贡山独龙族怒族自治县妇女联合会2022年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贡山县妇女联合会是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联机关的主要职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等。坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映妇情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展指导各乡(镇)、村（社区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往，增进了解，加深友谊，开展国际合作。承办上级妇联、县外办、县委统战部交办的事项。承担贡山县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办贡山县委、县政府、上级妇联以及相关部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学习，全面提升妇女思想政治建设

一是坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻新时代党的建设总要求。通过研讨、“学习强国”平台等多种形式，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神。准确把握精神实质和丰富内涵，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续开展“盯项目、转作风，抓落实、促脱贫”主题实践活动、“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话活动和“争当，有情怀有血性有担当”贡山脱贫攻坚干部研讨实践活动，营造“贡山缺条件、但不缺精神、不缺斗志”干事创业氛围。深化思想认识，进一步明确妇联干部职工在决战脱贫攻坚的关键时期主要职责是按照县委县政府脱贫攻坚决策部署以及上级妇联脱贫攻坚工作安排，统筹好脱贫攻坚工作中各项妇女儿童工作，主动把自己的追求融入妇女儿童工作中去，坚持把妇女儿童放在首要位置，坚决维护妇女儿童利益，切实做到情为妇女儿童所系，权为妇女儿童所用，利为妇女儿童所谋。

2.加强宣传，全面提升妇女思想引领

充分发挥新媒体在团结引领妇女群众、联系服务妇女群众中的独特作用。通过新闻媒体大力宣传学习巾帼脱贫致富典型案例以及在各行各业决战脱贫攻坚及疫情防控战役上的涌现的先进巾帼典型，以“三八”国际劳动妇女节为契机，线上开设“巾帼展风采”专栏，宣传贡山巾帼参与疫情防控和巾帼脱贫行动的典型事例，宣传报道了“疫情防控最美她力量”、“凝聚她能量巾帼助脱贫”等20余篇。讲好各级妇联、广大妇女和家庭“战疫”故事、脱贫故事、家风故事。激发我县妇女群众在新时代发挥“半边天”作用。

3.围绕中心工作，做实“巾帼脱贫行动”

（1）实施好民生项目，帮助妇女增收致富

围绕促进妇女发展重点，开展“贷免扶补”工作，支持贫困妇女创业，为妇女创业就业提供扶持，组织做好妇女就业技能培训，引导妇女转变就业观念，提高就业技能。2022年争取到3户名额，放贷完成60万元。

（2）履职尽责，关注关爱关心妇女儿童

一是实施农村妇女“两癌”筛查、贫困地区儿童营养改善试点等项目，开展农村妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）免费筛查、妇女常见病普查工作，完成宫颈癌筛查1363人，乳腺癌筛查1415人，上报省办系统1人，省补1人3000元，通过项目实施，使我县患“两癌”的农村妇女得到早诊早治；二是开展“暖人心”关爱慰问活动，“三八”期间开展走访慰问贫困单亲母亲、孤寡老人、留守妇女、大病妇女等家庭20户，发放大米、油等慰问物资。三是为切实加强对农村留守儿童、孤儿以及贫困家庭儿童等特殊困境儿童群体的关心和关爱，“六一”儿童节期间，贡山县妇联联合县总工会深入茨开镇幸福社区对10名留守儿童、家庭困难儿童以及孤儿等特殊困境儿童开展了暖心慰问活动。发放书包及文具10套。四是开展家居整理、日常生活技能、个人卫生习惯、家风家教、民族歌舞等为内容的文明素质提升培训2场次200人；开展人居环境提升暨爱国卫生相关活动10场/次，受众450人，发放宣传材料4000份，发放“五净一规范”小卡片1500张，有效提高了各族妇女素质，改变了生活习惯，转变了生活观念。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、妇女儿童工作委员会、维权股、发展股、家庭和儿童工作股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.参照公务员法管理的事业单位：贡山独龙族怒族自治县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2022年度无政府性基金财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县妇女联合会部门2022年度收入合计1,671,306.17元。其中：财政拨款收入1,671,306.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加11,775.44元，增长0.71%。其中：财政拨款收入增加11,775.44元，增长0.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。2022年度财政拨款收入增加的主要原因是：公用经费增加，故财政拨款收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县妇女联合会部门2022年度支出合计1,671,306.17元。其中：基本支出1,564,335.27元，占总支出的93.6%；项目支出106,970.9元，占总支出的6.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,775.44元，增长0.71%。其中：基本支出增加104,422.54元，增长7.15%；项目支出减少92,647.1元，下降46.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是：职工社保缴费金额增加，故基本支出较上年度有所增加；项目支出减少的主要原因是：云南省低收入妇女“两癌”救助金减少，故项目支出较上年度有所减少。

基本支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,564,335.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,448,464.13元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,871.14元，占基本支出的7.41％。人均人员经费为1448464.13元，人均公用经费为115871.14元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,970.9元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：开展“三八”国际劳动妇女节活动支出20000元，其中开展一系列“三八”国际劳动妇女节活动、三八期间开展慰问贫困妇女、开展法律宣传等活动；村（社区）妇联工作专项经费支出10000元，用于开展村（社区）妇联工作；妇女之家专项经费支出10000元，全县创建妇女之家33个；创业担保贷款贴息支出11140元，主要用于贷免扶补入户宣传材料费以及差旅费；工青妇专项工作经费10000元，主要用于开展工青妇的日常工作；妇女儿童工作委员会专项资金10000元，主要用于开展妇儿工委办的相关工作；2022年妇女儿童关爱救助及维权资金为25100元，主要用于“两癌”妇女患者的生活补助；乡镇妇联专项经费为10730.9元，主要用于开展乡镇妇联的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,671,306.17元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加11,775.44元，增长0.71%，主要原因分析：2022年项目支出增加，用于“两癌”妇女患者的生活补助有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,380,417.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.6%。主要用于我单位事业人员8人（含参公管理事业人员4人）人员经费、机关日常工作经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出99,934.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于养老保险及其他社会保险的缴纳；

9.卫生健康（类）支出73,602.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,140元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于创业担保贷款贴息支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出106,212元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度我单位无“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,123元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,123元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位历行勤俭节约原则在2022年初未做“三公”经费预算，故我单位无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出115,871.14元，比上年减少55,476.23元，下降32.38%,主要原因分析需开展的相关工作比2021年有所减少，故部门机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县妇女联合会部门资产总额66560.58元，其中，流动资产9893.63元，固定资产56666.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61059.89元，其中固定资产减少5076.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400171301111