中国共产党云南省贡山独龙族怒族自治县委员会组织部2025年度部门预算公开

监督索引号53332400120300000

附件1

中共贡山县委组织部2025年预算公开目录

第一部分 贡山县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县委组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策，负责研究和指导全县党组织建设，制定加强党的基层组织建设的规定和措施，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设理论的研究和实践探索；督促和指导好基层党政班子民主生活会、基层党组织生活会和民主评议党员工作；负责全县党费的收缴管理工作及《云岭先锋》等党报党刊的征订工作。

2.研究提出各乡（镇）、县委和县级国家机关各部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强督导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理工作；负责对乡科级后备干部的培养、选拔、管理工作；承办全县干部的调配、交流及安置事宜。负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作。

3.组织制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养年轻干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县党的建设、组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；负责全县知识分子工作的指导、检查。

7.承担人才工作督导小组办公室工作职能，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

8.按照《中华人民共和国公务员法》的规定，负责县属党委机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关、法院、检察院及工商联机关、人民团体机关国家公务员的综合管理各项工作。

9.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审查工作，承办来信来访工作。

10.负责制定全县组织管理系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

11.负责全县党员电化教育、远程教育、手机信息系统、咨询服务电话等工作的指导协调；提出运用信息化手段开展党员教育的规划和计划并组织实施；做好全县党员远程教育站点建设、平台管理、教学资源开发和专业技术服务队伍建设；监督指导乡（镇）开展农村党员干部和农民群众学习培训，探索建立党员干部现代远程教育、管理模式及工作机制。

12.负责全县大学生村干部的管理和驻村工作队、第一书记的选派和管理工作；负责管理县委机构编制委员会办公室工作。

13.负责县级党代表的联络、服务工作；负责指导基层党代表的联络服务工作。

14.贯彻落实中央和省委、州委有关老干部工作的方针政策，负责全县离休干部和副处以上退休干部管理和服务工作，指导、协调、检查、督促全县各部门贯彻落实老干部的各项方针、政策。负责老年大学、老干部活动中心的管理工作。负责县委关心下一代工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调、督促检查、组织实施。

15.研究制定县委县直机关组织、宣传、纪检工作计划，督促检查县委县直机关各部门、各单位贯彻、执行党的各项方针、政策及有关规定，并负责县委县直机关党员发展、教育培训、管理等各项工作。

16.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

17.完成州委组织部和县委交办的其他任务

（二）机构设置情况

中共贡山县委组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、公务员管理和工资福利股、离退休干部股、干部监督股、干部教育股、组织一股（党代表联络办公室）、组织二股、信息管理股、研究室、人才工作股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）3个，分别是：

贡山县老年活动中心（公益一类）（股所级）贡山县老年大学（公益一类）（股所级）贡山县委组织部党员教育中心（公益一类）（股所级）。

（三）重点工作概述

1.围绕提高站位、提升能力，持续加强党的创新理论武装。严格落实“第一议题”制度，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，结合实际分级分类推进干部教育培训，实施“万名党员进党校”培训，持续开展“共产党的好说不完”主题宣传，深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”学习实践，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动各级党组织和广大党员始终不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.坚持优化服务、引育并举，持续激发人才队伍建设活力。一是制定《贡山县2025年乡村人才振兴方案》并抓好贯彻落实。二是突出抓好“组团式”帮扶工作，聚焦《贡山县干部人才“组团式”帮扶5年发展规划》《贡山县医疗人才“组团式”帮扶工作方案》等4个方案，提升全县人才帮扶成效。三是加强对“组团式”帮扶工作和帮扶人才的宣传报道，讲好“组团式”帮扶故事。四是持续推进“十百千万”人才引进培养工作和“万名人才兴万村”行动，抓好县委联系专家服务培养，培育各类优秀人才。

3.突出大抓基层、守正创新，持续推动各领域党建工作全面过硬。一是持续深入推进抓党建促乡村振兴工作，制定《贡山县2025年乡村组织振兴工作方案》并抓好落实，抓好村级集体经济“稳收入优结构”工作和村级集体经济催收工作，提升党组织抓产业的能力。持续协调推动“以工代赈”项目，带动更多群众就近就地务工。二是持续创新推进抓党建促基层治理，重点推进城市基层治理“书记领办”项目，培育“云岭先锋红色物业”示范点，抓紧抓实“红枫”党建品牌创建工作。三是深入推进旅游业党建，通过单独组建、联合组建、派驻党建指导员等方式，把党组织建在旅游经营主体、特色旅游发展链上。四是持续解决“小马拉大车”问题，严格落实乡（镇）行政职权“两个目录”，推动资源、服务、管理下沉一线。五是持续加强村党组织书记及村“两委”班子成员后备力量培育储备工作，为2026年村（社区）“两委”换届打牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7384166.07元，其中：一般公共预算7384166.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1059776.21元，减少原因是单位人员减少专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7384166.07元，其中:本年收入7384166.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7384166.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1059776.21元，减少原因是单位人员减少专项业务经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7384166.07元。财政拨款安排支出7384166.07元，其中：基本支出6642246.07元，与上年对比减少1001696.21元，减少原因是单位人员减少单位工作运转经费减少；项目支出741920元，与上年对比减少58080元，减少原因分析：专项业务经费预算比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出-20132组织事务支出-2013201行政运行3711836.6元，主要用于保障机关工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出(主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等)。

201一般公共服务支出-20132组织事务支出-2013250事业运行1148282元，主要用于保障机关工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出(主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等)。

201一般公共服务支出-20132组织事务支出-2013299其他组织事务支出331920元，主要为专项业务经费，其中包含“组团式”帮扶干部人才个人及其家属探亲差旅专项经费100000元，贡山评议系统经费30000元，贡山县驻村工作队员人身意外险专项经费40000元，干部教育培训经费50000元，六库、大理、丽江离退休干部经费20000元，离退休干部党组织支委工作补助经费61920元，先锋基金专项经费30000元。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出521860.96元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出250930.48元，主要用于保障机关事业单位职业年金险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休420200元，其中：离退休干部帮扶特困金专项经费5000元，主要用于帮扶离退休干部特困经费；离退休干部体检专项经费400000元，主要用于报销贡山县离退休干部体检费；云岭爱老志愿者队伍卫生监督专项经费5000元，主要用于开展云岭爱老志愿者队伍卫生监督产生的费用;离休干部特需经费和公用经费5400元，主要用于离休干部就地修养补助、保健补助；单位退休干部2025年春节慰问经费4800元，主要用于春节走访看望慰问我单位8名退休干部。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤65472元，主要用于保障离退休干部遗属补助支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-208999其他社会保障和就业支出20797.32元，主要用于保障单位在职不在编人员保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗178348.87元，主要用于保障机关行政人员基本医疗保险支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出事业单位医疗73171.71元，主要用于保障机关事业人员基本医疗保险支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助155290.13元，主要用于保障机关公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出10101元，主要用于保障机关大病保险支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金495955元，主要用于保障机关住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

贡山县委组织部无与对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额96700元，其中：政府采购货物预算26700元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山县委组织部2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县委组织部无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.同比增长率，同一时期的增减变化，计算公式为：同比增长率＝(本期总额-上期总额)/上期总×100%。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县委组织部2025年机关运行经费安排5192038.6元，与上年对比减少4568801元，减少原因是2025年履行厉行节约，财政减少预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县委组织部资产总额4761458.39元，其中，流动资产275746.45元，固定资产4272893.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产212818元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少664965.73元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400120300111