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贡山县妇女联合会2021年预算公开

目录

第一部分贡山县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）预算支出情况

（二）财政管理专户资金支出情况

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 贡山县妇女联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县妇女联合会是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联机关的主要职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等。坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映妇情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展指导各乡(镇)、村（社区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往，增进了解，加深友谊，开展国际合作。承办上级妇联、县外办、县委统战部交办的事项。承担贡山县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办贡山县委、县政府、上级妇联以及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入妇联部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设业务股室6个；办公室、组织宣传股、发展股、权益股、家庭和儿童工作股、县妇女儿童工作委员会办公室（贡山县妇女儿童工作委员会办公室设在妇联）。

（三）重点工作概述

2021年，全县妇联工作总体思路是：全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕实现全县社会主义现代化建设，按照“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，切实增强妇联组织和工作的政治性、先进性、群众性，推动妇联工作改革创新。按照建设“坚强阵地”和“温暖之家”的要求，维护妇女儿童合法权益、促进男女平等的基本职能，坚持服务大局、服务妇女、服务基层，推动全面实施妇女儿童发展规划，解决妇女最关心、最直接、最现实的利益问题，促进妇女全面发展。

一是认真抓好党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持用党的理论指导推动妇联工作。二是深化“巾帼心向党、建功新时代”主题活动，动员组织妇女为经济社会发展贡献半边天力量。三是深入推进家庭家教家风建设，促进社会主义核心价值观在家庭生根。四是贯彻落实省、州、县妇女儿童工作会议精神，推动解决妇女儿童发展重点难点问题。五是坚持依法维护妇女儿童权益，提高妇联维权服务水平。六是发挥妇联组织优势，积极开展妇女交流交往工作。七是坚持重心下移，大力推进妇联改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年县妇联财务总收入1553735.66元，其中：一般公共预算1553735.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5.5%，主要原因分析2021年度本单位项目支出减少，故财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年县妇联财政拨款收入1553735.66元，其中：本年收入1553735.66元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1553735.66元（本级财力1553735.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5.5%，主要原因分析2021年度本单位项目支出减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算支出情况

2021年县妇联预算总支出1553735.66元。财政拨款安排支出1553735.66元，其中：基本支出1503735.66元，与上年对比增加3.75%，主要原因分析为2021年度本单位增加一名事业人员；项目支出50000.00元，与上年对比减少74.36%，主要原因为2021年度项目减少，上年度包含（“两个规划”迎来终期评估需增加评估经费），且乡镇妇联工作经费拨至我单位。

（二）财政管理专户资金支出情况

本单位无财政管理专户的支出。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出1285551.75元，社会保障和就业支出98125.44元，卫生健康支出67952.39元，住房保障支出102106.08元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县妇联2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县妇联2021年公务接待费预算为0元，较上年持平,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县妇联2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“三八”节活动经费20000.00元：举办2021年三八节系列活动完成三八庆祝系列活动为，群众对三八系列活动感到满意度90%。

2、创建平安家庭工作经费20000.00元：按怒江州平安家庭创建责任书完成创建户数创建数达计划100%，计划年内创建数为全县户数的90%，平安家庭创建工作知晓率≥90%。

3、妇女之家工作经费10000.00元：实现基层妇联组织的工作和活动普遍开展，确保基层群众活动有场所、有人员有经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“两个规划”：《贡山县妇女发展规划（2011-2020）》《贡山县儿童发展规划（2011-2020）》。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县妇联部门2021年机关运行经费安排135947.28元，与上年对比减少10.93%，主要原因：办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

贡山县妇女联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（详见附表）

贡山县妇女联合委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县创建平安家庭工作专项经费

二、立项依据

 根据《中共贡山县委办公室贡山县人民政府办公室关于印发<平安贡山建设“2020”三年行动计划>的通知》（贡办通〔2018〕79 号）文件要求，县妇联根据职责，贡山县“平安家庭”创建数达90%以上。

三、项目实施单位

贡山县妇女联合会

四、项目基本概况

在全县范围内开展“平安家庭”创建工作，全县创建数达贡山县家庭总数的90%以上。

五、项目实施内容

积极参与综治维稳（平安创建）工作，为构建和谐社会尽责。充分发挥妇联在综治维稳（平安建设）工作中的积极作用，广泛开展法律法规宣传、矛盾纠纷排查化解、平安家庭创建等工作，积极维护妇女儿童合法权益，有效地促进社会和谐稳定。在全县范围内开展“平安家庭”创建工作，全县创建数达90%，创建知晓率达90%以上。在往年已创建“平安家庭”12212户的基础上继续开展平安家庭创建工作，将创建任务细化至乡（镇），村（社区），统计核实已创建和未创建户数，根据排查统计结果制定创建计划，争取在2021年底创建完成全县总户数的90%。对已创建户跟踪管理，对不符合的进行摘牌，摘牌率控制在10%。将深化“建设法治贡山·巾帼在行动”活动作为一项既定和长期工作，全年持续开展，活动得到进一步深化，工作覆盖面和群众参与面更广。

六、资金安排情况

资金总额为20000.00元，由县妇联统筹拨付三项两镇“平安家庭”创建费用及购置牌子费用。

七、项目实施计划

一是在往年已创建“平安家庭”12212户的基础上继续开展平安家庭创建工作，力争2021年底完成创建目标数。二是统计核实已创建和未创建户数，根据排查统计结果制定创建计划，争取在2021年底创建完成全县总户数的90%。对已创建户跟踪管理，对不符合的进行摘牌，摘牌率控制在10%。三是不定期开展宣传活动，将深化“建设法治贡山·巾帼在行动”活动作为一项既定和长期工作，全年持续开展，活动得到进一步深化，工作覆盖面和群众参与面更广。

八、项目实施成效

按怒江州平安家庭创建责任书完成创建户数创建数达计划100%，到2021年创建数为全县户数的90%，平安家庭创建工作知晓率≥90%。

监督索引号53332400171300111