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贡山县妇女联合委员会2023年预算公开目录

第一部分 贡山县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县妇女联合委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县妇女联合会是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联机关的主要职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等。坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映妇情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展指导各乡(镇)、村（社区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往，增进了解，加深友谊，开展国际合作。承办上级妇联、县外办、县委统战部交办的事项。承担贡山县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办贡山县委、县政府、上级妇联以及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣传股、发展股、权益股、家庭和儿童工作股、县妇女儿童工作委员会办公室（贡山县妇女儿童工作委员会办公室设在妇联），所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全县妇联工作总体思路是：全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕实现全县社会主义现代化建设，按照“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，切实增强妇联组织和工作的政治性、先进性、群众性，推动妇联工作改革创新。按照建设“坚强阵地”和“温暖之家”的要求，维护妇女儿童合法权益、促进男女平等的基本职能，坚持服务大局、服务妇女、服务基层，推动全面实施妇女儿童发展规划，解决妇女最关心、最直接、最现实的利益问题，促进妇女全面发展。

一是认真抓好党的二十大、二十届二中全会精神，坚持用党的理论指导推动妇联工作。二是深化“巾帼心向党、建功新时代”主题活动，动员组织妇女为经济社会发展贡献半边天力量。三是深入推进家庭家教家风建设，促进社会主义核心价值观在家庭生根。四是贯彻落实省、州、县妇女儿童工作会议精神，推动解决妇女儿童发展重点难点问题。五是坚持依法维护妇女儿童权益，提高妇联维权服务水平。六是发挥妇联组织优势，积极开展妇女交流交往工作。七是坚持重心下移，大力推进妇联改革。八是加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 154.55万元，其中：一般公共预算154.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.2％，主要原因分析：2023年度本单位厉行节约，办公经费减少，故财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 154.55万元，其中:本年收入154.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.2％，主要原因分析：2023年度本单位厉行节约，办公经费减少，故财务收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 154.55万元。财政拨款安排支出  154.55万元，其中：基本支出148.55万元，与上年对比减少了3.3％，主要原因分析2023年度我单位厉行节约，办公经费减少；项目支出6万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出120.13万元，社会保障和就业支出15.78万元，卫生健康支出8.2万元，住房保障支出10.43万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无列入对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县妇联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县妇联2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

县妇联2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县妇联2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“三八”国际劳动妇女节专项经费2万元：举办2023年三八节系列活动完成三八庆祝系列活动为，群众对三八系列活动感到满意度90%。

2、工青妇工作专项经费1万元：按要求开展法律宣传、下乡调研、信访维权等工作。

3、妇女之家工作经费1万元：实现基层妇联组织的工作和活动普遍开展，确保基层群众活动有场所、有人员有经费。

4.妇女儿童工作委员会专项资金1万元，开展2023年妇女儿童工作委员会新“两规”相关工作以及开展妇女儿童工作。

5.妇女之家专项经费1万元，全县29个妇女之家实现基层妇联组织的工作和活动普遍开展，确保基层群众活动有场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2.预算：国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县妇联2023年机关运行经费安排12.34万元，与上年对比增加5.9%，主要原因分析：公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县妇联资产总额6.65万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产5.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.1万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332400171300111