加强村级集体经济巩固发展、村组活动场所建管用、“四位一体”建设项目、乡村能人培养、脱贫能手竞赛活动，激发党员群众内生动力，切实提升基层党组织推动脱贫攻坚实效，抓实基层党建脱贫攻坚“双推进”。三是加强基层干部队伍建设。深入实施“百名讲师上讲台，千堂党课下基层，万名党员进党校”工程，加强党员党性教育。深入实施农村“领头雁”培养工程，建强农村带头人队伍。深入推进农村党员“一先双带”工程实施，培养一批年轻党员和党员致富带头人。四是着力打造边疆党建示范长廊。深入贯彻落实全省深化边疆党建长廊建设推进会精神，结合贡山实际，围绕脱贫攻坚中心工作，重点实施好“七大工程”建设（即：“领头雁”培养工程、集体经济“强村”工程、党建“阵地群”规范工程、“党员先锋”工程、“红旗飘飘”工程、“兴边富民”工程、“对口帮扶”工程）。五是深入开展扫黑除恶专项斗争。全方位发动党员群众积极参与专项斗争，做好软弱涣散党组织整顿、村（社区）干部任职资格联审和分析研判工作，坚决铲除“村霸”和慵懒滑贪“四类村官”，营造良好的基层干事氛围，为全县扫黑除恶专项斗争的顺利推进提供坚强的组织保障。六是扎实推进五个专项整治行动。强化各级各部门在专项整治工作中统筹协调，坚持“边排查边整治”“边整治边排查”，高效推动各项整治工作。建立健全一批工作制度，切实巩固专项整治工作成果，切实防范化解宗教势力干扰侵蚀基层党组织风险。七是加快独龙江乡巩固脱贫成效实施乡村振兴行动基层党组织建设工作。根据独龙江乡现场推进会精神和要求，制定和完善《独龙江乡巩固脱贫成效实施乡村振兴行动基层党组织建设专项方案》，全面推进独龙江乡基层党建工作不断提升，努力打造成我县特色党建品牌。

4.进一步强化人才队伍建设。贯彻落实好《贡山县人才工作领导小组及成员单位工作职责》《贡山县人才工作领导小组联席会议制度》、《贡山“名医”“名师”“名家”培养工程实施方案》等人才工作制度，进一步深化人才体制机制改革，建立人才工作沟通联系及协商汇报制度，形成人才工作强大合力。做好各类人才教育培训工作。保障服务好到贡山工作的各类人才。

5.进一步提高政治站位，以整风精神推进各级巡视巡察检查反馈问题整改落实工作。把做好各级巡视巡察检查反馈问题整改落实工作作为推进全县党的建设和组织工作的长期性工作来抓，梳理存在问题、细化整改措施、明确整改责任、规定整改时限，整改不完决不收兵、成效不好绝不姑息，以整风精神推进整改工作，努力走出一直有问题、一直在整改的困局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制15人，事业编制18人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入737.43万元，其中：一般公共预算737.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.11%，主要原因分析2022年年初预算离退休干部春节慰问金、重阳节经费等列入预算，因此比上年年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入737.43万元，其中:本年收入737.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.43万元（本级财力737.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.11%，主要原因分析2022年年初预算离退休干部春节慰问金、重阳节经费等列入预算，因此比上年年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出737.43万元。财政拨款安排支出737.43万元，其中：基本支出647.96万元，与上年对比增加14.49%，主要原因分析人员增加，基本支出增加；社会保障和就业支出89.47万元，与上年对比减少18.61%，主要原因分析2022年年初预算比上年年初预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出588.95万元；社会保障和就业支出70.80万元；卫生健康支出32.49万元；住房保障支出45.19万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0元。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县委组织部2022年一般公共预算财政拨款”三公”经费预算合计8万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年0万元相比较，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县委组织部2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元相比较，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元比较，无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年8万元比较，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县委组织部2022年预算批复完成专项业务12个，下达批复资金89.4757万元。我部门在县财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.同比增长率，同一时期的增减变化，计算公式为：

同比增长率＝(本期总额-上期总额)/上期总额×100%。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

组织部2022年机关运行经费安排67.19万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。与上年对比增加4.73%，主要原是办公费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县委组织部2022年资产总额416.19万元，其中，流动资产92.58万元，固定资产323.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共贡山县委组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

先锋基金

二、立项依据

贡办发【2018】37号中共贡山县委办公室关于印发《贡山先锋基金管理办法（试行）》的通知。

三、项目实施单位

贡山县委组织部。

四、项目基本概况

“贡山先锋基金”是探索建立激励党组织、党员的一种途径，“贡山先锋基金”先期主要用于激励农村先进基层党组织和优秀.党员，特别是建档立卡户中的勤劳致富党员，后期根据实际适当向其它党工委的党组织和党员覆盖。

五、项目实施内容

1.支持先进基层党组织用于开展党建工作。对在脱贫攻坚、产业发展、防灾救灾、党建示范、社会管理、改革创新等方面先锋作用发挥较好的党组织（党总支、党支部），创建示范，形成典型引领，给予工作经费支持。

2.鼓励优秀共产党员。对在脱贫攻坚、产业发展、防灾救灾、党建示范、社会管理、改革创新等方面起先锋作用发挥的党员，给予500元的鼓励。

（一）资金安排情况

1万元

（二）项目实施计划

2022年12月31日完成。

（三）项目实施成效

进一步加强党的基层组织建设，进一步提升基层党建工作水平，夯实党的执政基础，巩固党的执政地位，激发党组织和党员的先进性，不断做好党员服务工作，进一步建立健全党内激励关怀帮扶机制，真正从思想、工作、生活上关心党员，切实增强广大党员的荣誉感、责任感和归属感。

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