贡山县乡村振兴局部门2022年预算公开

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贡山县乡村振兴局部门2022年预算公开目录

第一部分贡山县乡村振兴局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县乡村振兴局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县乡村振兴局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关农业综合开发、乡村振兴的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；
    2、开展调查研究，编制县农业综合开发、乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导县乡农业综合开发和乡村振兴工作；
    3、负责全县农业综合开发和乡村振兴项目的评估、申报和项目计划的下达、组织与实施工作；
    4、负责全县农业综合开发和乡村振兴资金的筹集管理与监督检查工作
    5、负责全县乡村振兴机构建设和小额信贷扶贫到户运作管理；
    6、负责全县移民乡村振兴规划与方案的制定和移民对象的核查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理作；
    7、负责全县农业综合开发和乡村振兴的国际、国内交流与合作，并组织实施外资合作项目；
    8、负责全县农业综合开发和乡村振兴工作人员的培训工作，组织推广适用技术；
    9、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与乡村振兴工作。负责省、市联系乡村振兴单位的接待、联络和服务工作，指导乡镇社会乡村振兴工作；
    10、负责全县农业综合开发和乡村振兴的统计与监测工作；
    11、负责全县农业综合开发领导小组和县乡村振兴领导小组的日常工作；
    12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合室、项目管理股、财务室、防返贫监测股、小额信达股、纪检审计室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕“两不愁三保障”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，强化动态监测帮扶，完善防止返贫致贫长效机制，采取强有力工作措施，狠抓各项工作落实，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入282.7261万元，其中：一般公共预算282.7261万元，政府性基金0.0000万元，国有资本经营收益0.0000万元，财政专户管理资金收入0.0000万元，事业收入0.0000万元，事业单位经营收入0.0000万元，上级补助收0.0000万元，附属单位上缴收入0.0000万元，其他收入0.0000万元。

与上年对比减少42.7417万元，主要原因：1、2022年单位在职职工与2021年相比减少2人，因此人员经费减少；2、财政批复项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入282.7261万元，其中:本年收入282.7261万元，上年结转收入0.0000万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.7261万元（本级财力282.7261万元，专项收入0.0000万元，执法办案补助0.0000万元，收费成本补偿0.0000万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.0000万元），政府性基金预算财政拨款0.0000万元，国有资本经营收益财政拨款0.0000万元。

与上年对比减少42.7417万元，主要原因：1、2022年单位在职职工与2021年相比减少2人，因此人员经费减少；2、财政批复项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出282.7261万元。财政拨款安排支出282.7261万元，其中：基本支出279.7261万元，与上年对比减少29.7417万元，主要原因为2022年单位在职职工与2021年相比减少2人，因此人员经费减少；项目支出3.0000万元，与上年对比减少13.0000万元，主要原因为2022年县级财力吃紧，预算批复减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出29.2248万元（包括机关事业单位养老支出28.1952万元，抚恤金1.0296万元）；卫生健康支出14.1425万元（包括行政事业单位医疗14.1780万元）；农林水支出220.1780万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；住房保障支出19.1808万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县乡村振兴局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.0000万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县乡村振兴局部门2022年因公出国（境）费预算为0.0000万元，较上年无变化，共计安排因公出（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县乡村振兴局部门2022年公务接待费预算为0.0000万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县乡村振兴局部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.0000万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县乡村振兴局2022年预算批复完成专项业务2个，下达批复资金3.0000万元。

巩固脱贫成果后评估专项工作项目：预算资金1.0000万元，目标是聚焦“两不愁三保障”及饮水安全巩固、收入变化情况，推动各地把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

东西部协作专项工作项目：预算资金2.0000万元，目标是贯彻上海市和云南省关于东西部合作交流部署，实现优质教育资源共建共享。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乡村振兴局部门2022年机关运行经费安排3.000万元，与上年对比减少13.0000万元，主要原因为2022年县级财力紧张，批复下达经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县乡村振兴局部门资产总额986.3522万元，其中，流动资产953.4915万元，固定资产32.8607万元，对外投资及有价证券0.0000万元，在建工程0.0000万元，无形资产0.0000万元，其他资产0.0000万元。与上年相比，本年资产总额减少66.6815万元，其中固定资产减少12.8202万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0000万元；处置车辆0辆，账面原值0.0000万元；报废报损资产0项，账面原值0.0000万元，实现资产处置收入0.0000万元；资产使用收入0.0000万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.0000万元。

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