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附件2

 共青团贡山县委2022年预算公开目录

第一部分 共青团贡山县委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分共青团贡山县委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

 共青团贡山县委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作。根据党的中心工作、团州委的工作部署和县委的指示精神，提出每一时期青年工作的任务，制定工作计划，负责指导、检查、督促各乡（镇）团委、县直机关团工委和各中小学校团组织及各级团组织的工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，组织召开团代会和其他工作会议。

2.帮助青年用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想作为自己的行动指南；引导广大团员青年积极培育和践行社会主义核心价值观。

3.组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

4.调查不同时期贡山县青年思想动态和工作状况，研究青年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；研究青年中存在的各种实际问题，并提出解决办法。

5.积极向县委、县政府反映团员青年的意见和需求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织团员青年开展社会监督，关心青年的利益，同危害青少年的现象做斗争，维护青少年合法权益。

6.协同教育部门加强基础教育，进一步加强“一元钱圆梦”等爱心助学活动。

7.围绕党在农村的中心工作，加强农村基层团组织建设，团结和带领广大农村青年团员积极参与构建社会主义和谐社会，大力培训推广科学技术。

8.在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用，开展青年就业创业及青年志愿者活动。

9.受县委的委托，领导全县少先队工作。

10.承办县委、县人民政府交办的各项任务。

（二）机构设置情况

根据部门职责，共青团贡山县委设5个内设股室。

1.办公室

协调、处理团县委机关的日常事务；负责团县委重大活动和重要会议的安排组织；组织开展全县青少年工作、青少年问题、青少年事业发展的调查研究工作，综合全县共青团工作情况信息；拟定工作计划，起草重要文件及领导有关讲话；组织指导全县团员、青年的思想政治工作、理论教育工作和全县团组织的科技文化活动；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；做好团费的收缴和管理工作；承办领导交办的其他事项。

2.组织宣传室

负责全县共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策措施的拟定，指导团员队伍建设和推优入党工作；承担表彰全县先进团组织、优秀共青团干部和优秀共青团员的有关工作；承担协调乡（镇）党委组织管理乡（镇）团委领导干部的有关工作；规划指导团干部的教育培训；负责全县共青团组织和团干部情况的统计工作。

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全县团员青年开展理论学习；调查研究团员青年的思想动态和工作状况，提出、拟定相应的工作意见；指导开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿活动；指导全县共青团和青少年工作的宣传报道。

3.权益社会联络室

负责全县的维护青少年权益工作，研究有关青少年问题；参与监督青少年法规的执行，处理维护青少年权益方面的问题并指导开展维护青少年权益工作；处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询；运用好“青年之声”网络社交平台；会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全县“青少年维权岗”、“预防青少年违法犯罪示范基地”的创建活动；负责全县预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作；指导全县的“希望工程” 工作和公益活动；负责全县志愿者日常工作。

4.青农工作室

指导全县城市和农村青年学文化、学科技，提高文化素质，倡导文明新风；向农村团员青年宣传新时期党在农村的各项方针、政策，组织开展助力脱贫攻坚活动；组织团干部参与“8+4”、“4+1”下基层活动和“1+100”直接联系青年工作；组织和指导农村团组织和团员青年实施农村文明素质提升活动，不断提升居民素质，增强群体的再就业能力；会同有关部门做好“领头雁”、“青年致富能手”、“贷免扶补”项目工作；指导农村团的基层组织建设。负责研究、指导全县企事业单位团组织工作，促进企事业单位青年的成长成才；组织青年职工开展创新创效活动，动员和引导青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位练兵、思想教育和文化活动；具体负责在行业青年集体中开展青年文明号活动；指导企事业单位团的基层建设。

5.学校少年发展室  

负责调查了解全县中、小学生的思想状况，指导全县中学的共青团工作，在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时，有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。负责反映全县少先队工作的情况及少年儿童的有关情况，呼吁社会关心支持少先队工作；指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动；协助有关方面处理与全县少年儿童工作相关事宜，抓好少先队辅导员队伍的建设；研究少年儿童思想道德教育。

（三）重点工作概述

1.大力开展青少年理想信念教育活动

全县各级团组织始终把团结教育青少年作为重要政治任务来抓，结合实际，准确把握当代青少年特点和工作规律，通过青少年喜闻乐见的活动方式，不断引领我县广大青少年听党话、跟党走。引领青年践行社会主义核心价值观；加强少年儿童思想政治引领和价值引领；实施贡山县青少年学生假期素质拓展打卡活动。

2.稳步推进希望工程活动

整合团县委组织创建的贡山县希望公益服务中心、贡山县三江明珠青少年事务服务中心和贡山县青少年综合服务平台“两个中心、一个平台”的工作职责，不断探索新兴组织的发展模式，把希望工程、公益活动和提供社会事务服务作为“两个中心、一个平台”的中心工作任务，切实解决青少年群体存在的最实际的困难。深入开展各类希望工程助学项目；有序组织各类物资募捐和发放工作；

3.积极带领青年投身就业创业工作

通过组织各级团组织深入开展宣传各项青年创业就业政策，号召广大青年积极投身到“大众创业、万众创新”中来。推进贡山县电子商务，帮助青年创业就业；加强服务青年创业工作，营造良好的创业就业氛围；承接青年创业就业“贷免扶补”工作；努力帮助青年缓解创业资金困难，助推完善我县青年创新创业配套政策，引导广大青年踊跃投身大众创业、万众创新热潮。

