贡山县妇女联合会2019年预算公开编制补充说明

贡山县妇女联合会2019年预算公开编制补充说明

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出137.863064万元。本级财力安排支出 137.863064万元，其中，基本支出128.863064万元，项目支出90000元。按功能分类情况：一般公共服务支出106.441944万元，社会保障和就业支出16.553364万元，卫生健康支出6.600668万元，住房保障支出8.267088万元。按经济科目分类情况：工资福利支出115.464456万元，商品和服务支出21.859544万元，对个人和家庭的补助0.539064万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费共安排0元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，两项共计0元；公务接待费0元。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明  

2019年部门预算总支出137.863064万元。总支出比上年增长106.8%。其中，基本支出128.863064万元，比上年增长105.7%原因为：我单位增加事业人员3人，业务增加，且2018年年底行政人员与事业人员的基本工资与艰苦地区津贴进行了调整，因此2019年部门基本支出较2018有较大幅度提高。

八、其他公开信息

（二）机关运行经费安排

本单位机关运行经费为92595.44元，比上年增加142%。其中，办公经费为52500元，比上年增加138.6%；差旅费为24500元，比上年增加260.3%；福利费为4389.6元，比上年增加64.3%工会经费为11205.84元，比上年增加44.5%。我单位增加事业人员3人，办公经费、差旅费等较上年有大幅增加。