贡山县妇女联合委员会2020年度预算公开

监督索引号53332400171300000

贡山县妇女联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分贡山县妇联2020年预算编制说明

第二部分贡山县妇联2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山县妇联2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

贡山县妇女联合会是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联机关的主要职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等。坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映妇情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展指导各乡(镇)、村（社区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往，增进了解，加深友谊，开展国际合作。承办上级妇联、县外办、县委统战部交办的事项。承担贡山县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办贡山县委、县政府、上级妇联以及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入妇联部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设业务股室6个；办公室、组织宣传股、发展股、权益股、家庭和儿童工作股、县妇女儿童工作委员会办公室（贡山县妇女儿童工作委员会办公室设在妇联）。

（三）重点工作概述

2020年，全县妇联工作总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕实现全县脱贫摘帽全面小康目标，按照“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，切实增强妇联组织和工作的政治性、先进性、群众性，推动妇联工作改革创新。按照建设“坚强阵地”和“温暖之家”的要求，维护妇女儿童合法权益、促进男女平等的基本职能，坚持服务大局、服务妇女、服务基层，推动全面实施妇女儿童发展规划，解决妇女最关心、最直接、最现实的利益问题，促进妇女全面发展。

一是认真抓好党的十九大精神，坚持用党的理论指导推动妇联工作。二是深化“巾帼心向党、建功新时代”主题活动，动员组织妇女为经济社会发展贡献半边天力量。三是深入推进家庭家教家风建设，促进社会主义核心价值观在家庭生根。四是贯彻落实省、州、县妇女儿童工作会议精神，推动解决妇女儿童发展重点难点问题。五是坚持依法维护妇女儿童权益，提高妇联维权服务水平。六是发挥妇联组织优势，积极开展妇女交流交往工作。七是坚持重心下移，大力推进妇联改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入164.441473万元，其中：一般公共预算财政拨款164.441473万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加19.9%，主要原因为：2019年我单位增加行政人员1人，同时业务增加（妇女儿童发展规划2011-2020迎来终期评估等），因此2020年部门基本支出较2019有提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入164.441473万元，其中:本年收入164.441473万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.441473万元（本级财力164.441473万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加19.9%，主要原因为：2019年我单位增加行政人员1人，业务增加（“两个规划”迎来终期评估需增加评估经费），且2020年乡镇妇联工作经费拨至我单位等原因。因此2020年部门基本支出较2019有提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 164.441473万元。财政拨款安排支出 164.441473万元，其中：基本支出144.941473万元，与上年对比增加12.5%，主要原因分析2019年我单位增加行政人员1人；项目支出19.5万元，与上年对比增加116.7%，主要原因：业务增加（“两个规划”迎来终期评估需增加评估经费），2020年乡镇妇联工作经费拨至我单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出134.864006万元，社会保障和就业支出11.717672万元，卫生健康支出8.005335万元，住房保障支出9.85446万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出144.941473万元，项目支出19.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.52万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县妇联部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元：

（一）因公出国（境）费

县妇联部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县妇联部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县妇联部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“三八”节活动经费：举办2020年三八节系列活动完成三八庆祝系列活动为，群众对三八系列活动感到满意度95%。2、创建平安家庭工作经费：按怒江州平安家庭创建责任书完成创建户数创建数达计划100%，到2020年创建数为全县户数的90%，平安家庭创建工作知晓率≥90%。3、乡镇妇联工作经费：5个乡（镇）妇联有经费开展工作拨付率100%，更好的发挥基层妇联组织作用，基层妇女对乡镇妇联工作满意度≥90%。4、妇女儿童工作委员会工作经费：推动我县妇女儿童工作有序发展，定量指标达标率≥80%，完成2020年度全县妇女儿童工作。5、妇女儿童发展规划统计监测评估工作经费：推动我县实施两个规划有利发展，开展《妇女儿童发展规划2011-2020》终期评估。6、工青妇工作经费：2020年度开展法律宣传、下乡调研、信访维权等工作，群众对工作满意度≥95%。7、妇女代表大会（县乡村三级换届会议）会议经费：县乡村三级妇联换届率100%，妇女群众对乡村三级妇联换届结果表示满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“两个规划”：《贡山县妇女发展规划（2011-2020）》《贡山县儿童发展规划（2011-2020）》。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县妇联部门2020年机关运行经费安排15.263206万元，与上年对比增加64.8%，主要原因：人员增加，办公经费、工会费、车补等随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

贡山县妇女联合会委员会2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县“平安家庭”创建

二、立项依据

 根据《中共贡山县委办公室贡山县人民政府办公室关于印发<平安贡山建设“2020”三年行动计划>的通知》（贡办通〔2018〕79 号）文件要求，县妇联根据职责，2020年贡山县“平安家庭”创建数达90%以上。

三、项目实施单位

贡山县妇女联合会

四、项目基本概况

在全县范围内开展“平安家庭”创建工作，于2020年底创建数达贡山县家庭总数的90%以上。

五、项目实施内容

在全县范围内开展“平安家庭”创建工作，于2020年底创建数达90%，创建知晓率达90%以上。

六、资金安排情况

资金总额为3.5万元，由县妇联统筹拨付三项两镇“平安家庭”创建费用及购置牌子费用。

七、项目实施计划

在往年已创建“平安家庭”2971户的基础上继续开展平安家庭创建工作，力争2020年底完成创建目标数，创建示范村（社区）4个，创建示范乡镇1个。

八、项目实施成效

按怒江州平安家庭创建责任书完成创建户数创建数达计划100%，到2020年创建数为全县户数的90%，平安家庭创建工作知晓率≥90%。

监督索引号53332400171300111