4.进一步推进青年志愿者工作

我委始终围绕服务党政工作大局不动摇的工作理念，结合我县实际，通过志愿者积分制管理，广泛动员广大青年志愿者参与到公益性志愿活动中。积极发挥“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神；加强志愿者工作，进一步扩大志愿范围；

5.勇于担当，为乡村振兴奉献青春力量

我委按照我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的工作要求，结合我县实际，主动作为、勇于担当，广泛动员我县团员青年参与到乡村振兴中来。严格要求驻村工作队员，认真落实挂联单位职责；开展农村素质文明提升工程，助推乡风文明建设；广泛宣传动员“两后生”接受职业教育。动员村里务工适龄青年，外出务工，提高家庭经济收入。

6.狠抓从严治团，充分发挥桥梁纽带作用

我委以自我革新的勇气推进共青团的组织创新、机制创新和工作创新工作要求，着力解决“四化”和“与大局脱节、与青年脱离”等突出问题，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线，更好发挥党领导的先进青年群众组织作用，当好党的助手和后备军。大力加强共青团的政治性和先进性建设；从严要求团干部队伍建设；不断夯实团的基层组织建设；

7.全面加强机关党建工作

我委始终全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“重学习 抓落实 创一流”为重点，进一步加强了党建的核心引领作用。规范基本组织建设，优化组织设置；发挥先锋模范作用；

8、全面推进党建带团建制度。注重发挥团员在青年中的示范带头作用，努力增强团员的先进性，不断加大“推优入党”力度，切实提升团员的荣誉感和获得感。以落实“智慧团建”工作，强化团员队伍建设、管理和制度化建设，深化基层团组织建设，加强少先队和学校团组织建设工作。落实乡（镇）团委书记职责，推动村（社区）级团组织书记进入村“两委”班子工作，加强对基层团组织负责人的团务工作能力培训力度，明确乡（镇）、村两级团组织工作职责，使团的基层工作回归主责主业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 137.83万元，其中：一般公共预算137.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年预算119.01万元与本年预算137.83万元同比增加15.81%，主要原因是一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 137.83万元，其中:本年收入137.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.83万元（本级财力137.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年预算收入119.01万元与本年预算137.83万元同比增加15.81%，主要原因是职工工资调标后增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 137.83万元。财政拨款安排支出137.83万元，其中：基本支出135.33万元，与上年114.01万元对比增加了21.32万元，主要原因分析职工工资调标后增加；项目支出2.5万元，与上年5万元对比减少2.5万元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出99.37万元，社会保障和就业支出25.33万元，卫生健康支出55.29万元，住房公积金支出7.59万元。

五、对下专项转移支付情况

贡山县团委无对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

贡山县团委无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山县团委无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

贡山县团委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

贡山县团委无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县团委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县团委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县团委2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县团委2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

贡山县团委无“三公”经费支出，因财政严格按照“三公”经费管理办法，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》办法，没有预算“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.乡镇、村级团支部建设经费1.5万元；

2.“五四”青年节活动专项经费1.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县团委机关运行经费严格按照《机关事务管理办法》及《贡山县级国家机关差旅费管理办法》执行，2022年机关运行经费预算人员支出为87.34万元，主要支出为工资、津贴、社会保障缴费、公积金等，与上年89.91万元相比，减少了3%，主要的原因是其他群众团体事务支出减少。公用经费支出9.53万元，主要支出办公费、差旅费、工会福利费、其他交通等。与上年7.45万元相比，增加了27.92%，主要的原因是公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团贡山独龙族怒族自治县委员会部门资产总额31.04万元，其中，流动资产13.87万元，固定资产17.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.64万元，其中固定资产增加1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

共青团贡山县委2022年部门预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

“五.四”青年节活动。

二、立项依据

非基建项目。

三、项目实施单位

共青团贡山县委

四、项目基本概况

纪念“五·四”青年节，激励动员广大团员青年继承和发扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，积极投身于实现中华民族伟大复兴的中国梦。

五、项目实施内容

由团县委携各乡镇团委开展“五·四”系列活动。

六、资金安排情况

财政预算资金工作经费安排1.5万元。

七、项目实施计划

根据上级团委的要求，并同各乡镇团委在各乡镇及学校开展好“五·四”系列活动，学习五四精神。开展新团员入团，老团员重温入团誓词主题团日活动；充分发挥各类团属新闻媒体和舆论平台优势，精心组织网络主题活动；做好党中央、省委和州委的重大决策部署的宣传解读，做好团务工作知识发布，积极动员基层团组织和青少年围绕宣传主题参与留言讨论，持续全媒体学习宣传的热潮；集中力量切实加强团属新媒体平台政治导向、舆论导向、纪律教育和客观报道，全面推进团属网络宣传阵地建设。

八、项目实施成效

全面提升青年的能力素质，做好思想引领、感恩教育、引导青少年充分感受到党和政府的关怀及社会的温暖，深刻领会国家制度的优越性，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。让峡谷青年在实践中切实感受到制度优势，进一步坚定制度自信，充分发挥决战脱贫攻坚、决胜全面小康的生力军。

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